2018年度

沐川县公共资源交易服务中心

部门决算

目录

公开时间：2019年9月18日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 22

附件1 22

附件2 26

第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入总表 30

三、支出总表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十三、国有资本经营预算支出决算表 30

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

      （一）主要职能

根据县政府办公室《关于设立沐川县公共资源交易服务中心的通知》（沐府办函〔2012〕71号），设立沐川县公共资源交易服务中心（简称“县交易中心”），为县政府直属事业单位，负责工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等领域公共资源交易服务工作。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年重点工作是建立健全交易中心的各项制度，按照省、市对交易中心的标准化建设要求，强化县交易中心的各项软硬件措施建设。对全县进入县公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务，确保各项交易项目“公开、公平、公正、规范、高效、廉洁”。紧密结合我县社会经济发展及重大项目建设开展工作，积极主动服务、规范运作。

 

二、机构设置

县交易中心为财政一级预算单位，无下属二级预算单位。县交易中心设5个内设机构，分别为：综合股、交易受理股、交易组织股（政策法规股）、交易评审股、现场监督股。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度县交易中心收、支总计231.13万元。与2017年199.58万元相比，收、支总计各增加31.55万元，增长15.81%。主要变动原因是：因开展脱贫攻坚工作，相关费用增加。

 

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计231.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入226.26万元，占97.89%；其他收入4.88万元，占2.11%。

 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计226.39万元，其中：基本支出226.26万元，占99.94%；项目支出0.13万元，占0.06%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计226.26万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加28.99万元，增长14.7%。主要变动原因是：因开展脱贫攻坚工作，相关费用增加。

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出226.26万元，占本年支出合计的99.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加28.99万元，增长14.7%。主要变动原因是：因开展脱贫攻坚工作，相关费用增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出226.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出193.18万元，占85.38%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出13.07万元，占5.78%；医疗卫生支出4.44万元，占1.96%；住房保障支出15.57万元，占6.88%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为22.26万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2018年决算数为193.18万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为13.07万元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为4.44万元，完成预算100%。
    4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为15.57万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出226.26万元，其中：

人员经费185.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费40.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是：因全力完成脱贫攻坚工作任务，2018年县交易中心无公务接待产生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，截止2018年12月31日，县交易中心公用车辆0辆，占0%；公务接待费支出决算0万元，无外出接待,占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

全年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

全年无公务用车购置及运行维护费用。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

公务接待费支出决算比2017年减少0.15万元，下降100%。主要原因是:因全力完成脱贫攻坚工作任务，2018年县交易中心无公务接待产生。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对比选招标谈判业务项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县交易中心在部门整体支出绩效工作中，预算编制、绩效监控、信息公开、绩效评价和满意度等方面完成良好。

本部门还自行组织了1个项目（比选招标谈判业务项目)绩效评价。比选招标谈判业务项目主要是指工程招标的过程中，比选人事先公布条件和要求，而后从自愿报名的比选申请人中，通过比较、选择，确定中选人。县交易中心对此行为作综合管理。

 

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“公共资源交易平台维护”、“比选招标谈判业务”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1. 公共资源交易平台维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了公共交易服务以及农村产权交易工作顺利开展，提高了公共交易服务工作效率。发现的主要问题：公共资源交易平台使用率偏低。下一步改进措施：持续推动公共资源交易平台建设，提高平台使用率。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			公共资源交易平台维护
预算单位			沐川县公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		6万元	执行数:	6万元
	其中-财政拨款:		6万元	其中-财政拨款:	6万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高公共资源交易平台认知率到50%以上，提高公共资源交易平台使用率到50%以上；在交易服务平台的维护费用3万元，农村产权网站维护费用3万元。			在一定程度上提高了公共资源交易平台的认知率（60%）和使用率（55%）；同时完成交易服务平台和农村产权网站的维护升级。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	提高交易服务平台认知率	认知率达到50%	60%
	项目完成指标		提高交易服务平台使用率	使用率达到50%	55%
	项目完成指标		交易服务平台维护费用	3万元	3万元
	项目完成指标		农村产权网站维护费用	3万元	3万元
	效益指标	质量指标	交易平台对相关业务的促进作用	显著提高	显著提高
	效益指标		交易平台保障公共资源交易服务工作	持续提升	持续提升
	满意度指标	质量指标	各用户对交易服务平台满意度	90%以上	95%

 

 

2. 比选招标谈判业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了比选招标谈判业务的顺利开展，确保在工程招投标比选业务上能够节约资金，提高节资率。发现的主要问题：比选招标谈判业务节资率还有待提高。下一步改进措施：更加深入研究相关业务政策，提高节资率。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			比选招标谈判业务
预算单位			沐川县公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		4万元	执行数:	4万元
	其中-财政拨款:		4万元	其中-财政拨款:	4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成工程比选谈判业务数（工程施工类）120宗；完成工程比选谈判业务数（工程服务类）15宗；节约资金数500万元以上；节资率达到5%以上；确保比选招标谈判业务顺利有序进行。			顺利完成本年度比选招标谈判业务，完成工程比选谈判业务数（工程施工类）146宗；完成工程比选谈判业务数（工程服务类）21宗；节约资金数738万元；节资率达到7.53%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成工程比选招标谈判业务（工程施工类）数量	120宗	146宗
	项目完成指标		完成工程比选招标谈判业务（工程服务类）数量	15宗	21宗
	项目完成指标		节约资金数	500万元	738万元
	项目完成指标		节资率	5%	7.53%
	效益指标	质量指标	比选招标谈判业务完成质量	优秀	优秀
	效益指标		比选招标谈判业务完成数量及时效	持续提升	持续提升
	满意度指标	质量指标	对比选招标谈判业务满意度	95%以上	100%

 

3. 工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县交易中心政府采购工作的正常开展，确保为县级各部门顺利提供政府采购业务。发现的主要问题：本年度政府采购业务数量较少。下一步改进措施：提高本单位政府采购业务能力，提供更好更优质服务。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			工作经费
预算单位			沐川县公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成竞争性谈判采购业务1宗；完成竞争性磋商采购业务1宗；完成公开招标采购业务1宗；节约资金数20万元以上；节资率达到20%以上；确保政府采购业务顺利有序进行。			顺利完成本年度政府采购业务，完成竞争性谈判采购业务1宗；完成竞争性磋商采购业务2宗；完成公开招标采购业务1宗；节约资金数36.02万元；节资率达到30.11%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成竞争性谈判采购业务数量	1宗	1宗
	项目完成指标		完成竞争性磋商采购业务数量	1宗	2宗
	项目完成指标		完成公开招标采购业务数量	1宗	1宗
	项目完成指标		节约资金数	20万元	36.02万元
	项目完成指标		节资率	20%	30.11%
	效益指标	质量指标	政府采购业务 完成时效	良好	良好
	满意度指标	质量指标	对政府采购业务 满意度	95%以上	100%

4. 业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县交易中心国有资产处置、粮食轮入与拍卖、土地和矿权交易等工作的正常开展。发现的主要问题：大型拍卖和交易工作的经验不足，业务熟练度有待提高。下一步改进措施：提高本单位相关业务能力，提供更好更优质服务。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			业务费
预算单位			沐川县公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成国有资产拍卖业务1宗；完成粮食轮入与拍卖业务1宗；拍卖成交额100万元以上；轮入成交额150万元以上；确保国有资产处置、粮食轮入与拍卖等工作顺利有序进行。			顺利完成本年度国有资产处置、粮食轮入与拍卖等工作，完成国有资产拍卖业务1宗；完成粮食轮入与拍卖业务1宗；拍卖成交额134.33万元；轮入成交额180.43万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完国有资产拍卖业务数量	1宗	1宗
	项目完成指标		完成粮食轮入与拍卖业务数量	1宗	1宗
	项目完成指标		拍卖成交额	100万元	134.33万元
	项目完成指标		轮入成交额	150万元	180.43万元
	效益指标	质量指标	国有资产拍卖工作完成质量	良好	优秀
	效益指标		粮食轮入与拍卖工作完成质量	良好	优秀
	满意度指标	质量指标	对国有资产处置、粮食轮入与拍卖工作满意度	95%以上	100%

 

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县公共资源交易服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对比选招标谈判业务项目开展了绩效评价，《比选招标谈判业务项目2018年绩效评价报告》见附件。

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县交易中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2018年，县交易中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县交易中心共有车辆0辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政府办公厅及相关机构未单独设置项级科目的其他用于一般行政管理事务方面的项目支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指交易中心用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的单位基本医疗缴费经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

沐川县公共资源交易服务中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县交易中心为财政一级预算单位，内设5个机构，分别为：综合股、交易受理股、交易组织股（政策法规股）、交易评审股、现场监督股，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

县交易中心为县政府工作部门，主要负责建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务等工作。

1、贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2、制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施；指导全县公共资源交易活动现场服务和管理工作。

3、承担县公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方提供交易咨询等服务；开展计算机辅助评标、远程异地评标等公共资源交易电子化工作。

4、对全县进入县公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。

5、核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。

6、建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度及与行业主管部门相关评价体系的衔接机制，参与建立公共资源交易从业激励、惩戒等制度并实施。

7、负责对进入县公共资源交易平台的交易各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。

8、承担县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

县交易中心现有在职人员总数14人，其中事业编制14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年收入决算总计231.13万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入226.26万元，其他收入4.87万元。收入决算总计较2017年199.58万元增加31.55万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计226.39万元，其中：基本支出226.26万元，占99.94%；项目支出0.13万元，占0.06%。

 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

县交易中心按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，按照先有预算再有支出的原则，严格控制支出，并对本年度相应用款及时做账，做到账账相符、账实相符、账证相符；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）专项预算管理

按照县财政的要求，严格预算执行管理，认真梳理各项目资金执行情况，及时上报中期评估执行情况表。分月、分季度上报用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。县交易中心严格按照勤俭节约的原则，严格执行“三公经费”预算，2018年无公车购置计划，无因公出国计划，费用为零，无公务接待产生，费用为零。

（三）结果应用情况

县交易中心所有国有资产均纳入资产信息系统管理，有专门人员负责管理系统并将资产变动情况及时录入系统，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，并及时更新资产管理系统，及时上报资产报表，报表填报规范、内容完整、数据真实。内部控制制度健全完整并执行良好。县交易中心按照规定分别在绿色明珠网、乐山市政府信息管理平台公开预算、决算及三公经费等信息。行政管理中掌握的信用信息、政府采购项目公告、采购文件、采购价格、质疑答复、中标成交结果等相关信息公开在四川政府采购网、绿色明珠网、乐山市政府信息管理平台；工程项目招投标信息公开在四川日报招标比选网、四川建设网；国有资产拍卖项目信息公开在四川省公共资源交易服务中心网。2018年，县交易中心共公开各类信息77条。其中：政府采购公告8条，占10.4%；工程建设招投标公告54条，占70.1%；国有资产拍卖2条，占2.6%；计划总结信息2条，占2.6%；工作动态6条，占7.8%；财政信息4条，占5.2%。县交易中心按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息，依法接受财政监督，按要求开展自查自纠。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

县交易中心预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题

在相关业务熟练度和公共资源交易平台使用率上还存在不足。

（三）改进建议

坚持业务工作与作风建设两手抓两不误，加强效能建设，提升服务能力和水平，改进服务态度，提高群众满意度。

附件2

2018年比选招标谈判业务项目

支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

比选招标谈判业务项目主要是指工程招标的过程中，比选人事先公布条件和要求，而后从自愿报名的比选申请人中，通过比较、选择，确定中选人。县交易中心对此行为作综合管理。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门对比选招标谈判业务项目开展了绩效评价，得分为100分。（见附件）

（二）绩效分析

1、项目决策

县交易中心认真贯彻落实《招标投标法》、《政府采购法》以及省、市有关公共资源交易法律法规和规章制度，坚持高效办事、优质服务、廉洁从政。按照县委、县政府安排，每年县财政安排县招投标办4万元工程招投标比选业务费，以保证工作正常运行。

2、项目管理

预计本年度完成工程比选谈判业务数（工程施工类）120宗；完成工程比选谈判业务数（工程服务类）15宗；节约资金数500万元以上；节资率达到5%以上；确保比选招标谈判业务顺利有序进行。

3、项目绩效

顺利完成本年度比选招标谈判业务，完成工程比选谈判业务数（工程施工类）146宗；完成工程比选谈判业务数（工程服务类）21宗；节约资金数738万元；节资率达到7.53%。

三、存在主要问题

因本年度脱贫攻坚工作任务艰巨，单位接收比选招标谈判业务数量较2017年有所减少，同时在节约资金以及节资率程度上还有待提高。

四、相关措施建议

对于下一步改进措施：下一年度深入研究相关业务政策，努力节约资金并提高节资率。

 

 

附件：比选招标谈判业务项目支出绩效评价得分表

 

 

 

 

 

 

 

比选招标谈判业务项目支出绩效评价得分表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：交易中心2018年决算公开表.xls