一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案，审核县级各部门“三定”规定和各乡镇机构改革方案，指导协调县、乡镇行政管理体制和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作；负责全县机构编制日常管理和实名制管理工作。负责做好各部门的职能配置、编制配备和机构调整。监督检查机构编制规定的执行情况；负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作；负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，对县级部门（单位）取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理。

（二）2017年重点工作完成情况。2016年，县委编办紧紧围绕“产业发展年”工作主题，认真贯彻落实县委、县政府重大决策部署，高质量脱贫攻坚迎国检；不断深化行政体制改革，持续推进简政放权；规范机构编制管理，不断优化资源配置；着力加强自身建设，切实提升服务水平，办主要领导被评为“2017年度全市机构编制系统最佳个人”，为推动沐川“加快发展、加快转型、加快脱贫攻坚”提供坚实的机制保障。

二、部门概况

县委编办性质为行政单位，没有下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年县委编办本年收入合计107.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入107.84万元，占100%。

2017年县委编办本年支出合计107.84万元，其中：基本支出107.84万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计107.84万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加17.19万元，增长18.96%。主要原因是全力开展脱贫攻坚工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出107.84万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加17.19万元，增长18.96%，主要原因是全力开展脱贫攻坚工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出107.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出87.99万元，占81.60%；社会保障和就业支出9.50万元，占8.81%；医疗卫生支出2.43万元，占2.25%；住房保障支出7.92万元，占7.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务/人力资源事务/行政运行: 支出决算为87.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业/社会保障单位离退休/机关事业单位养老保险缴费支出: 支出决算为9.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 医疗卫生与计划生育/医疗保障/行政单位医疗:支出决算为2.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。　

4.住房保障支出/住房改革/住房公积金: 支出决算为7.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出107.84万元，其中：

人员经费91.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
　　公用经费15.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元，完成预算43.14%，决算数小于预算数的主要原因是因为脱贫攻坚工作，上级部门来我县检查、指导机构编制工作时间少，接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.70万元，占89.40%；公务接待费支出决算0.32万元，占10.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.70万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于脱贫攻坚、机构编制调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.11万元，增长4.25%。主要原因是脱贫攻坚工作下乡用车增多。

3.公务接待费支出0.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：一是接待井研编办来我县学习机构编制日常管理和改革试点先进经验支出1800元；二是接待市委编办来我县检查机构编制目标任务推进情况支出786元；三是接待市委编办来我县检查事业单位改革、登记管理情况支出650元；无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.18万元，下降36%。主要原因是因为脱贫攻坚工作，上级部门来我县检查、指导机构编制工作时间少，接待费用减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，县委编办机关运行经费支出15.92万元，比2016年增加6.33万元，增长66.01%，主要原因是脱贫攻坚工作量大增。

（二）政府采购支出情况

2017年度，县委编办政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元，主要用于购置办公室和事登局办公电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县委编办共有车辆1辆，其中：1一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金10万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位和项目支出。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务/人力资源事务/行政运行：指反映行政单位的基本支出。

3.一般公共服务/人力资源事务/一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的项目支出。

4、社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育/医疗保障/行政单位医疗:指反映机关事业单位由单位缴纳的医疗保险费支出。

6.住房保障支出/住房改革/住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。