一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沐川县国土资源局（简称县国土局）为县政府承担全县国土资源行政管理的部门。

1、贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。负责拟订本县土地资源、矿产资源等自然资源管理的措施、办法等规范性文件；组织贯彻实施土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源地方性法规的实施办法、意见、细则草案，并监督实施。负责本系统、本部门依法行政工作，指导全县国土资源依法行政工作，监督检查县级以下地方人民政府及基层国土资源所执行和遵守国土资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况。调查处理国土资源重大违法案件。

3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制矿产资源、地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他专项规划并监督检查规划执行情况。

4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷，指导土地确权，负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5、承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护工作，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报省国土资源厅和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织土地资源调查、土地统计和动态监测；组织实施重大土地专项 调查、全县地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。执行土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。承担审核报县政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

8、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管土地市场。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

9、负责矿产资源开发的管理，依法管理县级矿业权的审批登记发证和转让审批登记。负责县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施权限内矿业权设置方案。

10、负责地质勘查和矿产资源储量管理。管理县域内地质勘查项目，管理地质资料、地质勘查成果。管理矿产资源评审、登记、统计，组织实施矿山储量动态监督管理，组织实施矿产资源储量调查，承担压覆矿产资源管理工作。

11、承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。指导重大地质灾害应急处置，组织拟订、实施全县突发重大地质灾害应急预案。组织实施矿山地质环境、地质遗迹保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作。

12、组织开展全县不动产登记工作。负责全县不动产登记网络平台建设和管理。负责不动产登记的咨询、受理、审核、登簿、缮证、收费、发证等工作。负责相关不动产权籍调查、测绘成果的审核工作。负责不动产登记资料的整理、归档、保管及登记信息查询工作。

13、承担县政府公布的有关行政审批事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，沐川县国土资源保护利用工作把加强国土资源供给侧结构性改革放在突出位置，积极服务稳增长、调结构、促改革、惠民生，不断优化国土资源开发利用格局，加强资源节约集约和综合利用，加强地质灾害预警防治，为全县“三个加快”和“十三五”良好开局提供了基础性资源保障。

1、守红线，严格保护资源

坚持最严格的耕地保护制度，层层压实耕地保护责任，全面落实耕地占补平衡，依法查处违法占地，形成齐抓共管的责任机制和工作合力，实现了辖区内耕地保有量26626.66公顷，基本农田保护面积不少于15407公顷。顺利完成永久基本农田划定，实现了有效保护耕地与预留区域发展空间有机统一。突出规划管控优化用地格局，全县土地利用总体规划（2015-2020年）调整完善顺利推进；加强规划实施管理，重点项目用地局部调规获批438亩、上报待批472.4亩。

2、保发展，支撑项目落地

加快征地报批，取得939.12亩建设用地批文，满足了大批重点项目、脱贫攻坚项目和基础设施项目依法用地；加快推进“五犍沐”快速公路征地报批，启报建设用地4276.55亩（沐川县涉及605.448亩）。合力推动征地拆迁，顺利完成“五犍沐”快速公路、新区干道等项目征地772.25亩（耕地772.25亩），兑现“两补费”、拆迁补偿费2512.21万元，社保安置200人，拆迁房屋55户10415.3㎡，安置还房94户；仁沐新高速公路征地拆迁顺利启动，统筹推进其他项目征地拆迁取得了阶段成果。优化土地利用，突出供给侧结构性改革、“去库存”，坚持有保有压，组织“招拍挂”出让土地共8宗3.499公顷，协议出让土地15宗131.495公顷，划拨供地7宗29.54公顷；大力深化节约集约用地，抓好盘活存量，2011-2015年的供地率达到69.39%，用地绩效明显提升。执法监察更加有力，围绕依法治县和建设法制国土，进一步加强普法宣传、“两法衔接”和行权运行监管；深入开展执法监察，抓实卫片执法检查整改，实现了“零问责”。依法加强矿权和矿产资源开发利用监管，杜绝了非法开采、破坏性开采；大力引导矿产资源集约化、规模化开发利用，完成了《第三轮矿产资源规划》编制。

3、夯基础，深化改革创新

规范地籍管理，受理国有土地使用权登记1504宗、抵押登记20宗；顺利完成2015年度土地变更调查并通过省、部审查。提前完成不动产统一登记机构组建和业务整合，于8月24日停发旧证颁发新证。有效应对政策调整和建设用地指标流转行情的巨大冲击，创新推进，促成了2个大“双挂钩”项目、12个小“双挂钩”项目、4个工矿废弃地复垦利用试点项目投资人履约开工，各项目得以顺利推进。积极推进行权运行和网上监管，进一步深化行政审批改革，按时办结行政审批、服务事项1498件。

4、重民生，服务社会发展

切实加强地质灾害防治，进一步完善防灾机制和责任体系，抓实防灾监测和“三避让”，实现了“零伤亡”。全面完成避险搬迁164户，地灾治理2处，正在实施治理1处。抓好土地综合整治，续建6个高标准基本农田建设项目并通过竣工验收，建成高标准基本农田3.77万亩；完成了《沐川县“十三五”土地整治规划》编制。全力维护涉土涉矿领域的社会稳定，认真落实大调解责任机制，矛盾纠纷排查化解率达到95.65%；积极深化信访改革，受理来信来访23件24人次，办结22件，实现了“三个为零”目标。突出促投资稳增长，依托土地（不动产）抵押融资平台融资37566.11万元，促进了大批公益项目顺利落地和重点企业可持续发展。抓实脱贫攻坚，优先保障扶贫开发用地，促进了县域易地扶贫搬迁及其他脱贫攻坚重点项目顺利落地；加强对口帮扶，筹集并兑现帮扶资金7.15万元，对口帮扶的贫困村及贫困户顺利通过省级检查验收。

二、部门概况

沐川县国土资源局下属事业单位7个（基层国土所），参照公务员法管理的事业单位1个（执法大队），副科级单位1个（不动产登记管理局）。

三、收支决算总体情况

2016年沐川县国土资源局本年收入合计8290.51万元，其中：财政拨款收入8290.51万元。

2016年沐川县国土资源局本年支出合计7667.61万元，其中：基本支出651.82万元，占9%；项目支出7015.79万元，占91%。年末结转和结余961.5万元。

四、财政拨款收支决算情况

沐川县国土资源局2016年度财政拨款收支总决算8290.51万元。与2015年相比，财政拨款收支总计增加2625.92万元，增长46%，增长的主要原因是2016年新增了地质灾害综合防治体系建设项目资金1214.5万元，另外增加征地拆迁项目资金1400万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沐川县国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出1595.74万元，占本年支出合计的21%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少3292.43万元，下降206%，下降的主要原因是2015年有保障性安居工程资金2000多万元，城乡社区公共设施179.15万元，而2016年没有以上两项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

沐川县国土资源局2016年一般公共预算财政拨款支出1595.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出67.98万元，占4%；医疗卫生支出14.13万元，占1%；国土资源事务支出1470.51，占92%；住房保障支出43.12万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务

（项）:2016年决算数为1.1万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为56.22万元，完成预算100%；

会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016年决算数为1.66万元，完成预算数年的100%。

2.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为9.55万元，完成预算100%；

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为4.58万元，完成预算100%。

3.国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为354.32万元，完成预算146%，决算数大于预算数的主要原因是年中有新调入人员、工资晋升、目标奖的发放；

国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为92.48万元，完成预算100%；

国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）:2016年决算数为19.5万元，完成预算100%；

国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:2016年决算数为821.94万元，完成预算61%，决算数小于预算数的主要原因是地质灾害综合防治体系建设项目还没实施完，资金尚未兑现完毕。

国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为172.26万元，完成预算100%；

国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为43.12万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

沐川县国土资源局2016年一般公共预算财政拨款基本支出651.82万元，其中：

人员经费590.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费61.03万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

沐川县国土资源局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.59万元，完成预算86%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为8.81万元，完成预算82%；公务接待费支出决算为6.78万元，完成预算93%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位加强了内部管理，制定了更详细的内部管理制度，缩小了经费的开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.07万元，增长48%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.09万元，增长31%；公务接待费支出决算增加2.96万元，增长77%。增加主要原因是在2016年新成立了一个二级局（不动产登记管理局），编制为22人，到岗人员为15人，产生了新的业务费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算8.81万元，占57%；公务接待费支出决算6.78万元，占43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）费预算。全年没有因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费8.81万元,其中：

当年没有新购置公务用车。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆（局机关无公务用车，所使用的是下属单位购置车辆），其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出8.81万元。主要用于地质灾害巡查、地灾异地搬迁、土地报件、矿山巡查、市局业务办理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费6.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待125批次，848人，共计支出6.78万元，具体内容包括：地灾演练项目1.65万元、地灾点勘查0.48万元、地灾排危处理0.67万元、卫片执法检查0.32、上级单位检查调研3.46等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

沐川县国土资源局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出6071.87万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，沐川县国土资源局机关运行经费支出61.03万元，比2015年减少13.61万元，下降18%，下降的主要原因：一是2016年职工调出2人，减少了经费支出，二是单位加强了内部管理，厉行节约，缩小了开支。

（二）政府采购支出情况

2016年度，沐川县国土资源局政府采购支出总额39.02万元，其中：政府采购货物支出22.52万元、政府采购工程支出16.5万元。主要用于新成立的不动产登记中心的办公用房的装修和办公设施的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，沐川县国土资源局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆（局机关无车辆，使用的是沐川县土地管理事务所购置的车辆）；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，对全年部门整体支出绩效进行了自评，涉及财政资金8290.51万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的资金。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的养老保险金。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金。

4.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴纳资金。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴纳资金。

5.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指用于国土资源行政、参公单位的基本支出。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于国土资源行政、参公单位事务方面的支出。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：指用于国土资源规划、研究、管理方面的支出资金。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指用于地质灾害防治项目方面的资金。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指用于国土资源事业单位的基本支出。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指国土资源方面的其他事务支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

沐川县国土资源局2016年部门决算公开表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表8：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表9：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表11：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表12：国有资本经营预算支出决算表