中共沐川县委党校

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共沐县委党校是县委的办事机构，贯彻落实党的路线、方针、政策，主要负责轮、培训全县党员领导干部，围绕县委中心工作、重难点工作和领导关注的重大问题，开展调查研究，撰写调研报告，为县委、县政府决策提供参考意见。

1、轮训县级各部门、各乡镇副乡（科）级领导干部和部分科级正职党员干部。

2、培训中青年干部。

3、轮训基层党支部书记和村（居）民委员会主任。

4、培训国家公务员，全面实行新录用公务员的初任培训，推进晋升领导职务和任职培训，有计划地开展包括业务知识和更新知识在内的进修和轮训。

5、开展应用型科研工作，为我县经济和社会发展提供参考意见。

6、开展本校教师外出师资培训，提高授课水平，适应当代干部培训需求。

（二）2017年重点工作完成情况。

党校的主要工作就是干部培训和科研工作，2017举办了村（社区）支书、主任培训班4期，入党积极分子培训班一期，农民感恩教育10期；根据县委县政府的工作重心，2017年我校联系炭库乡太平村48户贫困户的脱贫攻坚工作并派注了第一书记；科研方面有十篇调研文章参选乐山市邓小平理论研讨会，获一等奖一名、二等奖二名、三等奖六名，市级课题三篇。承办县委、县政府交办的其他工作等。

二、部门概况

中共沐川县委党校无下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2017年县委党校收入合计232.18万元，其中：当年财政拨款收入190.16万元，其他收入42.02万元。

2017年县委党校本年度支出合计218.27万元，其中：基本支出188.76万元，项目支出29.51万元。

四、财政拨款收支决算情况

中共沐川县委党校2017年度财政拨款收支总决算190.16万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7.81万元，增长4.5%，原因是正常调资和脱贫攻坚工作增加了经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共沐川县委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出188.76万元，占本年支出合计的94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加6.41万元，增长5.5%，原因是正常调资和脱贫攻坚工作增加了经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共沐川县党校2017年一般公共预算财政拨款支出188.76万元，主要用于住房保障支出13.61万元，占7.1%；教育支出148.22万元，占78%；社会保障和就业支出22.57万元，占11.87%；医疗卫生支出4.36万元，占2.3%；

1.干部教育2050802:2017年决算数为148.22万元，完成预算99%，主要原因是忙于脱贫攻坚工作，干部培训经费没有及时报账。

2.社会保障和就业2080505:2017年决算数为22.57元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育2100102:2017年决算数为4.36万元，完成预算100%。
    4. 住房保障支出2210201：2017年决算数为13.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县委党校2017年一般公共预算财政拨款基本支出188.76万元，其中：人员经费170.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费17.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县委党校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.4万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算与预算数持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年，无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占59%；公务接待费支出决算1.4万元，占41%。

1.因公出国（境）经费

2017年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费2万元,其中：

无公务用车购置支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，98人，共计支出1.4万元，具体内容包括：接待授课老师支出0.8万元，接待上级领导0.6万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县委党校2017年没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，县委党校机关运行经费支出17.94万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情

2017年度，县委党校无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县委党校公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金15万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年项目支出绩效评价得分表

 

 

本部门对干部培训项目开展了绩效评价，得分为100分。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：主要是培训收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.教育2050802：指干部培训支出。

5.社会保障和就业2080505：指养老保险支出。

6.医疗卫生和计划生育2101101：指单位职工医疗保险。

7.住房保障支出2210201指单位交纳住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为干部培训所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。