2018年四川省沐川县利店镇人民政府部门决算

2018年度

四川省沐川县利店镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2019年9月30日

第一部分 部门概况....................................... 4

一、基本职能及主要工作............................... 4

二、机构设置......................................... 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明...................... 5

一、收入支出决算总体情况说明......................... 5

二、收入决算情况说明................................. 5

三、支出决算情况说明................................. 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............ 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................. 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............... 14

十一、其他重要事项的情况说明........................ 17

第三部分 名词解释...................................... 19

第四部分 附件.......................................... 24

附件1.............................................. 24

附件2.............................................. 28

第五部分 附表.......................................... 30

一、收入支出决算总表................................ 30

二、收入总表........................................ 30

三、支出总表........................................ 30

四、财政拨款收入支出决算总表........................ 30

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...... 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................. 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 30

十三、国有资本经营预算支出决算表.................... 30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

利店镇人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全镇事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法治教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年工作重点：围绕县委“脱贫攻坚”工作主题，以建设“经济强镇、民生富镇、和谐乐镇”为总目标，坚持“加快发展、加快转型、加快扶贫攻坚”总体思路，主动适应和引领经济社会发展新常态，奋力打破制约发的要素瓶颈，深入推进改革创新，加大精准扶贫力度，大力发展特色农业，加快推进边河花镇、边河堡坎建设，助力推动仁沐新高速建设。

二、机构设置

利店镇无下属二级单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1107.74万元。与2017年相比，收、支总计各增加108.86万元，增长11%。主要变动原因是脱贫攻坚工作。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1034.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入985.85万元，占95%；其他收入48.5万元，占5%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计936.62万元，其中：基本支出774.96万元，占83%；项目支出161.65万元，占17%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1107.74万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加35.03万元，增长4%。主要变动原因是扶贫项目增加，工作经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出936.61万元，占本年支出合计的85%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少147.26万元，下降14%。扶贫和文化项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出936.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出335.13万元，占35.78%；国防支出0.62万元，占0.07%；公共安全支出0.35万元，占0.04%；文化体育与传媒支出4.24万元，占0.45%；社会保障和就业支出64.4万元，占6.88%；医疗卫生支出41.1万元，占4.39%；节能环保支出33.8万元，占3.61%；城乡社区支出5万元，占0.53%；农林水支出414.17万元，占44.22%；资源勘探信息等支出2.28万元，占0.24%；住房保障支出35.53万元，占3.79%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为936.61万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2.51万元，完成预算100%；

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）0.98万元，完成预算100%；

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）328.64万元，完成预算100%；

4、一般公共服务支出(类)一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）0万元，完成预算0%，决算书小于预算数的原因是项目未实施，年末结转；

5、一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）3万元，完成预算100%；

6、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）0.62万元，完成预算100%；

7、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）0.35万元，完成预算100%；

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化与传媒支出（项）1.60万元，完成预算10%，决算数小于预算数的原因是文化项目结转；

9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化与传媒支出（项）0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的原因是项目未实施结转；

10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出2.64万元，完成预算30%，决算数小于预算数的原因是文化项目结转。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）0.5万元，完成预算100%；

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.92万元，完成预算100%；

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）33.98万元，完成预算100%；

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的原因是项目结转；

15、社会保障和就业支出（类）自然灾害救助（款）  中央自然灾害生活补助（项）2万元，完成预算100%；

16、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）31.58万元，完成预算100%；

17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）6.65万元，完成预算100%；

18、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2.86万元，完成预算100%；

19、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）33.8万元，完成预算100%；

20、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）08万元，完成预算0%，决算数小于预算数原因是项目未实施；

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）支出5万元，完成预算100%；

22、农林水支出(类）农业（款）事业运行（项）36.23万元，完成预算100%；

23、农林水支出(类）农业（款）其他农业（项）0万元，完成预算0%,决算数小于预算数的原因是项目未实施；

24、农林水支出(类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）4.13万元，完成预算100%；

25、农林水支出(类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）79.15万元，完成预算97%；决算数小于预算数，原因是2018年扶贫项目未全部实施，结转2.39万元；

26、农林水支出(类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）292.66万元，完成预算91%；决算数小于预算数，原因是2018年未实施的项目结转；

27、农林水支出(类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2万元，完成预算13%，决算数小于预算数的原因是项目未实施；

28、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安  全生产监管支出（项）2.28万元，完成预算100%；

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出774.97万元，其中：

人员经费656.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费118.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.71万元，完成预算47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.93万元，占69%；公务接待费支出决算1.78万元，占31%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.98万元,完成预算83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.18万元，增长42%。主要原因是车辆老化维修费用加大，脱贫攻坚会议和业务工作用车量增加。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.98万元。主要用于参加县级部门会议和脱贫攻坚工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.78万元，完成预算37%。公务接待费支出决算比2017年减少0.35万元，下降47%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，463人次（不包括陪同人员），共计支出1.78万元，具体内容包括：省、市、县督查组督查脱贫攻坚工作14批次114人，0.37万元，接待县级部门督查指导工作28次349人，支出1.41万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看能够保证我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇事业发展的相关工作。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看能够解决13个村环境脏乱的问题，改善人居环境。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇环境综合治理长效管理””农村生活垃圾治理”“乡镇安全监管工作”等6个项目绩效目标实际完成情况。农村生活垃圾治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.8万元，执行数为23.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，彻底改变了农村环境卫生状况，切实改变了农村环境面貌，扎实推进社会主义新农村建设。发现的主要问题是村民的环保意识不强，保持度不够好。下一步各村将加强环保意识的宣传教育，加速垃圾清运转运，督促村民垃圾入池。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《利店镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村生活垃圾治理项目开展了绩效评价，《农村生活垃圾治理项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，利店政府机关运行经费支出118.35万元，比2017年增加24.49万元，增长26.10%，主要原因是物价上涨，业务量和开支加大。

（二）政府采购支出情况

2018年，利店政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，利店政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆.

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是文化阵地建设资金、扶贫补短板项目资金、双挂钩项目工作经费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反应基层人民代表大会的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反应基层人大代表调研考察支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:反应行政单位日常运行及人员工资支出。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反应农业专项普查活动的经费支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:反应基层群团（关工委、团委、妇联）运行的日常支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:反应基层组织（党建工作）运行的日常支出。

10.国防（类）国防动员（款）民兵（项）:反应于民兵训练等方面的支出。

11.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）: 反应开展普法宣传工作的经费。

12.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:反应综合文化站建设和文艺活动支出。

13.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）:反应基层文化阵地建设和文化活动支出。

14.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）:反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 反映保险征收工作方面的支出。

16.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 反映老龄事务方面的支出。

17.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 反映村社区换届选举工作方面的支出

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反应机关遗属生活补助支出

20.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:反应广大群众遭受自然灾害之后的基本生活补助。

21.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）: 反应广大群众遭受临时受灾之后的基本生活补助。

22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 反应生活保障救济支出。

23.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理实务（项）:反映社会服务中心人员工资和日常运行的支出。

24.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

26.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反应关闭小纸厂项目奖补资金和农村生活垃圾治理项目保洁员补助和垃圾清运费用。

27.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反应城乡环境综合治理支出。

28.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 反应事业单位日常运行及人员工资支出

29.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反应招聘大学生毕业到基层任职的生活补助和相关经费支出。

30.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:反应农村土地确权专项工作的资金。

31.农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）: 反应涉农资金监管平台触摸屏购买支出。

32.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反应开展脱贫攻坚工作的项目资金。

33.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反应基层村民自治机构人员生活补助和日常运行、农村公共运行维护等支出。

34.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反应基层村民自治机构为单位的农村公共运行维护项目支出。

35.资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）:反应全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

36. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

利店镇人民政府2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

利店镇领导机构设党委、政府、人大；设立人民武装部。内设行政机构3个:党政办、财政所、社会事务办；事业单位2个:农业技术服务中心、社会事业服务中心。

（二）机构职能。

利店镇人民政府的主要工作主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

1、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理。

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业和做经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。

利店镇人民政府现有编制29个，其中：行政编制19个，事业编制9个，工勤编制1个。在职人员总数28人，其中：行政人员18人（含提前退休0人），工勤人员1人，事业人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1034.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入985.85万元，占95%；其他收入48.5万元，占5%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计936.62万元，其中：基本支出774.96万元，占83%；项目支出161.65万元，占17%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

利店镇人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）专项预算管理。

利店镇人民政府按照县财政局的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政局相关审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

贯彻落实《预算法》相关规定，进行中期评估，加强了财政收支预算管理，提高了财政资金使用效率，实现了年度预算平衡。

（三）结果应用情况。

我镇财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。

基本支出是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用；项目资金主要用于基层司法所业务、普法宣传教育、老年协会活动、城乡环境卫生、灾害救助、困难救助、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。项目支出严格按照用款计划，分季度执行，并制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等；项目实施完成后使本镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，法制、老年活动、环境卫生、司法援助、安全建设均达到预期经济、社会目标。绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

利店镇人民政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（三）存在问题。

一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部门决算上报处理效率还需继续提升。

（四）改进建议。

加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

附件2

2018年农村生活垃圾治理项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

利店镇环境农村生活垃圾治理项目涉及13个村，主题要用于支付保洁员和清运人员的费用。资金支付按财政每月划款额度支付。2017年农村生活垃圾治理资金23.8万元，2018年农村生活垃圾治理资金23.8万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

利店镇农村生活垃圾治理项目加快了农村垃圾的清运速度，提升了各村居民的环保意思，营造良好的生态氛围，切实改变了农村的环境面貌。

（二）绩效分析

1、项目决策

利店镇农村生活垃圾治理以垃圾转运为重点，以保持环境清洁为目标，因村制宜、科学指导。一切从实际出发按照村民人数和垃圾量确定各村分配金额保证各村的垃圾转运推进工作，彻底改善农村环境卫生状况，切实改变农村环境面貌，扎实推进社会主义新农村建设。

2、项目管理

2018年农村生活垃圾清运资金为23.8万元，利店镇农村生活垃圾治理经费采取授权支付形式，由财政所按照各村上报的计划拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3、项目绩效

项目覆盖13个村，划拨资金23.8万元，每个村由专人打扫卫生并将垃圾入池，清运公司每日按时清运垃圾，利店镇农村生活垃圾治理项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村民评价，满意度为98%

三、存在主要问题

利店镇农村生活垃圾治理项目各村垃圾堆放点过于分散；垃圾清运公司对个别村清运不够及时

四、 相关措施建议

建议各村加强监督，督促垃圾清运公司加快垃圾的运转。

    各村加强环保意识宣传，督促村民垃圾入池

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：四川省乐山市沐川县利店镇人民政府（本级）.XLS