沐川县委统战部

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。统战部是党委主管统战工作的职能部门，负责协调、监督和检查本地区统战工作，协助党委履行了解情况、掌握政策、协调关系、安排干部人士的基本职能;负责全县党外各界代表人士的政治安排;受县委委托，引导工商联党组，指导工商联工作。依法加强对民族宗教事务的管理;会同有关部门加强党外知识分子工作 ;完成县委、县政府和上级统战、民族、宗教等工作部门交办的其他任务。

（二）2017年重点工作完成情况。一是宣传、贯彻落实中央和省委统战工作会议精神及中央《条例》、省委《实施细则》规定，促进全县统战工作创新发展。

二是认真谋划，市县政协委员提名工作圆满完成。三是加强管理，党外代表人士素质进一步提高。四是围绕精准，全力打好脱贫攻坚战。五是加强引导，做好非公经济“两个健康”工作。六是依法管理民族宗教事务，促进民族宗教领域和谐稳定。

二、部门概况

统战部属于行政单位，与民宗局合署办公。无二级单位

三、收支决算总体情况说明

2017年统战部本年收入合计98.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入98.23万元，占100%。年初结转结余10.00万元。

2017年统战部本年支出合计83.23万元，其中：基本支出80.23万元，占96.4%；项目支出3.00万元，占3.6%。年末财政拨款结转和结余25.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计108.23万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加12.06万元，增长12.54%。主要原因是年初结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出83.23万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少2.94万元，下降3.41%，主要原因是县级项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出83.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出64.80万元，占77.86%；社会保障和就业支出9.79万元，占11.76%；医疗卫生支出2.12万元，占2.55%；住房保障支出6.52万元，占7.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算10.71%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转，部分项目资金未支付。

（2） 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为59.17万元，完成预算100%。

（3） 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为2.63万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.79万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.12万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为6.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出80.23万元，其中：

人员经费67.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费12.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.83万元，完成预算56.16%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理制度及公车管理制度，加强对公车的日常维护，减少维修费等，严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.81万元，占78.89%；公务接待费支出决算1.02万元，占21.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.81万元。主要用于统战、民族、宗教工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出1.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出1.02万元，具体内容包括：市委统战部、市宗教局、市民委、市民主党派及其他区县来我县调研。本年无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.054万元。下降5.03%。主要原因是严格执行公务接待管理制度。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，统战部机关运行经费支出12.29万元，比2016年增加5.47万元，增长80.2%，主要原因是单位新进人员和增加脱贫攻坚经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，统战部政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元。主要用于购买电脑1台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，统战部共有车辆1辆，其中：其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金14.16万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

统战部无下属单位，本部门2017年市级项目专项助学金3.00万元，用于火谷学校学生生活补助，改善少数民族学生生活困难，促进民族团结和谐。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项） ：指民族事务类公用支出 。

2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 指少数民族学生生活费支出。

3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）: ：指基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项） ：指统战事务类公用支出。

 5）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项） ：指天主教修女生活费支出。

4.社会保障和就业支出

1)    社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出。

2)    社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险缴费支出。

3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于单位去世人员一次性的抚恤金。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的单位基本医疗缴费经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。