沐川县交通运输局

2017年部门决算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关交通行业管理的方针、政策和法规，按照全县国民经济、社会发展需要，在县政府领导下，组织编制全县交通发展规划。制定公路和水路交通行业固定资产投资、运输生产、交通工程科技、教育中长期计划和年度计划，并监督实施。

2、负责全县公路运输运政管理。负责汽车客货运输、出租车、汽车维修市场、汽车运输服务、搬运装卸市场等业务管理；办理客货长线运输的报批手续；负责客货站点的规划建设及管理；负责管理旅客运输、联合运输、出租车运输和旅游运输，归口管理交通基础设施建设经营；指导城乡客运衔接、协调工作。

          3、负责全县港航、渡运航务管理，指导乡镇搞好乡镇船舶的安全管理。

          4、负责全县公路、水路的建设市场管理和养护管理，执行交通建设工程定额和质量监督；负责全县村级公路建设的设计、检测工作，协助农村公路建设信息化的规划、指导和管理工作。

          5、指导交通行业的体制改革和企业转制及管理工作。

          6、指导交通行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设。

          7、承担县政府公布的有关行政审批事项。

          8、承办县政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况

1、超额完成交通扶贫专项任务。2017年开工建设交通项目945个，完成建安投资141773万元，为脱贫攻坚奠定了坚实的交通基础。一是高速公路全面开工。2017年仁沐新高速全线开工，我县境内主线25公里，支线31公里，分主线5个标段，支线4个标段建设。二是快速公路加快建设。五犍沐快速公路沐川段完成工程总量的75%左右，计划于2018年建成投运，结束沐川无对外大通道的历史。三是农村公路突飞猛进。全年建设农村公路1763公里，为“十二五”时期总和的385%，基本实现组组通水泥路，一举改变了农村落后的交通状况。四是养管服能力显著提升。建成5个乡镇客运站，40个村级客运招呼站，G213线、G348线超限检测站和县机械化养护中心，全面提升了公路养护管理和运输服务能力。

2、帮扶工作有力有效。一是做好联系村帮扶工作。为做好对口帮扶箭板镇5个村、底堡乡2个村的帮扶工作，制发了《2017交通精准扶贫工作计划》《关于切实增强精准帮扶工作的通知》《脱贫攻坚帮扶简明工作手册》等文件，派出7个驻村帮扶联络组和6名第一（副）书记，协助村“两委”开展农民夜校活动、产业项目实施、基础设施项目推进、扶贫政策宣讲、农村社会矛盾化解等工作，增强群众对政策的认知度和工作的满意度。

3、扎实开展“四好农村路”示范县创建。把“四好农村路”建设与脱贫攻坚紧密结合，促进农村公路建管养运协调发展，基本完成省“四好农村路”示范县创建任务。

二、部门概况

沐川县交通运输局下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，为：地方海事处、路运综合执法大队；其他事业单位3个，为：公路养护管理段、交通规划勘察设计所、交通工程建设质量监督站。

三、收支决算总体情况说明

2017年交通运输局本年收入合计23689.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20092.78万元，占84.82%；政府性基金预算财政拨款收入20.52万元，占0.08%；其他收入3576.46万元，占15.1%。上年结转2153.37万元。

2017年交通运输局本年支出合计13106.15万元，其中：基本支出2296.68万元，占17.52%；项目支出10809.47万元，占82.48%。年末结转结余12736.97万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计21592.84万元。与2016年29080.8相比，财政拨款收、支总计减少7487.96万元，下降25.75%。主要原因是2017年脱贫攻坚农村公路建设项目资金按县上安排由金惠集团使用贷款资金和脱贫攻坚办整合的其他资金支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出10249.42万元，占本年支出合计的78.20%。与2016年25485.84万元相比，一般公共预算财政拨款减少15236.42万元，下降59.78%，主要原因是2017年脱贫攻坚农村公路建设项目资金按县上安排由金惠集团使用贷款资金和脱贫攻坚办整合的其他资金支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出10249.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出315.98万元，占3.08%；医疗卫生支出51.5万元，占0.5%；农林水支出2464.0万元，占24.04%；交通运输支出7257.3万元，占70.81%；住房保障支出160.63万元，占1.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为0.25万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为238.05万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为0.32万元，完成预算100%。

    4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为75.99万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为1.37万元，完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.73万元，完成预算100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为36.77万元，完成预算100%。

8. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为2464万元，完成预算98.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金暂未支付。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为453.27万元，完成预算100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为4828.1万元，完成预算67.01%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金暂未支付。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为1050.19万元，完成预算100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为186.21万元，完成预算100%。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为78.76万元，完成预算100%。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为75.7万元，完成预算8.45%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金暂未支付。

15. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：支出决算为225.61万元，完成预算72.61%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金暂未支付。

16. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：支出决算为353.39万元，完成预算70.83%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金暂未支付。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：支出决算为1.07万元，完成预算100%。

18. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为160.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2296.55万元，其中：

人员经费2107.23万元，主要包括：基本工资547.04万元、津贴补贴124.35万元、奖金584万元、绩效工资280.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费238.05万元、其他社会保障缴费73.23万元、其他工资福利支出17.04万元、离休费0.57万元、抚恤金75.7万元、生活补助5.26万元、奖励金0.21万元、住房公积金160.67万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元等。
　　公用经费189.33万元，主要包括：办公费72.32万元、印刷费0.09万元、水费0.03万元、电费1.68万元、邮电费4.78万元、物业管理费0.05万元、差旅费24.65万元、维修（护）费0.42万元、培训费1.23万元、公务接待费4.14万元、专用材料费0.11万元、工会经费6万元、福利费13.42万元、公务用车运行维护费32.4万元、其他交通费25.32万元、其他商品和服务支出2.31万元、办公设备购置0.39万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.23万元，完成预算54.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》（沐委办发〔2014〕10号）精神要求，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算39.19万元，占88.61%；公务接待费支出决算5.04万元，占11.39%。具体情况如下：

1.2017年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出39.19万元。其中：

无公务用车购置支出。截止2017年12月底，单位共有公务用车11辆，其中： 执法车2辆，越野车1辆，轿车1辆，其他车型7辆。

公务用车运行维护费支出39.19万元。主要用于因公出行、公文交换、路运海事执法、五指山隧道管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年15.14万元增加24.05万元，增长158.85%。主要原因是脱贫攻坚、创建四好农村路及养路段环境整治增加。

3.公务接待费支出5.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，185人次，共计支出5.04万元，主要包括省、市、区（县）交通检查、调研，无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年9.9万元减少4.86万元，下降88.36%。主要原因是伙食团接待及部分未结账。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出294.8万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，沐川县交通运输局机关运行经费支出189.32万元，比2016年107.48万元增加81.84万元，增长76.14%，主要原因是脱贫攻坚交通建设项目多、任务重，机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，沐川县交通运输局政府采购支出总额4.81万元，其中：政府采购货物支出4.81万元。主要用于购置电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等机关办公费用。授予中小企业合同金额4.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.81万元，占政府采购支出总额的4.81%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，沐川县交通运输局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标21个，涉及财政资金3955.0561万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，整体评价自评得分99分。存在问题为：中期评估执行不到位。下一步改进措施：单位要建立更加完善的内部控制制度，严格按照预算绩效管理要求使用各项资金，提高社会经济效益与群众满意度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执行情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对国省县乡道等19条路招标养护项目开展了绩效评价，得分为98分。该项目存在的问题：一是养护费用严重不足；二是较大的车流量与车载量导致公路的损坏比较严重。下一步改进措施：一是财政加大对农村公路养护资金投入，提高养护经费标准；二是进一步加强超限超载治理，减少对公路的损坏。

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）： 反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）： 反映其他用于公路水路运输方面的支出。

19.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

20.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

21.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

22.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排的其他支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。