沐川县交通运输局

2016年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家有关交通行业管理的方针、政策和法规，按照全县国民经济、社会发展需要，在县政府领导下，组织编制全县交通发展规划。制定公路和水路交通行业固定资产投资、运输生产、交通工程科技、教育中长期计划和年度计划，并监督实施。

2、负责全县公路运输运政管理。负责汽车客货运输、出租车、汽车维修市场、汽车运输服务、搬运装卸市场等业务管理；办理客货长线运输的报批手续；负责客货站点的规划建设及管理；负责管理旅客运输、联合运输、出租车运输和旅游运输，归口管理交通基础设施建设经营；指导城乡客运衔接、协调工作。

    3、负责全县港航、渡运航务管理，指导乡镇搞好乡镇船舶的安全管理。

    4、负责全县公路、水路的建设市场管理和养护管理，执行交通建设工程定额和质量监督；负责全县村级公路建设的设计、检测工作，协助农村公路建设信息化的规划、指导和管理工作。

    5、指导交通行业的体制改革和企业转制及管理工作。

    6、指导交通行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设。

7、承担县政府公布的有关行政审批事项。

8、承办县政府交办的其它事项。

（二）2016年重点工作完成情况

1、超额完成49804万元投资任务，建成8个项目，新开2个项目。

2、全县实际实施交通项目165个，涉及投资107687万元。其中公路新改建项目137个，桥梁项目5个，乡镇客运站项目7个，客运招呼站项目11个，公路大中修项目3个，养护中心项目1个投资，水运项目1个。2016年12月底，全县完工交通项目159个，建成农村公路336公里。

3、五犍沐快速公路沐川段于5月动工，完成投资约4亿元，其中征地拆迁和前期工作费用等1.5亿元，建安投资2.5亿元，完成工程量总量的40%左右。

4、仁沐高速完成主线放线，启动征地拆迁工作，2017年上半年全线开工建设。

5、我局坚持以脱贫攻坚统揽交通工作，突出以贫困村道路建设为重点，集中力量攻坚。请求省厅支持，派出技术人员支援公路测设工作，提前完成540公里村组公路测设外业任务，实现设计全覆盖，全面完成村组公路内业，全县完工村组公路285.5公里。

6、全面强化交通工程质量监管，对报监交通建设项目，组织质监人员开展质量安全综合检查32次，经常性巡查230次，下发质量安全整改通知6份，检查通知单58份，排查安全隐患46处，完成公路工程钻芯151个，实现交通建设工程质量监督全覆盖。完成公路工程交工检测23个，桥梁交工检测4座，交通工程交工（竣工）验收项目14个，一次性验收合格率100%。

二、部门概况

沐川县交通运输局下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位2个（路运综合执法大队、地方海事处），其他事业单位3个（交通规划勘察设计所、交通工程建设质量监督站、公路养护管理段）。

三、收支决算总体情况

2016年沐川县交通运输局收入决算总额为29080.80万元，其中：当年财政拨款收入24801.61万元，其他收入0.49万元，上年结转收入4278.7万元。

2016年沐川县交通运输局本年支出合计25785.67万元，其中：基本支出1890.07万元，占7.33%；项目支出23895.6万元，占92.67%。2016年年末结转和结余3295.12万元。

四、财政拨款支出决算情况

交通运输局2016年度财政拨款收支总决算28401.96万元。与2015年15121.23万元相比，财政拨款收、支总计各增加13280.73万元，增长87.83%，增长的主要原因：一是2016年决算数据包含下属单位数据；二是2016年脱贫攻坚农村公路建设项目比2015年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出25485.84万元，占本年支出合计的87.64%。与2015年14921.32万元相比，一般公共预算财政拨款增加10564.52万元，增长70.8%，增长的主要原因：一是2016年决算数据包含下属单位数据；二是2016年脱贫攻坚农村公路建设项目比2015年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

交通运输局2016年一般公共预算财政拨款支出25485.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出245.62万元，占0.96%；医疗卫生与计划生育支出60.91万元，占0.24%；国土海洋气象等支出5000万元，占19.62%；交通运输支出20055.16万元，占78.69%；住房保障支出124.15万元，占0.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：2016年决算数为23.6万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为151.06万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2016年决算数为14.16万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016年决算数为55.8万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2016年决算数为1万元，完成预算100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为19.19万元，完成预算100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年决算数为41.72万元，完成预算100%。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2016年决算数为372.83万元，完成预算100%。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路新建（项）：2016年决算数为15553万元，完成预算100%。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路改建（项）：2016年决算数为2510.16万元，完成预算100%。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2016年决算数为899.93万元，完成预算100%。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：2016年决算数为81.67万元，完成预算100%。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2016年决算数为73.88万元，完成预算100%。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2016年决算数为156.15万元，完成预算100%。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路客货运站（场）建设（项）：2016年决算数为35.23万元，完成预算100%。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：2016年决算数为132.31万元，完成预算100%。

17、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：2016年决算数为240万元，完成预算100%。

18、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：2016年决算数为5000万元，完成预算100%。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为124.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

交通运输局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1889.98万元，其中：

人员经费1742.10万元，主要包括：基本工资404.8万元、津贴补贴177.44万元、奖金468.62万元、绩效工资243.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费151.06万元、其他社会保障缴费69.83万元、其他工资福利支出16.35万元、抚恤金35.7万元、生活补助23.69万元、奖励金0.28万元、住房公积金124.15万元、其他对个人和家庭的补助支出26.3万元。
　　公用经费147.88万元，主要包括：办公费3.03万元、印刷费1.26万元、手续费0.01万元、水费1.02万元、电费3.98万元、邮电费3.24万元、差旅费16.28万元、维修（护）费1.45万元、会议费0.19万元、培训费0.88万元、公务接待费4.63万元、专用材料费0.29万元、劳务费0.04万元，工会经费4.32万元、福利费9.32万元、公务用车运行维护费13.60万元、其他交通费10.10万元、其他商品和服务支出74.24万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.31万元，完成预算23.26%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.41万元，完成预算36.69%；公务接待费支出决算为9.9万元，完成预算79.20%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年6.08万元增加19.23万元，增长316.28%，其中：交通运输局2017年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加11.75万元，增长321.03%；公务接待费支出决算增加7.48万元，增长309.09%。增加的主要原因一是脱贫攻坚交通建设项目多、任务重，工作用车运行费用增加；二是2015年交通运输局参公事业二级单位（海事处、路运大队）决算未纳入交通运输局，2016年按要求交通运输局部门决算包括下属二级单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算15.41万元，占60.89%；公务接待费支出决算9.9万元，占39.11%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费15.41万元，其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出15.41万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车11辆，其中： 执法车2辆，越野车1辆，轿车1辆，其他车型7辆，主要用于因公出行、公文交换、路运海事执法、五指山隧道管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2016年公务接待费9.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待144批次，1445人，共计支出9.9万元，具体内容包括：省、市、区（县）交通检查、调研。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

交通运输局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出294.80万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度交通运输部门机关运行经费支出107.48万元，比2015年增加90.92万元，增长的主要原因：：一是2016年决算数据包含下属单位数据；二是开展脱贫攻坚工作，相应工作经费大幅增长。

（二）政府采购支出情况

2016年度，交通运输局政府采购支出总额9.33万元，其中：政府采购货物支出9.33万元。主要用于购置电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等机关办公费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，交通运输部门公有车辆11辆，其中： 执法车2辆，越野车1辆，轿车1辆，其他车型7辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标22个，涉及财政资金4001.42万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映用于企业改革发展方面的补助。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于社会保障和就业方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于交通运输事务方面的基本支出。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路新建（项）：反映公路新建方面的支出。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路改建（项）：反映公路改建方面的支出。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护方面的支出。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：反映公路路政管理方面的支出。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全方面的支出。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理方面的支出。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路客货运站（场）建设（项）：反映公路客货运站（场）建设方面的支出。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

20、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

21、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他国土资源事务方面的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

24、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：县交通局2016年决算公开表