沐川县农委办

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共沐川县委农村工作办公室的基本职能是认真贯彻落实中央、省、市、县农村改革、发展、稳定的方针、政策，对全县农业和农村、农民情况进行调查研究，及时了解和反映农村建设中的新情况、新问题，为县委、县政府提供决策依据；同时负责全县农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促检查及协调三农工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年县农委办围绕脱贫攻坚着力做好农民增收工作，深入推进农村体制机制改革，发展壮大特色优势产业，大力培育新型农业经营主体，加快建设幸福美丽新村，并全力做好统筹协调服务，为全县的农业农村工作出谋划策，切实促进农民增收致富。完成了15个幸福美丽新村建设；创建了28个市级“四好”村，9个省级“四好”村。

二、部门概况

农委办下属二级决算单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年农委办本年收入合计71.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入71.88万元，占100%。

2017年农委办本年支出合计161.88万元，其中：基本支出41.88万元，占26%；项目支出120万元，占74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计191.88万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少960.63万元，下降83%。 主要原因是:2017年与脱贫攻坚办合署办公，所有项目整合到脱贫攻坚项目中，我办不在承担项目设施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出161.88万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少649.85万元，下降80%，主要原因是2017年与脱贫攻坚办合署办公，所有一般公共预算项目整合到脱贫攻坚项目中，我办不在承担项目设施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出161.88万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出5.21万元，占3%；医疗卫生支出1.15万元，占1%；住房保障支出3.87万元2占3%；农林水支出151.65，占94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为5.21万元，完成预算100%。

2. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为0.55万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为3.87万元，完成预算100%。

5. 农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）:2017年决算数为31.65万元，完成预算100%。

6. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:2017年决算数为120万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2017年决算数为0万元，主要原因是：该项目是2017年市级一村一品奖励资金。2018年该资金要划拨到乡镇。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出41.86万元，其中：

人员经费33.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费8.45万元，主要包括：办公费、印刷费、、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.47万元，完成预算73%，决算数小于预算数的主要原因是2017年主要开展脱贫攻坚工作，其它业务相对较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.76万元，占69%；公务接待费支出决算1.71万元，占31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无安排因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.76万元。主要用于脱贫攻坚、“四好村”创建、幸福美丽新村建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.22万元，增长6%。主要原因是去年车辆大修一次。

3.公务接待费支出1.71万元。要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，237人次，共计支出1.71万元，具体内容包括：接待省级部门检查幸福美丽新村建设和四好村建设2批次0.18万元，市级部门检查涉农资金，新村建设，四好村建设，脱贫攻坚，调研工作25批次，1.4万元，外县同级部门考察接待1批次，0.14万元。无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，农委办机关运行经费支出8.45万元，比2016年增加2.46万元，增长40%，主要原因是2017年开展脱贫攻坚，工作任务加重。

（二）政府采购支出情况

2017年度，农委办政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，农委办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金120万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：是部分项目实施进度偏慢，报账不及时。

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
		完成幸福美丽新村建设15个	10
		创建市级“四好村”28个，省级9个	10
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对旭峰果业冷链物流基地建设项目开展了整体支出绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是利用率不高，二是股权分配到户进度慢。下一步改进措施：一是督促企业加大冷库使用范围，二是加快将冷库股权分配到合作社社员。

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为单位职工购买基本养老保险的支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:：指为单位行政编制职工购买医疗保险支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指为单位事业编制职工购买医疗保险的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指为单位在岗职工缴纳住房公积金的支出。

8. 农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）:指开展单位日常工作所需员工工资、办公费及机关运行费用。

9. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）: 指2017年益民猕猴桃专业合作社冷链物流基地建设补助项目（国家对农民合作组织发展的补助资金）。

10. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指2017年创建市级一村一品示范村奖励资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。