2018年度四川省沐川县公安局部门决算

公开时间：2019年9月30日

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 22

附件1 22

附件2 25

第五部分 附表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入总表 26

三、支出总表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十三、国有资本经营预算支出决算表 26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行公安工作路线、方针、政策、法律法规，保护人民、打击犯罪，维护全县政治稳定、社会稳定。落实县委、县人民政府以及上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及指示。

2.负责全县公安情报信息的收集、整合，掌握、分析全县影响稳定、危害国内安全与社会治安的情况和形势，研究制定对策。

3.负责全县国家安全案件的侦查工作，以及境内外敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作；

4.负责网络安全监察，依法查处涉及信息网络的违法犯罪案件。

5.负责刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作；开展各项专项行动和斗争；处置各类重大案件、骚乱事件、重大治安事故及其它重大突发性事件。

6.依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业的工作。

7.组织实施对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，负责国防招生、征兵的政审和中、高考的安全保卫工作。

8.依法管理国籍、出入境和外国人在本辖区居留、旅行的有关事务。

9.组织实施党和国家领导人、重要外宾来访和省、市领导到本辖区及重要会议等大型活动的安全警卫工作。

10.组织实施看守所、拘留所的安全管理工作，指挥协调县武警中队、武警消防大队与公安业务相关的工作。

11.依法管理道路安全，维护交通秩序，以及机动车驾驶员管理工作，依法处理交通事故。

12.组织实施县公安局刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和法制宣传工作。

13.制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警备保障计划、制度；分配管理装备物资；指导、监督、管理全县公安机关财务工作和审计工作。

14.指导监督消防工作，督促城市建设和城市管理部门维护和改善城市公共消防设施。协调、指导林业公安相关业务工作。

15.制定全县公安机关人员培训、公安教育及落实公安宣传的方针和措施。

16.组织实施县公安队伍建设，查处队伍内部违纪案件。

17.组织实施县公安局有线、无线通信、计算机联网和计算机安全管理业务的建设规划、技术改造和装备更新等工作；负责公共信息网络的安全监察工作。

18.承担县政府公布的有关行政审批事项。

19.承办县委、县人民政府以及上级公安机关交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.重情报、防风险，确保社会大局持续平稳；

2.出重拳、强打击，确保各类违法犯罪无所遁形。一是深入推进扫黑除恶专项斗争；

3.重基础、强防控，确保社会安全监管面面俱到。一是加强公共安全管理；

4.严把关、重规范，确保执法规范化建设落地见效；

5.强担当、挑重担，确保脱贫攻坚战全面胜利；

6.强管理、提质效，确保队伍健康稳定发展。一是坚持政治建警，以学习“治心”；

二、机构设置

沐川县公安局无下属二级单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计10075.01万元。与2017年相比，收、支总计增加1618.9万元，增长19.14%。主要变动原因是业务量增加，相关经费增加，导致收入支出都增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计4714.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4714.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计5361万元，其中：基本支出3642.07万元，占67.94%；项目支出1718.93万元，占32.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计10075.01万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加1618.9万元，增长19.14%。主要变动原因是业务量增加，相关经费增加，导致收入支出都增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5361万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1315.42万元，增长32.51%。主要变动原因是业务量增加，相关经费增加，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5361万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出12.59万元，占0.23%；社会保障和就业支出188.73万元，占3.52%；医疗卫生支出63.62万元，占1.19%；住房保障支出227.17万元，占4.24%；公共安全支出4793.83万元，占89.42%；城乡社区支出34万元，占0.63%；农林水支出41.06万元，占0.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为5361万元，完成预算83.35%。其中：

1.一般公共服务支出决算为12.59万元，主要为一般行政管理事务12.59万元，完成预算100%。

2.公共安全支出决算为4793.83万元，主要为公安行政运行支出3162.55万元，公安一般行政管理事务支出392.41万元，治安管理支出100万元，出入境管理支出3.58万元，禁毒管理支出50.6万元，居民身份证管理支出15万元，网络运行及维护支出92.28万元，拘押收教场所管理支出64.93万元，其他公安支出247万元，其他公共安全支出665.48万元，完成预算86.82%。决算数小于预算数的原因是项目资金727.91万元结转下年。

3.社会保障和就业支出决算为188.73万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出182.81万元，其他行政事业单位离退休支出0.83万元，死亡抚恤支出5.09万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出决算为63.62万元，主要为行政单位医疗支出63.62万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出决算数为34万元，完成预算100%。

8.农林水支出决算数为41.06万元，完成预算100%。

9.住房保障支出决算数位227.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3642.07万元，其中：

人员经费3292.65万元，主要包括：基本工资570.14万元、津贴补贴815.98万元、奖金761.94万元、伙食补助费53.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费182.81万元、其他社会保障缴费27.82万元、职工基本医疗保险缴费63.62万元、其他工资福利支出590.01万元、住房公积金227.17万元等。

　　公用经费349.42万元，主要包括：办公费37.77万元、印刷费3.87万元、手续费0.02万元、水费2.36万元、电费22.23万元、邮电费24.24万元、物业管理费2.36万元、差旅费42.01万元、维修（护）费11.40万元、租赁费1.86万元、会议费0.95万元、培训费2.41万元、公务接待费2.13万元、专用燃料费2.77万元、劳务费15.24万元、委托业务费1.72万元、工会经费22.47万元、福利费14.75万元、公务用车运行维护费24.01万元、其他交通费27.31万元、税金及附加费用4.09万元、其他商品和服务支出38.24万元、办公设备购置13.29万元、专用设备购置23.93万元、其他资本性支出7.99万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为172.60万元，完成预算98.63%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理、厉行节约，加之上级专项检查等接待比上年减少、脱贫攻坚摘帽后车辆运行维护费减少所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算152.60万元，占88.41%；公务接待费支出决算20万元，占11.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出152.60万元,完成预算88.41%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少25.66万元，下降14.39%。主要原因是脱贫攻坚摘帽后下乡频率下降，车辆使用减少，车辆运行维护费下降。

公务用车运行维护费支出152.60万元。主要用于开展维护社会治安稳定、打击刑事犯罪、侦办各类案件、重大活动安保、执法执勤巡逻工作等所需的公务用车维修费、过路过桥费、保险费等支出；同时承担脱贫攻坚、精准扶贫等下乡对口帮扶工作用车等支出。

3.公务接待费支出20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加2.2万元，增长12.36%。主要原因是接待批次增加，迎接各项检查增加，导致接待费增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待276批次，708人次，共计支出20万元，具体内容包括：公安机关侦查办案、公安专项调查研究、开展警务合作交流、维稳处突、协助破案、迎接各项检查。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。包括：公安机关侦查办案、公安专项调查研究、开展警务合作交流、维稳处突、协助破案、迎接各项检查等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看沐川县县公安局2018年认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看达到预期绩效目标，按时完成目标任务，工作成效得到群众认可。

（二）项目绩效目标完成情况。

   本部门在2018年度部门决算中反映“社区禁毒、戒毒康复”项目绩效目标实际完成情况。

“社区禁毒、戒毒康复”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.8万元，执行数为53.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效减少了全县毒品案件的发生，减少了社区戒毒、康复人员再次违法犯罪案件的发生，提高了全县人民群众对毒品危害的认知，提高全民毒品防范意识。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称 “社区禁毒、戒毒康复”

预算单位 沐川县公安局

预算执行情况(万元) 预算数: 46.8万元 执行数: 53.8万元

其中-财政拨款: 46.8万元 其中-财政拨款: 53.8万元

其它资金: 0 其它资金: 0

年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标

确保全县禁毒工作顺利开展，提高全县人民毒品防范意识，降低毒品违法犯罪案件发生率。 全部完成

绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标 社会效益 提高全县人民毒品防范意识 通过宣传，100% 宣传效果，90%

项目完成指标 社会效益 降低毒品违法犯罪案件发生率 毒品案件减少 毒品案件减少，降低毒品案件发生率

效益指标 质量指标 完成质量 完成100% 100%

满意度指标 社会满意度 群众满意度 100% 100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县公安局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“社区禁毒、戒毒康复”项目开展了绩效评价，《“社区禁毒、戒毒康复”项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，沐川县公安局机关运行经费支出343.22万元，比2017年减少99.78万元，下降22.52%。主要原因是全县脱贫攻坚工作通过国家验收合格，下乡频率下降，导致机关运行经费相比2017年有所减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，沐川县公安局政府采购支出总额337.62万元，其中：政府采购货物支出337.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置和专用设备购置等。授予中小企业合同金额337.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沐川县公安局共有车辆37辆，其中：部级领导干部用0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车36辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

沐川县公安局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县公安局经费开支单位包括内设机构指挥中心、政工监督室、刑事侦查大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、督察大队、法制大队、警务保障室、情报中心、网络安全保卫大队、派出所13个、拘留所1个（不计入内设机构）、看守所1个（不计入内设机构）。

（二）机构职能。

公安局为县政府工作部门，是主管全县治安行政管理和刑事执法的机关，严格执行公安工作路线、方针、政策、法律法规，保护人民、打击犯罪，维护全县政治稳定、社会稳定。

2018年重点工作任务是敏锐把握社会矛盾的规律特点，加强谋略研究，积极妥善应对，着力提高预警、发现和控制能力，全力维护国家安全和社会稳定，以不断深化社会治安集中整治，巩固整治成果为中心，建立政治社会治安长效机制。

（三）人员概况。

沐川县公安局现有在职民警150人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年县财政下达县公安局年初预算收入3143.54万元。其中：基本支出预算收入2475.46万元，项目支出预算收入668.08万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年支出决算总额为5346.95万元，其中：一般公共服务支出12.59万元，公共安全4779.78万元，社会保障和就业188.73万元，医疗卫生与计划生育支出63.62万元，农林水支出41.06万元，城乡社区支出34万元，住房保障支出227.17万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）结果应用情况。

县公安局2018年认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

沐川县公安局财政预算支出，保障了公安机关日常运转，为维护社会治安稳定、打击刑事犯罪、侦办各类案件、重大活动安保、执勤巡逻等工作提供了强有力的保障，使得我局圆满完成了市公安局及县委、县政府下达的各项工作任务。

（二）存在问题。

在日常工作中，仍存在细节上的问题，工作有时不够仔细，资金申报不够及时，资料装档不够完善和规范。

（三）改进建议。

推行政府机关绩效管理制度是深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。近年来，我局高度重视绩效工作，力求全面客观评价公安工作绩效情况，我局将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升公安工作绩效，进一步发挥公安工作职能作用，为我县社会治安稳定，打击刑事犯罪，作出更大贡献。

附件2

2018年“社区禁毒、戒毒康复”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）现场评价抽样选点情况

县公安局按照绩效评价的要求对“社区戒毒康复经费”项目进行了自评，自评得分：100分。在自评的基础上，我局绩效评价工作组于2019年9月5日对该项目实施了现场评价。通过评价认为：该项目整体完成情况良好。

（二）项目总体评价

整体评价认为：该项目完成情况良好。该项目通过对社区戒毒康复人员实施依法管理、科学戒毒、综合矫治、关怀救助，实现其生理脱毒、身心康复、重返社会。项目总评得分99分，分别是：项目决策得分25分，项目管理得分15分，项目绩效59分。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目完成情况良好。该项目通过对社区戒毒康复人员实施依法管理、科学戒毒、综合矫治、关怀救助，实现其生理脱毒、身心康复、重返社会。项目总评得分99分，分别是：项目决策得分25分，项目管理得分15分，项目绩效59分。

（二）绩效分析

1、项目决策

①绩效目标情况：项目计划实施进度明确，符合社区戒毒康复建设项目管理需求。

②决策依据情况：2010年县财政局依据乐禁毒委发（2009）04号文件，追加县公安局项目实施经费，并纳入财政预算，2017年根据政府办收文（2017）第602号，2017年追加20万，从2018年起按4000元/人标准列入预算。

③资金分配情况：按沐府发〔2010〕16号管理项目，根据沐财发〔2011〕1号文件分配划拨资金。

④分配结果情况：社区戒毒康复经费29.6万元全部为县级财政资金。该项目的资金分配方法和测算依据都科学合理，所有开支均据实申报，不存在虚报项目套取财政资金及不符合申报条件的情况。

2、项目管理

①资金到位情况：按规定及时拨付资金，资金到位率100%。2017年经人代会批复该项目预算9.6万元，2017年8月25日追加社区戒毒康复经费20万。2017年5-12月公安局授权支付使用社区戒毒康复经费29.6万元，年终截止完成支付29.6万元。

②资金管理情况：资金支付依据合法，开支标准符合规定。

③财务管理情况：严格执行财务管理制度，财务处理及时，财务管理制度健全。

④组织实施情况：严格按照项目相关制度规定执行，不存在项目调整和变更。

3、项目绩效

目标完成：①目标任务量完成情况：按要求100%的完成了项目任务量。

②目标质量完成情况：目标完成情况良好，符合绩效目标设定的标准。

③目标进度完成情况：按规定时间完成了项目规定任务，达到了预期目的。

项目效果：2018年我县禁毒在侦查破案方面，破各类涉毒刑事案件12起，抓获犯罪嫌疑人17人，移送起诉13人。社会管理方面，查处吸毒人员96人，强制隔离戒毒34人，执行社区戒毒社区康复117人，无外流贩毒人员，未发生吸毒人员肇事肇祸情况，群众满意度持续提高。在宣传教育方面，组织全县禁毒委成员单位、公安派出所多形式开展禁毒宣传教育活动130余场次，有效预防和减少毒品违法犯罪的发生，全面提升全民特别是青少年识别、拒绝毒品能力。

三、存在主要问题

2015年县禁毒委下发了《沐禁毒办[2015]6号、7号》等文件，规定关于我县吸毒人员强制隔离戒毒和社区戒毒康复工作实施细则和考核办法。我县19个乡镇除杨村乡无社区，共18个戒毒康复社区，根据社区戒毒康复工作实施细则和考核办法，县公安局无考核明细表，随意性较大，因上情况，在项目绩效中的项目完成方面扣1分。

四、相关措施建议

建议今年的社会戒毒康复经费46.8万元，按《沐禁毒办[2015]6号、7号》等文件，对吸毒人员强制隔离戒毒、社区康复工作进行考核后，再划拨社区戒毒康复经费。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：2018年公安局决算公开附表.xls