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公开时间：2019年9月29日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 7
第二部分 2018年度部门决算情况说明 8
一、收入支出决算总体情况说明 8
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十一、其他重要事项的情况说明 18
第三部分 名词解释 20
第四部分 附件 23
附件1 23
附件2 29
第五部分 附表 32
一、收入支出决算总表 32
二、收入总表 32
三、支出总表 32
四、财政拨款收入支出决算总表 32
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32
十三、国有资本经营预算支出决算表 32

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，作为国家法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职责，确保宪法和法律在全县正确实施。主要职责有：
1、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。
2、依法提起公益诉讼。包括民事公益诉讼和行政公益诉讼。
3、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。对履行法律监督活动中的非法拘禁、刑讯逼供行为行使检察权。
4、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。
5、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。
6、受理公民的报案、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
7、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。　
8、开展涉及生态环境保护的检察工作。
9、开展未成年人检察工作。
10、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。
11、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。
12、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。
13、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、依法打击刑事犯罪。始终保持对严重刑事犯罪打击的高压态势，全力维护社会秩序稳定。受理公安机关提请批准逮捕各类刑事案件44件56人,经审查批准逮捕27件35人；受理移送审查起诉案件116件174人，提起公诉82件118人。与此同时，落实宽严相济的刑事司法政策，对轻微刑事犯罪犯罪依法从宽处理，决定不批准逮捕21人，不起诉19人。
2、全面加强诉讼监督。强化侦查监督、强化刑事执行监督、强化民事行政诉讼活动监督。推动“落实检察建议”和“两法衔接”工作纳入县目标考核，实施检察建议公开宣告制度，提升监督刚性力。
3、促进社会综合治理。通过检察服务大厅、12309网站、服务热线办理群众来信来访，促成刑事和解。办理农民工权益案件，协助追回农民工报酬。创新制定《未成年人亲职教育实行意见》，顺利开展未成年人亲职教育。结合办案发出综合检察建议，依法治理能力大力提升。扎实开展扫黑除恶宣传、宪法宣传周、检察开放日、禁毒宣传日、“开学第一课，法律进校园”等法治宣传活动。
4、全面开展公益诉讼工作。与多部门召开公益诉讼工作联席会，建立公益诉讼外部协调配合机制。排查公益诉讼案件线索22件，立案调查15件，向行政机关发出诉前检察建议13份，办理刑事附带民事公益诉讼2件。成功办理全市首列公益诉讼案，宣判后组织开展“生态修复增殖放流活动”，被省、市检察院推广。
6、全面深化改革，着力推动司法责任落实。坚决拥护、自觉支持监察体制改革，划转编制9个、转隶干警6人、划转车辆1台和经费58万元，有序开展案件线索清理、移交，妥善处置涉案财物。加强与县监察委沟通衔接，积极配合监察委办案。深化司法责任制改革和诉讼制度改革。
7、加强自身监督建设，着力规范检察权行使。自觉接受人大、政协监督，加强与人大代表、政协委员沟通联系，虚心听取意见和建议。不断强化人民监督工作，加大检务公开力度，强化案件管理，扎实开展办案期限预警、程序监控、文书规范、律师会见等工作，确保每一个执法办案环节都符合司法程序。
8、全力以赴实现脱贫摘帽，持续巩固脱贫成果。将脱贫攻坚作为“围绕中心、服务大局”的主战场和着力点，举全院之力，实现帮扶的2个省定贫困村和1个边缘重难点村全面脱贫摘帽。验收合格后，选派2名干警到驻村工作队，坚持结对帮扶不间断，常态化开展帮扶工作。
9、狠抓队伍建设，着力提升履职能力。抓好思想政治建设，筑牢检察队伍绝对忠诚的政治品格。切实加强领导班子政治建设，认真履行主体责任，扎实推进问题整改。深入推进人才强检，积极选派人员外出培训学习，队伍的专业素养和综合素质进一步提升。
10、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

沐川县人民检察院下属二级单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1874.72万元。与2017年（1790.79）相比，收、支总计各增加83.96万元，增长4.68%，增长的原因是商品和服务支出的增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计945.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入945.75万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.17万元，占0.02%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计928.79万元，其中：基本支出824.63万元，占88.79%；项目支出104.16万元，占11.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1874.55万元。与2017年相比，财政拨款收入增加14.36万元，增长1.54%，主要变动原因是一般公共财政拨款预算的增加；财政拨款支出增72.53万元，增长8.47%，主要变动原因是商品和服务支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出928.79万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加72.52万元，增长8.47%。主要变动原因是商品和服务支出的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出928.79万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出818.21万元，占88.09%；社会保障和就业支出（类）44.13万元，占4.75%；医疗卫生和计划生育（类）支出14.22万元，占1.53%；住房保障（类）支出52.23万元，占5.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为928.80，完成预算78.26%。其中：
1.公共安全（204）检察（04）行政运行（01）: 支出决算为714.05万元，完成预算91.38%，决算数小于预算数的主要原因是资金使用进度存在小问题。
2.公共安全（204）检察（04）一般行政管理事务（02）:支出决算为94.19万元，完成预算33.05%，决算数小于预算数的主要原因是部分上级项目推迟实施造成项目资金结转。
3. 公共安全（204）检察（04）查办和预防职务犯罪（04）: 支出决算为9.97万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）: 支出决算为44.12万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为14.23万元，完成预算100%与预算数持平。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为52.23万元，完成预算100%与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出824.63万元，其中：
人员经费746.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费77.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为37.08万元，完成预算90.66%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待的减少和公车运行管理的加强。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.49万元，占95.71%；公务接待费支出决算1.59万元，占4.29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，预算0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出35.49万元,完成预算93.64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少6.48万元，下降15.44%。主要原因是公车运行维护管理的加强。
其中：公务用车购置支出21.9万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额21.9万元，主要用于执法执勤业务。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆。
公务用车运行维护费支出13.59万元。主要用于执法执勤、下乡扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.59万元，完成预算53%。公务接待费支出决算比2017年增加0.06万元，增长3.92%。主要原因是市上来检查扶贫次数增多。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1.59万元，具体内容包括：4月27日接待市院龚毅检察长一行开展扶贫调研，金额647元；6月14日接待市院王雁飞一行开展扶贫工作，金额1400元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对保障类运转项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效目标均按进度完成，各项指标在稳步达标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看保障类运转项目总体目标完成情况良好，各项指标均已完成。
项目绩效目标完成情况。
    保障运转类项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为10.66万元，完成预算的76.15%。通过项目实施，大力保障了各项检察业务补充会议支出、办案差旅、油费过路费、案件侦查费等支出。但是按照总体进度来看实施进度缓慢，资金申请支付进度迟缓，。下一步改进措施：加强与领导请示汇报，积极与财政申请联系。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			保障运转类项目绩效目标
预算单位			沐川县人民检察院
预算执行情况(万元)	预算数:		14万	执行数:	10.66万
	其中-财政拨款:		14万	其中-财政拨款:	10.66万
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障各项检察业务补充会议支出、办案差旅、油费、过路费等支出。			均已完成。
绩效指标完成情况。	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	数量指标	数量指标1		会议费：开展联席工作会议3次	与县人大、法制办等部门召开工作联席会3次。
	数量指标	数量指标2		大要案办案经费：办理刑附民公益诉讼案件≥1件；发放检察建议≥5件	向行政机关发出诉前检察建议13份，办理刑事附带民事公益诉讼2件。
	数量指标	数量指标3		大要案经费：加强对侦查活动的监督≥3件	强化侦查监督，监督公安机关立案4件4人
	质量指标	质量指标1		办案差旅费，每月实报实销	均已完成审核、报销
	质量指标	质量指标2		油费、过路费等公车运行维护费，凭票据报销	均已完成审核、报销
	质量指标	质量指标3		会议费凭三单报销	均已完成审核、报销
	时效指标	时效指标		2019.1.1-2019.12.31完成使用	2019.12.31完成预算76.14%
	满意度指标	满意度指标1		做好检察业务服务保障工作，满意度达到95%以上	经单位自评，满意度为98%

（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县人民检察院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对保障运转类项目开展了绩效评价，《保障运转类项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，沐川县人民检察院机关运行经费支出77.78万元，比2017年减少0.27万元，与2017年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2018年，沐川县人民检察院政府采购支出总额33.85万元，其中：政府采购货物支出33.85万元。主要用于采购财务针式打印机、笔记本电脑、空调、检察工作网专用交换机、百兆密码机、执法执勤警车等。授予中小企业合同金额23.79万元，占政府采购支出总额的70.28%，其中：授予小微企业合同金额10.06万元，占政府采购支出总额的29.72%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，沐川县人民检察院共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.公共安全支出
1) 公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）：单位运行管理基本支出。
2) 公共安全支出（204）检察（04）一般行政管理业务（02）：单位未单独设置项级科目的其他支出。
3) 公共安全支出（204）检察（04）查办和职务预防犯罪（04）：查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展职务犯罪工作的支出。
6.社会保障和就业支出
1) 社会保障和就业支出（208）民政管理事物（02）老龄事物（05）：老龄事物方面的支出。
2) 社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：单位基本养老保险缴费支出。
3) 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费
7.医疗卫生与计划生育支出
1) 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01）：财政部门集中安排的单位基本医疗缴费经费。
8.住房保障支出
1) 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1
沐川县人民检察院
2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况
（一）机构组成
我院主要有办公室、政治处、刑事执行检察局、公诉科、未成年人刑事检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、侦查监督科、法警队、控告申诉检察科、案件管理办公室、检察技术科、纪检监察组等机构,无下属二级预算单位。
（二）机构职能。
根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，作为国家法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职责，确保宪法和法律在全县正确实施。主要职责有：
1、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。
2、依法提起公益诉讼。
包括民事公益诉讼和行政公益诉讼。
3、承办对公安机关、国家安全机关和同级监察委员会提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕，对公安机关、国家安全机关和同级监察委员会提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长，对公安机关应当立案侦查而不立案的及侦查活动是否合法实行监督等。
4、主要承办对公安机关、国家安全机关和同级监察委移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉，出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等。
5、负责对执行机关执行刑罚活动，减刑、假释、暂予监外执行等变更执行活动是否合法的监督工作的指导；对公安机关监管被刑事拘留、逮捕和指定居所监视居住的犯罪嫌疑人、被告人的活动是否合法的监督工作，以及对超期羁押监督、久押不决案件清理和羁押必要性审查工作的指导等。
6、依法对同级人民法院民事、行政诉讼活动实施法律监督，以及对发生在辖区内的行政机关违法履行职责、怠于履行职责、不依法履行职责的违法行政行为进行法律监督。
7、承办受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉；撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等。
8、开展未成年人检察工作。
9、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。
10、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。
11、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。
12、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
（三）人员概况。
我院人员编制数为33人，现有在职人员30人，其中：行政政法编制人员30人；离退休15人（含提前退休2人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年沐川县人民检察院总收入945.91万元。
1、2018年县财政下达县检察院预算收入527.88万元。
（1）基本支出预算收入513.88万元，其中：工资福利支出405.75万元，对个人和家庭的补助0.08万元，商品和服务支出108.05万元。
（2）项目支出预算收入14万元。
2、其他收入：0.17万元。其中全部为利息收入。
3、2017年中调整和追加预算658.97万元。基本支出追加378.05万元，项目经费调增280.92万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2017年沐川县人民检察院总支出928.80万元。
（1）公共安全支出818.22万元，主要用于：检察院工作人员工资、日常运转以及为完成法律监督工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出、职务犯罪预防工作支出、会议费支出、查办职务犯罪案件经费支出等。  
（2）社会保障和就业支出44.13万元，主要用于：检察院离退休人员支出。
（3）住房保障支出52.23万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（4）医疗卫与计划生育支出14.22万元，主要用于：职工医疗保险支出。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2018年沐川县人民检察院预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担检察业务相关工作。其中：基本支出，是用于保障检察部门机关内设机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、工会经费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障业务部门为完成特定的检察业务工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
（二）专项预算管理。
本部门对2018年保障运转类项目资金实施专项预算管理，专项预算目标完成大体较好，预算执行率为76.14%，存在的问题：项目资金分配明确度不高，部分项目审批计划时间延迟较久，造成部分项目资金尚未使用，项目资金使用进度较慢。下一步应继续做好项目资金分配台账，明确项目资金用途。
（三）结果应用情况。
我院严格按照资金使用进度申请预算资金，全年资金支出控制在预算范围内。2018年“三公”经费预算安排数为16万元，实际支出数为37.08万元，超支原因为2018年新购置一般SUV执法执勤用车1辆，支出23.79万元。我院机关严格执行节能降耗规定，全年水、电费开支5.14万元。四、评价结论及建议
（一）评价结论
围绕全县工作大局，忠实履行法律监督职能，为经济社会发展营造良好环境。依法惩处破坏经济发展环境的犯罪。改进执法办案的方式方法，防止因自身执法不当损害地方投资和发展环境、损害守法企业和企业家的合法权益。依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定。强化对诉讼活动的监督，维护司法公正，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。为百姓生活营造了公平、和谐的社会环境，社会满意度较高。不断改进文风会风，尽量减少会议次数，缩短会议时间，压缩会议经费支出，加强经费及资产管理，充分运用统一业务应用软件系统和远程视频会议系统，积极推动网上办事，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。
（二）存在问题
1、本级人员经费支出预算安排不足。受限于沐川经济发展水平和财政财力，我院人员经费保障水平总体较低，与本市其他区县相比沐川县检察政法保障经费仍然较低（如五通桥政法保障经费标准为2.3万/人，我院仅为2万/人）。随着业务量的增多，为解决单位人员不足的问题，我单经人事部门批准聘用了3名临时人员和3名辅助人员，本级财政只预算临时人员工资1650元/人/月，辅助人员26000元/人/年，其养老保险、医疗保险、住房公积金单位部分均由我院使用公用经费经费支付。
2、机关设施及车辆装备老化无专项维修维护资金。我院机关2004年建成投入使用，办公用房、部分电脑、电缆线路等设备设施已运转使用12年之久，设施设备老化严重，墙体时发渗水，影响机关正常运转，维修需求大。顺应司法改革大趋势，我单位将1辆执法执勤车划转到县监察委，部分车辆老化严重，车辆使用状况较差，因财政预算有限，无专项资金用于更新车辆。
（三）改进建议
高度重视绩效工作，力求全面客观评价检察工作绩效情况，搞明白花了多少钱，怎么花的，取得了哪些效果，钱花得值不值。我院将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升检察工作绩效，进一步发挥检察工作职能作用，为我县经济发展保驾护航，作出更大贡献。


附件2
2018年保障运转类项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
我单位对于县级财政拨付的专项项目经费总14万进行项目支出评价，其中大要案经费10万，会议经费4万。评价指标分为总体目标，以及数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标四项指标。采取数字硬指标与口碑软指标双考核模式。二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目全年预算数14万元，执行数为10.66万元，完成预算的76.15%。通过项目实施，大力保障了各项检察业务补充会议支出、办案差旅、油费过路费、案件侦查费等支出。但是按照总体进度来看实施进度缓慢，资金申请支付进度迟缓，尚未使用完成，自评分为82分。


 
（二）绩效分析
1、项目决策
本级财政拨付的专项经费是保障补充检察业务的重要力量，它保障着检察业务的会议支出、办案差旅、办案用油用车等重要开支。把握专项经费，绩效评价项目经费是一项很有必要的工作。评价内容为2018.1.1起至2018.12.31本项资金的使用完成的相关业务的数量、质量、时效、满意度指标。相关目标设置参照县上下达《沐川县人民检察院2018年度业务工作目标》，保证目标设置明确且合理。

2、项目管理
项目评价为大要案办案经费10万，会议经费4万。截止2018年12月31日，大要按办案经费实际支出9.97万元，完成预算99.7%；会议经费实际支出1.14万，完成预算28.5%。
3、项目绩效
项目全年预算数14万元，执行数为10.66万元，完成预算的76.15%。通过项目实施，督促我单位更好地实现检察监督职能，强化了侦查监督与公益诉讼等重要板块，为检察业务提供了强有力的保障。与此同时，财务内部管理制度也在随之加强，提高了检察服务满意度。 
三、存在主要问题
存在的主要问题：按照总体进度来看实施进度缓慢，资金申请支付进度迟缓，时效性指标完成较差。
四、相关措施建议
建立项目绩效评价监督机制，定期做好项目支出台账分析。积极向上级领导请示汇报，加强与财政部门的交流与联系，保障资金使用进度的正常进行。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表