一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。档案局基本职能是贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，统筹规划全县各乡镇、部门、企事业单位档案工作，并依法指导、监督、检查，负责档案人员队伍建设，依法收集、整理全县重要档案资料，开展保管保护工作，保证其完整与安全，开展馆藏档案信息资源，为全县经济建设服务，承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。2017年加强对馆藏设施和档案资源建设和开发利用，抓好执法检查，加大对扶贫攻坚档案的指导，进一步提升了数字档案馆建设工作。

二、部门概况

档案局下属二级单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年档案局本年收入合计122.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.29万元，占100%。2017年年初结转和结余3.02万元。

2017年档案局本年支出合计120.65万元，其中：基本支出118.05万元，占97.85%；项目支出2.6万元，占2.15%。2017年年末结转和结余4.66万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计124.89万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少46.50万元，下降27.55%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出120.63万元，占本年支出合计的99.98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少45.00万元，下降26.90%，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出120.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出97.22万元，占80.60%；社会保障和就业支出11.97万元，占9.92%；医疗卫生支出2.97万元，占2.46%；住房保障支出8.47万元，占7.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为94.62万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2.6万元。年初结转和结余2.6万元，2017年决算数为2.6万元，年末结转和结余4.26万元，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金暂未支付。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为11.97元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为2.97万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为8.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出118.03万元，其中：

人员经费105.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费12.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

档案局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算8.42%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》（沐委办发〔2014〕10号）精神要求，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元，截止2017年12月底，单位共有公务用车0辆，

公务用车运行维护费支出0万元。

2.公务接待费支出

2017年公务接待费0.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，27人，共计支出0.16万元，具体内容包括：主要是接待区县档案局开展业务交流学习，无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.26万元，下降61.9%。主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，严格按照财务制度报销费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

档案局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

档案局2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，档案局机关运行经费支出12.16万元，比2016年增加2.68万元，增长28.27%，主要原因是公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，档案局政府采购支出总额90.2万元，其中：政府采购服务支出90.2万元。主要用于开展数字档案馆建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，档案局公有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金122.30万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，无存在的问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对2017年数字档案馆建设经费开展绩效评价，自评得分100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。