沐川县安全生产监督管理局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）沐川县安全生产监督管理局的主要职能

贯彻执行国家、省、市安全生产法律法规和方针政策决策部署，组织牵头落实县委、县政府关于安全生产的决定，指导协调和监督各乡镇人民政府和县级职能部门安全生产监督管理工作，依法履行全县安全生产综合监督管理职责和非煤矿山、危化品及烟花爆竹安全监督权，履行煤炭行业管理职责和对本县煤矿安全监管权，负责对全县职业病防治工作进行监督指导，指导乡镇开展安全社区建设工作，组织指导全县安全生产宣传教育培训工作；依法监督检查新、改、扩建工程项目的安全设施“三同时”落实情况；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；组织、指导和协调全县安全生产事故应急救援工作；组织调查处理县境内一般生产安全事故；承办县政府及县安委会交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

在县委政府的领导下和市安监局的指导下，进一步落实了企业安全生产主体责任，健全安全生产责任体系；不断开展安全生产隐患排查治理，严格执法，深化打非治违专项行动，强化监管，持续开展重点行业领域专项整治，持续推进安全生产标准化建设；广泛开展安全生产宣传教育活动，进一步提高群众安全意识；指导企业认真落实《中华人民共和国职业病防治法》的相关规定和要求，进一步改善了企业职工的工作场所环境，维护职工合法权益；按照省市要求，关闭煤矿1家，妥善处置关闭煤矿遗留问题，确保社会稳定。

二、部门概况

县安全生产监督管理局下属单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（沐川县安全生产监察执法大队），其他事业单位1个（沐川县安全生产预警中心）。

三、收支决算总体情况说明

2017年安监局本年收入合计1937.76万元，其中：财政拨款收入1937.76万元，占100%。2017年年初结转和结余93.28万元。

2017年安监局本年支出合计1769.68万元，其中：基本支出381.65万元，占21.56%；项目支出1388.03万元，占78.44%。2017年年末结转结余261.36万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

安监局2017年度财政拨款收、支总计2031.04万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少2555.66万元，减少55.72%。减少原因为：2017年关闭煤矿1家，减少煤矿奖补资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1769.68万元，占本年支出合计的87.13%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少2705.65万元，下降60.45%，主要原因是煤矿奖补资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1769.68万元，主要用于以下方面:资源勘探信息支出395.03万元，占22.32%；节能环保支出1304.5万元，占73.71%；社会保障和就业支出39.82万元，占2.25%；医疗卫生支出7.28万元，占0.41%；住房保障支出23.05万元，占1.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）；2017年决算数为10.13万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2017年决算数为29万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2017年决算数为0.69万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2017年决算数为5.33万元，完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2017年决算数为1.95万元，完成预算100%。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 2017年决算数为1304.5万元，完成预算86%，主要原因是关闭煤矿遗留问题还未妥善协商一致，导致资金未划拨。

7. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其行政运行（项）: 2017年决算数为311.48万元，完成预算100%。

8. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其安全监管监察专项（项）: 2017年决算数为30万元，完成预算75%，主要原因是煤矿水患灾害治理及示范工程项目暂未开展，资金结转至下年使用。

9. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）:2017年年初结转和结余为53.28万元， 2017年决算数为26.47万元。

10. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:2017年年初结转和结余为40万元， 2017年决算数为27.06万元。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2017年决算数为23.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出381.65万元，其中：

人员经费354.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费26.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.14万元，完成预算114.95%，决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作的增加，车辆使用年限过长，导致公务用车运行费的大幅提高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算18.39万元，占76.18%；公务接待费支出决算5.75万元，占23.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.39万元。其中：

无公务用车购置支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。公务用车运行维护费支出18.39万元。主要用于煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业的安全监管与指导；对全县大安全的检查与督查；对全县涉及安全生产的行业进行执法检查和职业健康监管等工作；参加省市各类会议、脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加6.78万元，增长58%。主要原因是脱贫攻坚工作长期经常性下乡，而且我局联系海云乡，距离县城路程较远，且工作量较大，国家、省、市对全县的安全工作的检查增加，安全压力的增大，下乡检查安全的频率增加，导致公务用车运行费大幅增加。

3.公务接待费支出5.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待73批次，582人次，共计支出5.75万元。具体内容包括：接待煤矿安全检查2.65万元，接待非煤矿山检查1万元，接待危险化学品安全检查  0.2万元，接待安全生产执法检查0.8万元，接待烟花爆竹和职业健康检查0.3万元，接待国家、省、市督查0.8万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.75万元，下降23.33%。主要原因是严格执行接待要求，节省开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，安监局机关运行经费支出26.95万元，比2016年增加3.47万元，增长14.77%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，安监局政府采购支出总额4.86万元，其中：政府采购货物支出4.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于空调、电脑的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，安监局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金1532.70万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。下一步改进措施：进一步完善财务制度和账务处理能力，提升部门工作效率。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对关闭煤矿奖补资金进行了绩效评价，得分100分。有效化解了关闭煤矿工作中的民生问题，对资金的划拨使用严格管理，严格审批，严格支付。对涉及到工人的工资、工伤、保险等都实行直接支付到个人和县社保部门，确保资金的安全。确保了关闭煤矿工人的合法权益，进一步维护了社会稳定，使我县化解产能工作安全有序推进。

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映其他用于节能环保方面的支出。

9. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其行政运行（项）:反映国家安全生产监管管理部门、煤矿安全监察部门的用于行政单位的基本支出。

10. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其安全监管监察专项（项）: 反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

11. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）:反映用于煤炭安全方面的支出

12. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:反映其他用于安全生产监管方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：安监局2017年部门决算公开表