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沐川县工商联2018年部门预算编制说明
上载时间:2018/3/15 10:45:08     点击次数:1367   信息编辑:沐川县工商联   字体:【 】   【打印本页】【关闭】
 

一、主要职能

工商联的主要职能是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用,在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用,在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用,在行业协会商会改革发展中的促进作用,在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

2018年重点工作:扎实做好脱贫攻坚相关工作;切实做好非公人士思想工作;进一步加强对非公企业的服务;全面构建和谐劳动关系;进一步做好调查研究建言献策;切实转变工作作风提升服务水平;做好、完成上级工商联及县委、县政府安排的各项中心工作。

二、部门预算单位构成

工商联是财政一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

2018年工商联预算总额为43.37万元。其中:当年财政拨款收入43.37万元,相应安排支出支出43.37万元,其中:基本支出 36.47万元,项目支出6.9万元。较上年相比,部门收支增长6.4%,主要是:人员职务晋升工资增长。

四、财政拨款支出预算安排情况

2018年工商联预算安排财政拨款支出主要用于保障工商联机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。其中:基本支出是用于保障工商联机关机构正常运转,完成日常工作任务的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费等日常公用经费。项目支出是用于保障工商联为完成特定的工作任务和发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2018年工商联预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支28.65万元,主要用于:机关单位人员工资、日常运转以及培训、党建和老协及等工作所需的支出。

(二)医疗卫生与计划生育支1.2万元,主要用于:按照规定标准为职工医疗保险。

(三)住房保障支出4.28元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(四)社会保障和就业支出4.24万元,主要用于:按照规定标准为在职职工缴纳的养老保险等支出。

(五)教育支出5万元。主要用于:工商联机关工作人员和商会会员外出参加各类培训、考察、调研 教育等的费用支出。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2018年,工商联三公经费财政拨款预算数0.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费0.2万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费0万元

(一)因公出国(境)经费。2018年工商联无出国出(境)计划安排。

(二)公务接待费。2018年工商联安排公务接待费预算0.2万元,与上年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年工商联安排公务用车购置及运行维护费0万元,与上年预算持平。2018年工商联无购车计划,公用车保有量力为0辆。

 六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2018年工商联履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计11.81万元。

(二)政府采购情况。2018年工商联安排政府采购预算1.40万元,主要是:购买电脑2台。

(三)国有资产占有使用情况。截至2017年底,工商联共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆及价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。2018年工商联按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排43.37万元,其中编制了项目绩效目标的预算6.9万元,主要为培训项目、会议项目等。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是利息收入、会费收入。

      (四)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      (五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

      (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

      (七)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

      (八)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

      (九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

      (十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      (十二)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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