四川省沐川县科学技术协会

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。县科协的主要职能是团结带领广大科技工作者投身国家经济建设，为科技工作者服务，普及科学技术知识，推广先进科学技术，提高全民科学文化水平。

    （二）2017年重点工作完成情况。

一是加大科普宣传力度。组织开展了“科技活动周”、“科技活动月”活动，开展种养殖科普宣传活动5次，科普专题讲座以及科普展览3场,发放涉及农业实用技术、生态农业等科普资料1000余份，受益群众3000余人。二是狠抓科技助力扶贫。选派5个农技协与6个贫困村135户贫困户结成帮扶对子，实行“一对一”帮扶；以科普示范基地为主载体，积极开展扶贫培训，培训8场次，培训人数1800人次；送科技扶贫到村3场，发放科技扶贫资料5000余份；县科协在精准扶贫活动中对口帮扶永福镇贫困户19户，积极争取资金5万余元，解决贫困户的实际问题16件；大力引导农民外出创业，通过科协引导发动，转移贫困劳动力24人，帮助了21户贫困户脱贫致富；继续深化“银会合作”引导金融资本重点支持贫困村农村专业技术协会发展，全年来向农村专业技术协会发放贷款800余万元。三是积极开展好科创活动。完成了沐川县第五届青少年科技创新大赛评选表彰工作，共评出一等奖16项、二等奖21项、三等奖37项、优秀奖74项。评审组选出65项优秀作品参加第16届乐山市青少年科技创新大赛，获得一等奖5项、二等奖18项、三等奖37项。第16届乐山市青少年科技创新大赛组委会选出沐川作品7件参加第33届四川省少年科技创新大赛，获得二等奖2项、三等奖5项。四是全力做好科技创新工作。鼓励企业与高校联姻，致力新产品研发和技术创新。为推进林业供给侧结构性改革，构建现代竹业产业体系、生产体系和经营体系，助力竹产业创新发展，推荐永丰公司申请加入四川竹产业科技创新联盟。积极为企业和协会搭桥，上报“金桥项目”工程3个，分别荣获市政府一、二、三等奖。

二、部门概况

沐川县科协属行政单位，下设办公室1个，综合股1个。核定行政编制3个，县科协现有在职人员4人，其中：主席1名，一般公务员3名。退休人员2名（其中提前退休1名）

三、收支决算总体情况说明

2017年科协本年收入合计111.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入111.48万元，占100.00%。2017年年初结转和结余20.00万元。

2017年科协本年支出合计106.98万元，其中：基本支出74.88万元，占70.00%；项目支出32.10万元，占30.00%。2017年年末结转和结余24.50万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计131.48万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加了13.33万元，增长了11.28%。主要原因是：增加人员1人，致人员经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出106.98万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加了8.83万元，增长了9.00%。主要原因是：增加人员1人，致人员经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出106.98万元，主要用于以下方面:科学技术支出91.04万元，占85.10%；社会保障和就业支出8.40万元，占7.85%；医疗卫生支出1.96万元，占1.83%；住房保障支出5.58万元，占5.22%。2017年年末结转结余24.50万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2017年决算数为58.94万元，完成预算100%。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2017年年初结转结余20万元，2017年决算数为32.10万元，完成预算56.71%。2017年年末结转结余24.50万元，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金暂未支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年决算数为8.40万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年决算数为1.96万元，完成预算100%。
    5 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2017年决算数为5.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出74.88万元，其中：

人员经费68.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费6.18万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算30.50%，原因是严格执行中央八项规定，省市十项规定，从严控制接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.61万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出0.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元。主要用于上级部门检查指导工作，同级部门交流学习等。其中：外事接待批次0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，科协机关运行经费支出6.18万元，比2016年增加1.35万元，增长27.95%，主要原因是因脱贫攻坚工作量增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，科协政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出1.60万元（主要用于采购办公电脑）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，科协共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金32.10万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96.67分，存在的问题：部分项目资料不够规范，经办人员的业务能力有待提高。下一步改进措施：进一步加强与财政、发改等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年省级科普经费和基层科普行动计划资金开展绩效自评。存在的问题：项目资金申报不够及时。下一步措施：进一步加强业务知识学习，按要求及时申报各类项目。该项目的实施，使农业种植、金银花栽培等新技术、新品种的得到了大力推广，带动了农户增收，得到了农户的一致辞好证，自评得分99分。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

6、科学技术管理事务支出：指反映科学技术方面的支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

沐川县科协2017年部门决算公开表

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入决算表

表1-2：支出决算表

表2：财政拨款收入支出决算表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表