 |
2018年度沐川县凤村乡人民政府决算编制说明
目录
公开时间：2019年 09月24 日
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。凤村乡人民政府的主要只能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。
1、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3、维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
一是深化扶贫工作，聚力脱贫摘帽。6月羊山村、龙宝村顺利通过国家第三方评估，取得了脱贫攻坚阶段性胜利。10月羊山村顺利通过市检查摘帽，全乡61名贫困户顺利脱贫，为实现2020年全面奔小康打下坚实基础。1、落实住房保障、成全发展愿望。2、力促产业提升、增强经济供血。3、加快路网铺设、打通致富通道。4、推行医疗扶助、打通健康防线。
二是夯实基础，加快经济发展：1、主导产业提档增值，大力发展传统农业，全面推进林竹、畜牧产业。2、多项工作扎实推进，土地确权颁证全面收尾，强化城乡环境综合治理。
三是细化民生、搭建干群纽带：1、计生改革体民情。2、社会保障聚民心。3、依法治乡彰民意。4、综治维稳保民安。
二、机构设置
凤村乡人民政府无下属二级单位。
纳入凤村乡人民政府2018年度部门决算编制范围包括：政府机关、政府下属单位农业技术服务中心、社会事务服务中心。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
2018年度收、支总计931.96万元。与2017年相比，收、支总计减少14.46万元，下降1.53 %。主要变动原因是扶贫项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2018年本年支出合计841.24万元，其中：基本支出612.20万元，占72.77%；项目支出229.04万元，占27.23%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2018年财政拨款收、支总计928.96万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5.54万元，增长0.60%。主要变动原因是脱贫攻坚项目资金支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2018年一般公共预算财政拨款支出831.64万元，占本年支出合计的99.09%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加90.51万元，增长12.21%。主要变动原因是脱贫攻坚项目资金支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2018年一般公共预算财政拨款支出831.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出287.08万元，占34.52%；国防支出0.45万元，占0.05%；公共安全支出0.24万元，占0.03%；教育支出10万元，占1.20%；文化体育与传媒支出5.08万元，占0.61%；社会保障和就业支出38.29万元，占4.60%；医疗卫生与计划生育支出21.33万元，占2.56%；节能环保支出24.49万元，占2.94%；城乡社区支出13.66万元，占1.64%；农林水支出404.29万元，占48.61%； 资源勘探信息等支出1.92万元，占0.23%；住房保障支出26.81万元，占3.22%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2018年一般公共预算支出决算数为831.64万元，完成预算90.26%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2018年决算数为2.33万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2018年决算数为0.9万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为274.92万元，完成预算100%；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:2018年决算数为5万元，完成预算100%；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 年初结转结余4.18万元，2018年决算数为4.18万元。
2.国防（类）国防动员（款）民兵（项）:2018年决算数为0.45万元，完成预算100%。
3. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）:2018年决算数为0.24万元，完成预算100%。
4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 年初结转结余10万元，2018年决算数为10万元。
5. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:年初结转和结余4.4万元，2018年决算数为2.86万元，年末结转结余5.94万元，主要是中央补助地方公共文化建设资金。文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）: 年初结转和结余7.60万元，2018年决算数为2.22万元，年末结转结余8.52万元，主要原因是中央和省级免费开放图书室和文化建设资金结转结余。
6.社会保障和就业（类）民族管理事务（款）老龄事务（项）:2018年决算数为0.5万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为23.31万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年决算数为2.31万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 年初结转和结余10.75万元，2018年决算数为8.75万元，年末结转结余2万元，主要原因是一笔救灾中央补助未及时发放；社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）: 2018年决算数为2.00万元，完成预算41.38%，主要原因是一笔临时救灾补助未及时发放；社会保障和就业（类）其他保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:年初结转和结余1.42万元，2018年决算数为1.42万元。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理实务（项）:2018年决算数为13.26万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为6.00万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为2.07万元，完成预算100%。
8. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 2018年决算数为24.49万元，完成预算98.75%，年末结转结余0.31万元，主要原因是城乡环境综合治理资金未报账完。
9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务（项）:年初结转结余8.91万元， 2018年决算数为13.66万元，完成预算100%。
10.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:2018年决算数为32.84万元，完成预算100%；农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2018年决算数为2.70万元，完成预算100%；农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2018年决算数为4.21万元，完成预算100%；农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:年初结转结余61.79万元，2018年决算数为94.82万元，完成预算100%；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:年初结转结余33万元，2018年决算数为253.09万元，完成预算72.01%，年末结转结余55万元，主要原因是农村公共运行费未报账；农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 年初结转结余4万元，2018年决算数为4万元，完成预算0%，年末结转结余2万元，主要原因是2018年四好村建设资金未报账；农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:年初结转和结余22万元，2018年决算数为10.62万元，年末结转结余11.38万元，主要原因是农村公共运行费未报账完。
11. 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）:2018年决算数为1.92万元，完成预算100%。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2018年决算数为26.81万元，完成预算100%。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出612.2万元，其中：
人员经费516.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费95.76万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.59万元，完成预算97.61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.61万元，占53.67%；公务接待费支出决算3.98万元，占46.33%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.61万元，完成预算96.04%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.27万元，增长6.22%。主要原因是本年有到省进京信访人员。
其中：公务用车购置支出0万元。全年未安排更新购置公务用车，截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、特种专业技术车1辆。
公务用车运行维护费支出4.61万元，主要用于保障机关的扶贫下村组帮扶工作、到县级部门参会、下村检查指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
3.公务接待费支出3.98万元，完成预算99.5%。公务接待费支出决算比2017年增加0.04万元，增长1.02%。主要原因是脱贫攻坚工作检查验收次数增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待97批次，937人次（不包括陪同人员），共计支出3.98万元，市县级领导及部门来我乡开展脱贫攻坚工作和检查接待2.92万元，人代会接待0.51万元，到县级部门办理业务工作餐0.55万元。外事接待0批次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出7.6万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对农村生活垃圾治理资金项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“农村生活垃圾治理资金”、“城乡环境综合治理长效管理”等2个项目绩效目标实际完成情况。
1. 为深入贯彻落实《住建部、中央农办等10部委关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》（建村〔2015〕170号）、《四川省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的实施意见》（川办发〔2014〕58号）等文件精神，改变农村环境“脏、乱、差”的形象，遏制和缓解“垃圾围村”现象，提高人居环境质量和生态文明水平。同时，将农村生活垃圾治理工作与脱贫攻坚工作有机结合，向具有劳动能力的建档立卡贫困户提供农村生活垃圾清扫保洁岗位，促进就业脱贫，最终达到农村环境治理和就业脱贫“双赢”目的。我乡农村生活垃圾治理项目工作涉及全乡11个村。项目全年预算数19.4万元，执行数为19.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，各村基本形成定期将垃圾池内垃圾进行清运到指定集中处理点的制度，村民将生活垃圾投入垃圾池的习惯正在形成。通过我乡各村的共同努力下，农村环境卫生得到明显的改善，乱丢乱倒行为得到较大改观，我乡农村生活垃圾治理常态化工资取得较好成效。
发现的主要问题及下一步改进措施：项目经费不足。2018年农村生活垃圾治理经费19.4万元，平均到11个行政村，每村每年不足2万元，导致农村和场镇日常清扫保洁差距大。经费使用机制未形成。目前农村生活垃圾治理资金与农村公共运行维护费资金合并使用，导致报账程序繁琐，因理解力不同，都不愿意报销做资料，工作积极性和主动性不高。
2、乡镇环境综合治理长效管理项目工作涉及11个村，1个社区。与舟坝镇、利店镇、武圣乡、杨村乡，马边县荣丁镇接壤，地处沐川县西部。国道348线（原省道103线）穿境而过，背靠马边县后池村，环境综合治理压力大、任务艰巨，公路战线约25公里。利用农闲时节、过节及赶集日对全乡人民进行了集中宣传。通过发放宣传单、张贴宣传标语、宣传图画等形式客观的宣传了科学、健康、文明的环境保护知识，改善了农民环境保护观念，提高了农民环境保护意识，强化了农民爱护保护环境的传统观念。为乡村生态文明奠定了一定的基础。
发现的主要问题及下一步改进措施：因部分人口素质较低，农民环境保护意识依然淡薄，垃圾乱丢乱放，还需要加强环境保护宣传力度，营造良好的环境保护氛围。城镇垃圾垃圾分类、收集、运输处理不到位，还需要增加人力、物力、财力投入。环境综合治理常态化进行明显资金不足，恳请县财政局来年预算时适当增加我乡工作经费，确保环境治理工作真正实现长效管理。
|
项目支出绩效目标完成情况表
|
||||||
|
项目名称 |
农村生活垃圾治理项目 |
|||||
|
预算单位 |
沐川县凤村乡人民政府 |
|||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
19.4万元 |
执行数: |
19.4万元 |
||
|
其中-财政拨款: |
19.4万元 |
其中-财政拨款: |
19.4万元 |
|||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
凤村乡农村生活垃圾治理工作按照农村生活垃圾治理“五有标准”，对我乡11个行政村生活垃圾进行有效治理，实现村容整洁、生态良好的农村人居环境。 |
按照农村生活垃圾治理“五有标准”，我乡11个行政村生活垃圾进行有效治理，实现村容整洁、生态良好的农村人居环境。 |
|||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
请保洁员人数和垃圾清运次数 |
保洁员38人，垃圾清运每月33次 |
请保洁员38人，完成每月垃圾清运每月33次 |
||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
业务工作覆盖率 |
垃圾清运转运覆盖率100% |
基本上完成垃圾清运转运覆盖率100% |
||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
12月31日前 |
12月31日前 |
||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
请保洁员人数和垃圾清运次数 |
保洁员人员工资200-500无/月、村级垃圾清运费1500元/村/月 |
已实施保洁员人员工资200-500无/月、村级垃圾清运费1500元/村/月 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加贫困农民收入额 |
长期提供就业，增加群众收入200-500元每月 |
长期提供就业，增加群众收入200-500元每月 |
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
环境优美指数 |
环境优美指数≥90% |
环境优美指数≥90% |
||
|
效益指标 |
可持续性影响指标 |
业务工作年限 |
一年 |
一年 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度100% |
群众满意度100% |
||
|
项目支出绩效目标完成情况表
|
|||||
|
项目名称 |
乡镇环境综合治理长效管理经费 |
||||
|
预算单位 |
沐川县凤村乡人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5万元 |
执行数: |
5万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
5万元 |
其中-财政拨款: |
5万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
改善场镇卫生环境，提升乡镇综合形象和群众满意度 |
宣传科学、健康、文明的环境保护知识，改善农民环境保护观念，提高农民环境保护意识，强化农民爱护保护环境的传统观念。为乡村生态文明奠定了一定的基础。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
场镇卫生整治个数、亮化绿化场镇 |
场镇卫生整治1个、亮化绿化场镇3处 |
完成场镇卫生整治1个、亮化绿化场镇3处 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
工作覆盖率 |
工作覆盖率100% |
实现工作覆盖率100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
保洁时间、工作持续期间 |
保洁时间、工作持续期间1年 |
完成保洁时间、工作持续期间1年 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
保洁员工资 临时聘请人员工资 |
保洁员1650元月 临时聘请人员工资控制80-150元/人.天 |
实行定时保洁员1650元月，临时聘请人员工资控制80-150元/人.天 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
提升乡镇形象、促进旅游业发展；提供就业岗位，增加群众收入 |
提升乡镇形象、提供就业岗位，增加群众收入40000元 |
提升了乡镇形象、提供就业岗位，增加群众收入40000元 |
|
|
效益指标 |
生态效益 |
环境优美指数 |
环境优美指数≥90% |
完成环境优美指数≥90% |
|
|
满意度指标 |
满意度 |
群众满意度 |
群众满意度100% |
实现群众满意度100% |
|
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县凤村乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本单位自行组织对农村生活垃圾治理资金项目、城乡环境综合治理长效管理经费项目开展自评，《项目2018年绩效评价报告》见附件。
2018年，凤村乡机关运行经费支出95.76万元，比2017年减少1.16万元，下降1.2%。主要原因是厉行节约，减少铺张浪费。
2018年，凤村乡政府采购支出总额0万元。
截至2018年12月31日，凤村乡政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反应基层人民代表大会的支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反应基层人大代表调研考察支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:反应行政单位日常运行及人员工资支出。
6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反应农业专项普查活动的经费支出。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:反应基层群团（团委）运行的日常支出。
8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 反应基层群团（妇联）运行的日常支出。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:反应基层组织（工会）运行的日常支出。
10.一般公共服务（类）群众其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）: 反应基层组织机构内部建设项目支出。
11.国防（类）国防动员（款）民兵（项）:反应于民兵训练等方面的支出。
12.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）: 反应开展普法宣传工作的经费。
13.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）:反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。
14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 反映老龄事务方面的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反应机关遗属生活补助支出
17.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:反应广大群众遭受自然灾害之后的基本生活补助。
18.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）: 反应广大群众遭受临时受灾之后的基本生活补助。
19.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）: 反应广大农村流浪人员安置和生活保障救济支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理实务（项）:反应社会服务中心人员工资和日常运行的支出。
21.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
22.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
23.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：反应农村开展计划生育政策宣传的日常费用。
24.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反应场镇及省道103线沿线垃圾清理及保洁员生活补助和村级垃圾生活治理费用。
25.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 反应事业单位日常运行及人员工资支出
26.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反应招聘大学生毕业到基层任职的生活补助和相关经费支出。
27.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:反应农村土地确权专项工作的资金。
28.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）: 反应省定贫困村扶贫第一书记的差旅费补助资金。
29.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反应省定贫困村开展脱贫攻坚工作的资金。
30.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反应基层村民自治机构人员生活补助和日常运行支出。
31.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反应基层村民自治机构为单位的农村公共运行维护项目支出。
32.资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）:反应全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。
33. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县凤村乡部门预算的编制范围包括：沐川县凤村乡人民政府机关、沐川县凤村乡农业技术服务中心、沐川县凤村乡社会事业服务中心，无下级预算单位。
（二）机构职能。
沐川县凤村乡人民政府的主要工作、主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村等。
（三）人员概况。
凤村乡现有编制23个，其中：行政编制16个，事业编制7个。2018年在职人员总数23人，其中：行政16人(不含提前退休1人)，事业7人，工勤0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
部门财政资金收入931.96万元。
（二）部门财政资金支出情况。
部门财政资金支出931.96万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
部门绩效目标制定编制准确，目标全面完成，预算编制准确，支出严格控制，适时进行预算动态调整，执行进度较快，预算完成情况较好和无违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合实际、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标全面完成、实施绩效无违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。凤村乡政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）存在问题。一是预算经费支出明细科目与收入明细科目存在差异；二是部门预决算上报处理效率还有待提升；三是乡镇财务工作人员缺少、事务繁杂、处理时效差。
（三）改进建议。希望县级人事能积极招聘专业财务，加强业务人员理论提升和操作能力提高，加快完善相应制度建设和账务处理。
附件2
2018年凤村乡项目支出绩效评价报告
（乡镇环境综合治理长效管理项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
凤村乡环境综合治理长效管理项目工作涉及11个村，1个社区。与舟坝镇、利店镇、武圣乡、杨村乡，马边县荣丁镇接壤，地处沐川县西部。国道348线（原省道103线）穿境而过，背靠马边县后池村，环境综合治理压力大、任务艰巨，公路战线约25公里。
（二）项目绩效目标。
凤村乡环境综合治理长效管理以改善农民生产生活条件，提高农民生活质量为目标，不断完善农村基础设施建设，加快推进城镇基础设施向农村延伸，城镇公共服务向农村覆盖，建成覆盖城乡的基础设施网络，实现基础设施城乡共建、城乡联网、城乡共享。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取社区居民建议意见，做好总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
凤村乡环境综合治理长效管理经费年初预算资金5万元，乡政府按季进行申报，经财政局批复下达后，全部用于环境综合治理。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1、资金计划。凤村乡环境综合治理长效管理经费年初预算资金5万元。
2、资金到位。截止2018年12月，所有计划资金全部到位，共计5万元。
3、资金使用。截止2018年12月底，凤村乡环境综合治理长效管理经费年初预算资金5万元，主要用于：保洁员补助及保险等3万元，国道348沿线临时环境卫生整治1万元，场镇环境整治填埋场、农药、扫把等0.4万元，村级环境卫生整治0.5万元，环境整治宣传、资料费0.1万元，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
凤村乡环境综合治理长效管理经费采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
乡党委政府高度重视，并成立工作领导小组。乡政府乡长张天军任组长，副乡长任国钧任副组长，党政办陈旭阳、环境治理工作人员雷清凯、财政所李江涛、罗元洪为成员的领导小组，负责整个项目的建设和资金管理。
（二）项目管理情况。
各村委会、社区、单位之间加强协调，强力推进。同时乡党委政府加强综合协调，加大督办力度，督促任务落实，保证顺利完工。
（三）项目监管情况。
工作经费资金有乡财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对工作经费资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用该资金。强化监督，项目工作的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。
四、目标完成情况
（一）目标完成任务量。
乡党委政府将环境综合治理长效管理工作纳入社区目标管理，利用农闲时节、过节及赶集日对全乡人民进行了集中宣传。通过发放宣传单、张贴宣传标语、宣传图画等形式客观的宣传了科学、健康、文明的环境保护知识，增强了广大人民群众的环境保护意识，营造了良好的氛围，促进了环境综合治理长效管理工作的扎实深入开展。
（二）目标完成质量。
环境综合治理长效管理经费工作在上级有关部门的关心、帮助下、在乡党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经社区居民评价，达到预期目的，满意度为100%。
（三）目标完成进度。
截止2018年12月，我乡环境综合治理长效管理工作已全面完成。
五、项目效果情况
通过我乡全体工作人员的共同努力下，改善农民生产生活条件，提高农民生活质量，完善了农村基础设施功能，为进一步深化城乡环境综合治理和创建生态乡镇奠定基础。
六、评价结论及建议
（一）评价结论。
凤村乡环境综合治理长效管理工作改善了农民环境保护观念，提高了农民环境保护意识，强化了农民爱护保护环境的传统观念。为乡村生态文明奠定了一定的基础。
（二）存在的问题及相关建议
因部分人口素质较低，农民环境保护意识依然淡薄，垃圾乱丢乱放，还需要加强环境保护宣传力度，营造良好的环境保护氛围。
城镇垃圾垃圾分类、收集、运输处理不到位，还需要增加人力、物力、财力投入。
环境综合治理常态化进行明显资金不足，恳请县财政局来年预算时适当增加我乡工作经费，确保环境治理工作真正实现长效管理。
2018年凤村乡项目支出绩效评价报告
（农村生活垃圾治理资金项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为深入贯彻落实《住建部、中央农办等10部委关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》（建村〔2015〕170号）、《四川省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的实施意见》（川办发〔2014〕58号）等文件精神，改变农村环境“脏、乱、差”的形象，遏制和缓解“垃圾围村”现象，提高人居环境质量和生态文明水平。同时，将农村生活垃圾治理工作与脱贫攻坚工作有机结合，向具有劳动能力的建档立卡贫困户提供农村生活垃圾清扫保洁岗位，促进就业脱贫，最终达到农村环境治理和就业脱贫“双赢”目的。我乡农村生活垃圾治理项目工作涉及全乡11个村。
（二）项目绩效目标。
凤村乡农村生活垃圾治理工作按照农村生活垃圾治理“五有标准”（即：有垃圾收运处理设施、有清扫保洁队伍、有再生资源回收点、有村规民约、有资金投入机制），对我县所有行政村生活垃圾进行有效治理，实现村容整洁、生态良好的农村人居环境。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村民建议意见，做好总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
凤村乡农村生活垃圾治理经费年初预算资金19.4万元，乡政府按月进行申报，经财政局批复下达后，全部用于农村生活垃圾治理。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1、资金计划。凤村乡农村生活垃圾治理经费年初预算资金19.4万元。
2、资金到位。截止2018年12月，所有计划资金全部到位，共计19.4万元。
3、资金使用。截止2018年12月底，凤村乡农村生活垃圾治理经费年初预算资金19.4万元，主要用于：农村保洁员补助12万元，农村环境整治垃圾清运费7.4万元，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
凤村乡农村生活垃圾治理经费采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
乡党委政府高度重视，并成立工作领导小组。乡政府乡长张天军任组长，副乡长任国钧任副组长，各村支书主任联系村干部、财政所李江涛、罗元洪为成员的领导小组，负责整个项目的建设和资金管理。
（二）项目管理情况。
我乡农村生活垃圾治理工作以村为实施主体强力推进，项目正常实施中。同时乡党委政府加强综合协调，加大督查力度，以治理效果来评估、推进治理工作。
（三）项目监管情况。
工作经费资金有乡财政所具体管理，按县级项目方案，制定管理制度，对工作经费资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用该资金。强化监督，项目工作的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。
四、目标完成情况
（一）目标完成任务量。
乡党委政府农村生活垃圾治理工作纳入村级目标管理，利用农闲时节、过节及赶集日对全乡人民进行了集中宣传。通过发放宣传单、张贴宣传标语、宣传图画等形式客观的宣传了科学、健康、文明的环境保护知识，增强了广大人民群众的环境保护意识，营造了良好的氛围，促进了农村生活垃圾治理工作的扎实深入开展。
（二）目标完成质量。
农村生活垃圾治理工作工在上级有关部门的关心、帮助下、在乡党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经社区居民评价，达到预期目的，满意度为100%。
（三）目标完成进度。
截止2018年12月，我乡农村生活垃圾治理工作已全面完成。
五、项目效果情况
各村基本形成定期将垃圾池内垃圾进行清运到指定集中处理点的制度，村民将生活垃圾投入垃圾池的习惯正在形成。通过我乡各村的共同努力下，农村环境卫生得到明显的改善，乱丢乱倒行为得到较大改观，我乡农村生活垃圾治理常态化工资取得较好成效。
六、存在的问题及相关建议
1、项目经费不足。2018年农村生活垃圾治理经费19.4万元，平均到11个行政村，每村每年不足2万元，导致农村和场镇日常清扫保洁差距大。
2、经费使用机制未形成。目前农村生活垃圾治理资金与农村公共运行维护费资金合并使用，导致报账程序繁琐，因理解力不同，都不愿意报销做资料，工作积极性和主动性不高。
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：
2018年度沐川县凤村乡人民政府部门决算公开报表.XLS
网站标识码：5111290005 网站备案号：蜀ICP备05025176号-2
川公网安备 51112902000002号
版权申明：本网站所有文稿、图片和视频资料，有需转载、复制的，务必注明来源：沐川县人民政府门户网
