贯彻执行国家、省、市安全生产法律法规和方针政策决策部署，组织牵头落实县委、县政府关于安全生产的决定，指导协调和监督各乡镇人民政府和县级职能部门安全生产监督管理工作，依法履行全县安全生产综合监督管理职责和非煤矿山、危化品及烟花爆竹安全监督权，履行煤炭行业管理职责和对本县煤矿安全监管权，负责对全县职业病防治工作进行监督指导，组织指导全县安全生产宣传教育培训工作；依法监督检查新、改、扩建工程项目的安全设施“三同时”落实情况；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；组织、指导和协调全县安全生产事故应急救援工作；组织调查处理县境内一般生产安全事故；承办县政府及县安委会交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

在县委县政府的领导下和市安监局的指导下，进一步落实了企业安全生产主体责任，健全安全生产责任体系；不断开展安全生产隐患排查治理，严格执法，深化打非治违专项行动，强化监管，持续开展重点行业领域专项整治，持续推进安全生产标准化建设；广泛开展安全生产宣传教育活动，进一步提高群众安全意识；指导企业认真落实《中华人民共和国职业病防治法》的相关规定和要求，进一步改善了企业职工的工作场所环境，维护职工合法权益；按照省市要求，关闭煤矿1家，妥善处置关闭煤矿遗留问题，确保社会稳定。

二、机构设置

县安全生产监督管理局下属单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（沐川县安全生产监察执法大队），其他事业单位1个（沐川县安全生产预警中心）。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年安监局本年收入合计974.14万元，其中：财政拨款收入974.14万元，占100%。2018年年初结转和结余249.73万元。

2018年安监局本年支出合计741.62万元，其中：基本支出333.09万元，占44.91%；项目支出408.53万元，占55.09%。2018年年末结转结余482.25万元。

2018年财政拨款收、支总计1223.87万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少807.17万元，下降39.74%。主要变动原因是: 2018年关闭煤矿奖补资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计974.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入974.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计741.62万元，其中：基本支出333.09万元，占44.91%；项目支出408.53万元，占55.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1223.87万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少807.17万元，下降39.74%。主要变动原因是: 2018年关闭煤矿奖补资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出741.62万元，占本年支出合计的60.6%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少963.62万元，下降49.73%。主要变动原因是关闭煤矿奖补资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出741.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出29.7万元，占4%；医疗卫生支出10.52万元，占1.42%；节能环保支出211.62万元，占28.54%；住房保障支出24.58万元，占3.31%；资源勘探信息支出465.2万元，占62.73%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为741.62，预算数405.62，完成预算183%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）；2018年决算数为10.58万元，完成预算（9.98）106%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2018年决算数为18.31万元，完成预算（22.82）80%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2018年决算数为0.81万元，完成预算（0.75）108%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2018年决算数为4.89万元，完成预算（5）97.8%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2017年决算数为2万元，完成预算（2.09）95.69%。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 2018年决算数为3.63万元，完成预算（3.63）100%。

7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 2018年年初结转和结余为211.62万元，2018年决算数211.62万元。

8. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其行政运行（项）: 2018年决算数为236.1万元，完成预算（124.4）189.79%。

9. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）: 2018年决算数为56.86万元，完成预算（67）84.87%。

10. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）: 2018年决算数为2万元，完成预算（2）100%。

11.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）:2018年年初结转和结余为106.31万元， 2018年决算数为121.74万元。

12. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:2018年年初结转和结余为123万元，2018年决算数为12.68万元。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2018年决算数为24.58万元，完成预算（25.25）97.35%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出333.09万元，其中：

人员经费306.56万元，主要包括：基本工资137.11、津贴补贴55.45、奖金48.3、伙食补助费1.18、绩效工资22.12、机关事业单位基本养老保险缴费18.31、职业年金缴费0、职工基本医疗保险缴费10.52、其他社会保障缴费46.35、其他工资福利支出72.6、离休费、退休费、抚恤金0.81、生活补助、医疗费0、奖励金、住房公积金24.58、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.55万元，主要包括：办公费1.9、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费1.15、邮电费2.63、取暖费、物业管理费、差旅费3.82、因公出国（境）费用、维修（护）费1.07、租赁费、会议费、培训费0.1、公务接待费3.18、劳务费、委托业务费、工会经费1.48、福利费0.09、公务用车运行维护费4.37、其他交通费6.72、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（图7：一般公共预算财政拨款基本支出结构）（饼状图）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为19.11万元，预算21万，完成预算91%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车改革后，按照相关规定，严格控制车辆出行，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.5万元，占70.61%；公务接待费支出决算5.61万元，占29.39%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出。13.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年（18.39）减少4.89万元，下降26.59%。主要原因是公务用车改革后，按照相关规定，严格控制车辆出行，节省开支。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出13.5万元。主要用于煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业的安全监管与指导；对全县大安全的检查与督查；对全县涉及安全生产的行业进行执法检查和职业健康监管等工作；参加省市各类会议、脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出5.61万元，预算7.5万元，完成预算74.8%。公务接待费支出决算比2017年（5.75）减少0.14万元，下降0.02%。主要原因是严格执行接待要求，节省开支。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

国内公务接待67批次，462人次，共计支出5.61万元。具体内容包括：接待煤矿安全检查2.51万元，接待非煤矿山检查1万元，接待危险化学品安全检查 0.2万元，接待安全生产执法检查0.8万元，接待烟花爆竹和职业健康检查0.3万元，接待国家、省、市督查0.8万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对10项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，对资金的划拨使用严格管理，严格审批，严格支付。对涉及到工人的工资、工伤、保险等都实行直接支付到个人和县社保部门，确保资金的安全。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“安监员工资(含国土补助）””养老、医疗、工伤保险（为3个项目）”“技术人员补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 安监员工资(含国土补助）目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数69.624万元，执行数为69.624万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安监员和煤矿技术人员相关待遇，促进煤矿安全工作的监管落实。

2. 养老、医疗、工伤保险3个项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.8464万元，执行数为14.8464万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安监员和煤矿技术人员相关待遇，促进煤矿安全工作的监管落实。

3. 技术人员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安监员和煤矿技术人员相关待遇，促进煤矿安全工作的监管落实。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			安监员工资(含国土补助）、养老医疗工伤保险、技术人员补助
预算单位			沐川县安全生产监督管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		85.4304	执行数:	85.4304
	其中-财政拨款:		85.4304	其中-财政拨款:	85.4304
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	完成发放安监员2018年工资（含国土补助）69.624万元，安监员2018年养老保险10.3968万元，安监员2018年医疗保险3.6288万元，安监员2018年工伤保险0.8208万元；煤矿技术人员2018年补助0.96万元。			完成发放安监员2018年工资（含国土补助）69.624万元，安监员2018年养老保险10.3968万元，安监员2018年医疗保险3.6288万元，安监员2018年工伤保险0.8208万元；煤矿技术人员2018年补助0.96万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成发放安监员2018年工资（含国土补助）	预期完成发放安监员2018年工资（含国土补助）69.624万元	实际完成发放安监员2018年工资（含国土补助）69.624万元
	项目完成指标	数量指标	安监员2018年养老保险	预期完成发放安监员2018年养老保险10.3968万元	实际完成发放安监员2018年养老保险10.3968万元
	项目完成指标	数量指标	安监员2018年医疗保险	预期完成发放安监员2018年医疗保险3.6288万元	实际完成发放安监员2018年医疗保险3.6288万元
	项目完成指标	数量指标	安监员2018年工伤保险	预期完成发放安监员2018年工伤保险0.8208万元	实际完成发放安监员2018年工伤保险0.8208万元
	项目完成指标	数量指标	煤矿技术人员2018年补助	预期完成发放煤矿技术人员2018年补助0.96万元	实际完成发放煤矿技术人员2018年补助0.96万元
	项目完成指标	质量指标	资金发放、缴纳规范率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	工资、补助、保险	96.9504万元	96.4904万元
	项目效益	社会效益指标	促进煤矿安全	保障安监员和煤矿技术人员相关待遇，促进煤矿安全工作的监管落实。	保障安监员和煤矿技术人员相关待遇，促进煤矿安全工作的监管落实。
	满意度指标	满意度指标	安监员和煤矿技术人员满意度	100%	100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《安监局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“安监员工资(含国土补助）””养老、医疗、工伤保险”“ 技术人员补助”项目开展了绩效评价，《安监局项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，安监局机关运行经费支出26.55万元，比2017年（26.95）减少0.4万元，下降1.5%。

（二）政府采购支出情况

2018年，安监局安排政府采购支出3.42万元，主要用于采购台式计算机、打印机、空调。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，安监局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆。

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映其他用于节能环保方面的支出。

9. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其行政运行（项）:反映国家安全生产监管管理部门、煤矿安全监察部门的用于行政单位的基本支出。

10. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其安全监管监察专项（项）: 反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

11. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）:反映用于煤炭安全方面的支出

12. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:反映其他用于安全生产监管方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

安监局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沐川县安全生产监督管理局下设4个股室：办公室、综合安全监督管理股（简称安监股）挂职业安全健康监督管理股牌子、危险化学品安全监督管理股（简称危化股）、煤矿安全监督管理股（简称煤监股）。

下属事业单位2个：沐川县安全生产监察执法大队（参公）和安全生产预警中心。

（二）机构职能。沐川县安全生产监督管理局的主要职能是：贯彻执行国家、省、市安全生产法律法规和方针政策决策部署，组织牵头落实县委、县政府关于安全生产的决定，指导协调和监督各乡镇人民政府和县级职能部门安全生产监督管理工作，依法履行全县安全生产综合监督管理职责和非煤矿山、危化品及烟花爆竹安全监督权，履行煤炭行业管理职责和对本县煤矿安全监管权，组织指导全县安全生产宣传教育培训工作；依法监督检查新、改、扩建工程项目的安全设施“三同时”落实情况；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；组织、指导和协调全县安全生产事故应急救援工作；组织调查处理县境内一般生产安全事故；承办县政府及县安委会交办的其他事项。

2018年沐川县安全生产监督管理局的重点工作是：落实责任，健全安全生产责任体系，预防为主，开展安全生产隐患排查治理，严格执法，深化打非治违专项行动，强化监管，持续开展重点行业领域专项整治，广泛开展安全生产宣传教育活动，持续推进安全生产标准化建设，不断提升安全生产应急管理水平。

（三）人员概况。安监局现有编制21个，其中：行政编制14个，事业编制 7 个。在职人员总数 20人，其中：行政11 人（含提前退休1人），事业8人，长聘1人；离休1人，遗属1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年安监局本年收入合计974.14万元，其中：财政拨款收入974.14万元，占100%。2018年年初结转和结余249.73万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年安监局本年支出合计741.62万元，其中：基本支出333.09万元，占44.91%；项目支出408.53万元，占55.09%。2018年年末结转结余482.25万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1．预算编制

按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2．认真编制部门年度决算报表

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况

1．部门预算执行进度情况

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况按程序支付，关闭煤矿奖补资金经县政府批准同意和县财政审核无误后拨付。在支付方式上，工资实行财政直接支付，项目资金实行专户管理，公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

2．中期评估

在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

3．机关节能降耗

认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

4．“三公”支出逐年递减

严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国（境）费用为0元；车辆运行维护费13.5万元；公务接待费5.61万元。

（三）综合管理情况

1．非税收入情况

2018年，我局严格按照安全生产相关法律法规对县内企业进行严格管理，全年共计罚没收入58.08万元，已按规定全部缴入国库。

2．采购与资产管理

2018年我局在采购办公用品中，严格按照相关规定执行，同时安排专人进行国有资产管理，确保机关正常运转。

3．信息公开

按照相关规定，落实工作人员按要求对单位信息进行了公开，确保公开透明。

4．财务管理情况

严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以《沐川县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

（四）整体绩效

2018年，我局认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了省、市、县下达的各项业务目标任务。促进了全县人民群众的安全生产意识，进一步提高了企业的本质安全，受到省市各种表彰和奖励。使关闭煤矿职工的合法权益得到了保障，化解了社会矛盾，确保了全县社会稳定。

四、评价结论及建议

安监局2018年财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，确保了关闭煤矿群体稳定，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

附件2

2018年安监局项目支出绩效评价报告

（ “安监员工资(含国土补助）”“养老、医疗、工伤保险”“技术人员补助”）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

当前煤矿安全生产形势严峻，煤矿安全检查任务繁重，为保障安监员和煤矿技术人员相关待遇，促进煤矿安全工作的监管落实。项目资金主要用于支付安监员的工资，社保、技术补贴等费用。资金支付按财政每月划款额度支付。2018年“安监员工资(含国土补助）”“养老、医疗、工伤保险”“ 技术人员补助”项目预算合计为85.4304万元。

（二）项目绩效目标。

2018年预期完成发放安监员2018年工资（含国土补助）69.624万元，安监员2018年养老保险10.3968万元，安监员2018年医疗保险3.6288万元，安监员2018年工伤保险0.8208万元；煤矿技术人员2018年补助0.96万元。切实保障安监员和煤矿技术人员相关待遇，促进煤矿安全工作的监管落实。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评方式，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2018年“安监员工资(含国土补助）”“养老、医疗、工伤保险”“ 技术人员补助”项目预算合计为85.4304万元。2018年到位资金85.4304万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划。2018年“安监员工资(含国土补助）”“养老、医疗、工伤保险”“ 技术人员补助”项目预算合计为85.4304万元。

2、资金到位。截止2018年12月，所有计划资金全部到位，共计85.4304万元。

3、资金使用。截止2018年12月底，“安监员工资(含国土补助）”“养老、医疗、工伤保险”“ 技术人员补助”已全部支出，共计85.4304万元。

（三）项目财务管理情况。

2018年“安监员工资(含国土补助）”“养老、医疗、工伤保险”“ 技术人员补助”采取授权支付形式，由财务室按照用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

安监局2018年“安监员工资(含国土补助）”“养老、医疗、工伤保险”“ 技术人员补助”项目支出，保障了保障安监员和煤矿技术人员相关待遇，认真履行好职能职责。

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	“安监员工资(含国土补助）””养老、医疗、工伤保险”“ 技术人员补助”
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
（20分）项目决策	（10分）科学决策	必要性（政策依据)	5	5
	（10分）科学决策	可行性（政策完善）	5	5
	（10）绩效目标	明确性	5	5
	（10）绩效目标	合理性	5	5
（10分）项目管理	（7分）资金管理	资金分配	3	3
	（7分）资金管理	资金使用	4	4
	（3分）项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分）项目绩效	（20）项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分）项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		40
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	10
总分	100

（二）绩效分析

1、项目决策

当前煤矿安全生产形势严峻，煤矿安全检查任务繁重，为保障安监员和煤矿技术人员相关待遇，促进煤矿安全工作的监管落实。安监局各级领导对此项工作高度重视，成立项目工作领导小组，由安监局局长任工作组组长，分管煤矿安全的副局长为副组长，办公室主任及危化股、煤监股工作人员和财务室工作人员工作成员，切实保障该项目的顺利开展。2018年对10个项目进行了预算，分别是：

2、项目管理

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3、项目绩效

2018年实际完成发放安监员2018年工资（含国土补助）69.624万元，安监员2018年养老保险10.3968万元，安监员2018年医疗保险3.6288万元，安监员2018年工伤保险0.8208万元；煤矿技术人员2018年补助0.96万元。保障了安监员和煤矿技术人员相关待遇，促进煤矿安全工作的监管落实。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			安监员工资(含国土补助）、养老医疗工伤保险、技术人员补助
预算单位			沐川县安全生产监督管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		85.4304	执行数:	85.4304
	其中-财政拨款:		85.4304	其中-财政拨款:	85.4304
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	完成发放安监员2018年工资（含国土补助）69.624万元，安监员2018年养老保险10.3968万元，安监员2018年医疗保险3.6288万元，安监员2018年工伤保险0.8208万元；煤矿技术人员2018年补助0.96万元。			完成发放安监员2018年工资（含国土补助）69.624万元，安监员2018年养老保险10.3968万元，安监员2018年医疗保险3.6288万元，安监员2018年工伤保险0.8208万元；煤矿技术人员2018年补助0.96万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成发放安监员2018年工资（含国土补助）	预期完成发放安监员2018年工资（含国土补助）69.624万元	实际完成发放安监员2018年工资（含国土补助）69.624万元
	项目完成指标	数量指标	安监员2018年养老保险	预期完成发放安监员2018年养老保险10.3968万元	实际完成发放安监员2018年养老保险10.3968万元
	项目完成指标	数量指标	安监员2018年医疗保险	预期完成发放安监员2018年医疗保险3.6288万元	实际完成发放安监员2018年医疗保险3.6288万元
	项目完成指标	数量指标	安监员2018年工伤保险	预期完成发放安监员2018年工伤保险0.8208万元	实际完成发放安监员2018年工伤保险0.8208万元
	项目完成指标	数量指标	煤矿技术人员2018年补助	预期完成发放煤矿技术人员2018年补助0.96万元	实际完成发放煤矿技术人员2018年补助0.96万元
	项目完成指标	质量指标	资金发放、缴纳规范率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	工资、补助、保险	96.9504万元	96.4904万元
	项目效益	社会效益指标	促进煤矿安全	保障安监员和煤矿技术人员相关待遇，促进煤矿安全工作的监管落实。	保障安监员和煤矿技术人员相关待遇，促进煤矿安全工作的监管落实。
	满意度指标	满意度指标	安监员和煤矿技术人员满意度	100%	100%