沐川县残疾人联合会

2018年度决算公开

目录

公开时间：2019年9月25日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明…………………………………………….12

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 17

附件1 17

附件2 20

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）沐川县残联的基本职能是开展残疾人康复、扶贫、教育、就业、文化、体育、用品用具发放、无障碍设施改造和残疾预防等工作。

（二）2018年县残联的主要工作：残疾人“民生工程”和“量体裁衣”式个性化服务、残疾人扶贫、残疾人综合服务中心建设及残疾人基层组织建设工作。

二、机构设置

县残联属于群众团体，无下属二级单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计622.8万元。与2017年相比，收、支总计各增加43.93万元，增长7%。年末结转和结余190.81万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计485.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入430.71万元，占88.8%；政府性基金预算财政拨款收入54.31万元，占11.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占**%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计431.98万元，其中：基本支出74.41万元，占17.2%；项目支出357.57万元，占82.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计622.8万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加43.94万元，增长7%。

2

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出430.71万元，占本年支出合计的69.16%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少255.86万元，下降37.2%。主要变动原因是重度残疾人护理补贴由原来残联发放转移到民政发放，减少了财政拨款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出430.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占**%；社会保障和就业208（类）支出423.24万元，占98.27%；医疗卫生210（类）支出1.69万元，占0.39%；住房保障221（类）支出5.78万元，占1.34%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为319.88万元，完成预算92.77%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业208（类）11（款）（项）: 支出决算为312.41万元，完成预算90.6%，决算数小于预算数的主要原因是重度残疾人护理补贴转划到民政局发放，减少支出。

6.医疗卫生与计划生育201（类）11（款）01（项）:支出决算为1.69万元，完成预算100%。

7. 住房保障221（类）02（款）01（项）支出5.78万元。完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出74.41万元，其中：

人员经费66.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费7.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算68%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，节约了公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占71.4%；公务接待费支出决算0.8万元，占28.6%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。其中：公务用车购置支出0 万元。全年没有更新购置公务用车。截至2018 年12 月底，单位共有公务用车1辆，其中：小型汽车0 辆、越野车0 辆、多功能载客车0 辆、专业技术用车1 辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于残疾人事业、民生工程、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算38%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要原因是：2018年公务接待费0.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等，无外事接待。国内公务接待12批次，36人，共计支出0.8万元，具体内容包括：上级领导、市级部门来我县调研以及区县相关单位业务学习、工作调研等发生的住宿用餐等费用，

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出167.38万元。其中：当年财政拨款收入54.31万元，上年结转113.07万元；2018年政府性基金支出111.99万元，结转下年55.39万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我县残疾人工作紧紧围绕全县工作大局展开，紧密结合残联工作实际，扎实开展各项工作。抓管理，强队伍，重制度，对照年初省、市、县下达的各项目标任务，抓康复，扩就业，攻扶贫，重民生，积极开展残疾人脱贫和“量服”服务，各项工作稳步推进。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看：5个项目均按照任务圆满完成。

（二）项目绩效目标完成情况。

   本部门在2018年度部门决算中反映“0-6岁残疾儿童康复训练补助”“ 脑瘫儿童康复救助” “扶贫对象生活补贴”等5个项目绩效目标实际完成情况。

“0-6岁残疾儿童康复训练补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障0-6岁残疾儿童康复，促进残疾儿童康复救助，提高残疾儿童康复效果，达到康复有效目的。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称 0-6岁残疾儿童康复训练

预算单位 沐川县残联

预算执行情况(万元) 预算数: 24 执行数: 24

其中-财政拨款: 24 其中-财政拨款: 24

其它资金: 0 其它资金: 0

年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标

2018年计划0-6岁残疾儿童康复8人，3万元/人救助，共计24万元。 2018年完成0-6岁残疾儿童康复训练8人，每人补助3万元，共计24 万元。

绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标 数量指标 为0-6岁残疾儿童提供康复训练 为0-6岁残疾儿童提供康复训练，投资24万元。 完成0-6岁残疾人儿童康复8人，康复资金24万元。

效益指标 社会效益

指标

帮助残疾人恢复和补偿功能，提高生存质量，有利于发挥残疾人潜能

长期

长期

…… 可持续影响指标 残疾人个人补助和民生类项目对残疾人个人和家庭具有长久深远的影响。 长期 长期

满意度指标 满意度指标 残疾人和残疾人工作者满意度 ≥95% ≥95%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县残联2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“0-6岁残疾儿童康复训练”项目开展了绩效评价，《0-6岁残疾儿童康复训练项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，残联机关运行经费支出7.7万元，与2017年持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，县残联政府采购支出总额无障碍改造+辅具111.35万元，其中：政府采购货物支出111.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于残疾人民生工程工作—残疾人家庭无障碍改造和残疾人基本亟需的辅助器具。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县残联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，主要是用于残疾人事业、民生工程、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非本级拨款、利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01): 指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

残联部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县残联属于群众团体，无下属二级单位。

（二）机构职能。沐川县残联的基本职能是开展残疾人康复、扶贫、教育、就业、文化、体育、用品用具发放、无障碍设施改造和残疾预防等工作。

（三）人员概况。县残联行政编制4人（其中：理事长1名。副理事长1名，工作人员2名）。实有人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计485.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入430.71万元，占88.8%；政府性基金预算财政拨款收入54.31万元，占11.2%；

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计431.98万元，其中：基本支出74.41万元，占17.2%；项目支出357.57万元，占82.8%；

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

2018 年以来，在县委县政府的正确领导下，县残联团结带领全体干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要指示精神，围绕省委十一届三次、四次全会决策部署，提高政治站位，强化统筹协调，狠抓政策落实，以规范、高效、廉洁为主线，充分发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障作用，圆满完成了各项工作任务，在服务大局中发挥了积极作用。

（一）部门预算管理。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2018 年预算工作。一是严格按照财政厅预算编制要求，认真贯彻落实上级关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施

（二）专项预算管理。

强化底线思维，狠抓风险防控，进一步完善了审批制度，

强化了预算执行管理。一是2018 年修订完善了《沐川县残疾人联合会机关财务管理办法》，进一步明确了收支制度和审批权限，在保证各项工作顺利运转的同时，确保各项财务收支符合国家的法律、法规和财经纪律。二是进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容原则，实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理、会计复核等环节的相互分离与制约。2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算68.3%，决算数小于预算数的主要原因我会落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。2018 年“三公”经费支出总额2.8万元，与2017年持平%。其中因公出国（境）费实际支出0万元；公务用车运行维护费实际支出2万元，与2017年持平；公务接待费实际支出0.8万元，与2017年持平。

（三）结果应用情况。

2018 年，县残联全面贯彻落实上级重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平参谋服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。

四、评价结论及建议

从自评情况来看，县残联预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分  分（见附件）。但整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。建议进一步完善绩效考核指标。

附件2

2018年残联0-6岁残疾儿童康复救助

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目2018年1月开始实施， 2018年12月结束，资金计划主要用于0-6岁残疾人儿童康复救助24万元；资金由省级配套和县级预算组成，资金下达保量，确保项目实施，资金切实用于该项目实施。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

建立和完善了0-6岁残疾儿童康复实施方案。认真按照相关文件规定实施，确保了项目康复标准，按时完成。项目绩效综合评价单位自评得分100分。

（二）绩效分析

1、项目决策

加强康复机构的监管，做好0-6岁残疾儿童康复管理，加快推进康复标准化，推行康复机构安全可追溯制度，实行康复机构准入。

（1）康复机构安全检测合格率达到97%以上，康复机构不发生任何安全事件。（2）建立网格化监管模式，构建“分责全覆盖、知责全落实、履责全方位、问责全过程”的责任体系。（3）残疾儿童康复满意度达到90%以上。

2、项目管理

县财政年初预算11.6万元，省级配套12.4万元，共计24万元用于0-6岁残疾儿童康复项目，我县实际0-6岁残疾儿童康复项目资金使用情况：

2018年0-6岁残疾儿童康复救助24万元。

3、项目绩效

2018年，我县0-6岁残疾儿童康复项目的目标及完成情况：2018年按照市残联下达我县的康复任务6人和上年结转任务2人，共计8人，按照市残联0-6岁残疾儿童康复实施方案严格筛查，准入，确定定点康复医院，严格康复时间，效果，满意度。我会按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成相关材料报送、项目绩效目标明确量化、并认真按照实施计划组织实施、服务对象满意。

三、存在主要问题

由于财力问题，没有完全满足康复对象的要求，部分有康复意愿但没有得到康复愿望，康复项目和体系还需要进一步不完善。

四、相关措施建议

（一）加强康复机构的监管；（二）配齐机构的管理人员和康复工作人员；（三）逐步完善相关管理制度，实现追溯工作常态化。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：残联2018年度决算公开.xls