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公开时间：2019年9月26日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十一、其他重要事项的情况说明 26

第三部分 名词解释 28

第四部分 附件 32

附件1 32

附件2 37

第五部分 附表 50

一、收入支出决算总表 50

二、收入总表 50

三、支出总表 50

四、财政拨款收入支出决算总表 50

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 50

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50

十三、国有资本经营预算支出决算表 50

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织起草有关农业和农村经济的地方性规范文件；参与拟订涉农金融、保险等政策；负责完善农村经营管理体制工作，提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包及承包合同管理，指导农村土地承包经营权流转、农村土地承包纠纷调解仲裁；指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产、资金、资源管理；承担县政府公布的有关行政审批事项及县委、县政府交办的其他事项等。

（二）2018年主要工作

1、农民稳定增收基础强劲。推进部级粮油高产创建示范，大力推广强化栽培、地膜覆盖、杂糯间栽、绿色防控等集成技术。

2、决战脱贫攻坚扎实推进。狠抓脱贫帮扶工作，全面完成脱贫攻坚工作任务，助力全县顺利脱贫摘帽，我局荣获全县脱贫攻坚工作三等功。

3、特色产业基地规模壮大。推进茶树良繁基地建设，加快建设省级茶树良种繁育中心。

4、农业品牌建设成效明显。积极配合县发改部门做好“沐源尚品”区域公共品牌打造，同时加快培育“沐川茶”、“沐川猕猴桃”、“沐川魔芋”、“沐川李”“沐川竹山鸡”“沐川乌骨黑鸡”等特色品牌。

5、农村改革逐步深化。完成19个乡镇、194个村、1565个组农村土地确权颁证工作，确权面积538498.15亩（其中试点面积6465.43亩），确权农户57175户。

6、农产品质量安全监管有力。深入开展“农产品质量安全建设年”活动，将农产品质量安全监管纳入12个成员单位及乡镇目标考核，签订监管目标责任书，农业标准化生产体系和农产品质量安全监管体系、检测体系、追溯体系全面加强，省级农产品质量安全监管示范县顺利通过省专家组资格复审。

7、农业综合执法保障有力。推进依法治县工作，建立健全学习普法机制，坚持党委会、局务会、职工会会前学法制度，定期学习贯彻农业相关法律法规。

8、农业行业安全极大提升。加强动物防疫工作，认真落实全市“一头双线九责”防疫目标责任体系，加强非洲猪瘟重点防控，全年无重大动物疫病流行。强化农机安全监管，全县无重大以上农机安全事故。

9、农业面源污染治理有效。抓好畜禽养殖污染治理，完成养殖污染治理56户，关闭搬迁户建设15户，新建圈舍1万平米，配套污染治理设施。

10、乡村振兴产业发展规划全面完成。全面谋划未来5年及中远期产业发展，制定《沐川县乡村振兴产业发展规划(2018—2022年)》

11、党建工作全面加强。认真落实党建和党风廉政建设工作主体责任,党委书记为第一责任人，切实把党建和党风廉政建设工作记在心上、扛在肩上、落实到行动上。

二、机构设置

县农业局下属二级单位28个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位25个。

纳入县农业局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、县农业局机关行政单位1个。

2、沐川县农业综合执法大队、沐川县农机监理站2个参照公务员法管理的事业单位。

3、沐川县动物疫病防控中心、沐川县农技土肥站、沐川县农产品质量安全中心、沐川县经作植保站、沐川县农业广播电视学校、沐川县农业信息站以及19个沐川县基层畜牧兽医站等25个其他事业单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计10429.32万元。与2017年相比，收、支总计各增加3431.62万元，增长49.03%。主要变动原因是项目增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计8,187.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8158.39万元，占99.6%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入29.47万元，占0.4%。年初结转和结余2241.46万元。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计8536.38万元，其中：基本支出2167.64万元，占25.39%；项目支出6368.74万元，占74.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。年末结转和结余1,892.94万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计10385.49万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加3405.97万元，增长32.80%。主要变动原因是项目增多、年末结转和结余数额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8529.78万元，占本年支出合计的99.92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加3270.15万元，增长62.17%。主要变动原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8529.78万元，主要用于以下方面:无一般公共服务（类）支出；教育支出（类）2.4万元，占0.03%；无科学技术（类）支出；文化体育与传媒（类）支出11.88万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出380.16万元，占4.46%；医疗卫生与计划生育支出76.56万元，占0.9%；城乡社区支出1748.99万元，占20.5%；农林水支出6032.83万元，占70.73%；商业服务业等支出10.55万元，占0.12%；国土海洋气象等支出96.16万元，占1.13%；住房保障支出170.25万元，占1.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为8527.38万元，完成预算81.73%。其中：

1. 教育（205）进修及培训（08）培训支出（03）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%。

2. 文化体育与传媒（207）文化（01）文化交流与合作（10）: 支出决算为11.88万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为153.07万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）: 支出决算为1.66万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（208）企业改革补助（06）其他企业改革发展补助（99）: 支出决算为195.40万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（208）抚恤（08）  死亡抚恤（01）: 支出决算为30.03万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）重大卫生公共专项（09）:支出决算为25万元，完成预算100%。

8．医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01):支出11.15万元，完成预算100%。

9. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02):支出40.41万元，完成预算100%。

10. 节能环保（211）自然生态保护（04）  农村环境保护（02）：年初结转和结余77.11万元，年末结转77.11万元到2019年支出。

11.城乡社区（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）：支出1748.99万元，完成预算97.17%。年末结转51.01万元到2019年支出。

12.农林水（213）农业（01）行政运行（01）：支出973.88万元，完成预算100%

13. 农林水（213）农业（01）一般行政管理事务（02）：支出22.38万元，完成预算100%.

14. 农林水（213）农业（01）事业运行(04):支出787.19万元，完成预算100%。

15. 农林水（213）农业（01）农产品质量安全（09）：年初结转结余13.28万元，支出43.28万元，完成预算100%。

16. 农林水（213）农业（01）执法监管(10):支出16.13万元，完成预算100%。

17. 农林水（213）农业（01）防灾救灾（19）：年初结转和结余100万元，年末结转400万元，原因是已上报实施方案，待县政府批复后赓即兑现。

18. 农林水（213）农业（01）农业生产支持补贴（22）：年初结转和结余30.92万元，支出28.92万元，年末结转2万元，原因是农机购置补贴属预拨资金，可以结转到2019年支出。

19. 农林水（213）农业（01）农业组织化与产业化经营（24）：支出13万元，完成预算100%

20. 农林水（213）农业（01）农产品加工与促销（25）：支出2.95万元，完成预算100%。

21. 农林水（213）农业（01）其他农业支出（99）：年初结转和结余820.12万元，支出2697.14万元，年末结转797.19万元，原因是部分项目未完工或审计中未支付。

22. 农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：年初结转和结余513.75万元，支出1171.17万元，年末结转139.89万元，原因是部分项目未完工，结转到2019年支付。

23. 农林水（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：年初结转和结余671.91万元，支出283.39万元，原因是部分项目未完工，年末结转388.52万元。

24. 商业服务业等支出（216）旅游业管理与服务支出（05）其他旅游业管理与服务支出（99）：支出10.55万元，完成预算100%。

25. 国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）土地资源调查（05）：支出96.16万元，完成预算100%。

26. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出170.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2161.04万元，其中：

人员经费2008.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费152.88万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为39.47万元，完成预算97.46%，主要原因是按照厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算35.22万元，占89.23%；公务接待费支出决算4.25万元，占10.74%。具体情况如下：

1.2018年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出35.22万元,完成预算97.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加5.01万元，增长16.58%。主要原因是承担全县产业扶贫和脱贫攻坚帮扶工作产生的费用。

其中：无公务用车购置支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、皮卡车2辆。

公务用车运行维护费支出35.22万元。主要用于样品采集、渔政监管执法、畜禽养殖禁养区和限养区划定、动物疫病防控、土地确权督查、进村入户、扶贫攻坚、外出参加调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.25万元，完成预算94%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，下降0.47%。主要原因是严格控制公务接待次数及标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次，596人次（不包括陪同人员），共计支出4.25万元，具体内容包括：用于省市相关单位交流工作、学习业务，上级领导、市级部门来土地确权督查、动物卫生监督、督查茶产业发展、脱贫攻坚等项目开支的用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农产品质量安全监管项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018 年部门整体支出开展绩效自评，从自评情况看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

项目绩效目标完成情况。

   本部门在2018年度部门决算中反映农产品质量安全监管、农村土地承包经营确权登记办证、重大疫病防控、马边河流域库区渔政监管执法、国有农场税费改革转移支付补助等5个项目绩效目标实际完成情况。

1、农产品质量安全监管项目绩效目标完成情况综述。农产品质量安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县农产品质量安全，实现“分责全覆盖，知责全落实，履责全方位，问责全过程”的责任体系。实现农产品和农业投入品全程质量监控和质量可追溯。

发现的主要问题：1、村级协管员配备不齐，全县仅配备了110个村的村级协管员，还有75个村没有配备。2、检测站的仪器设备配置耗材还需完善。3、检测人员参加技术培训时间太少，不能全面掌握检测技术。4、追溯体系不完善。

下一步改进措施：1、建议全县配齐村级协管员；2、逐步完善检测站的仪器设备耗材配置；3、加强检测技术培训。4、加快追溯体系建设，落实农业品牌推选、农产品认证、农业展会等“四挂钩”制度，实现追溯工作常态化。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			农产品质量安全监管经费
预算单位			沐川县农业局
预算执行情况(万元)	预算数:		30万	执行数:		30万
	其中-财政拨款:		30万	其中-财政拨款:
	其它资金:		无	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强对全县农产品质量的监管，实现“分责全覆盖，知责全落实，履责全方位，问责全过程”的责任体系。实现农产品和农业投入品全程质量监控和质量可追溯。			做好对全县农产品质量的监管，实现“分责全覆盖，知责全落实，履责全方位，问责全过程”的责任体系。实现农产品和农业投入品全程质量监控和质量可追溯。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1、监管体系全面运行； 2、追溯体系全面运行； 3、检测体系全面运行；	1、监管体系全面运行，县乡村三级监管覆盖全县行政村110个； 2、追溯体系全面运行，纳入追溯体系的企事业58户； 3、检测体系全面运行，年检测数量5000个(含300个定量检测)； 4、检测站通过“双认证”。	1、监管体系全面运行，县乡村三级监管覆盖全县行政村110个； 2、追溯体系全面运行，纳入追溯体系的企事业58户； 3、检测体系全面运行，年检测数量5000个(含300个定量检测)； 4、2018年5月检测站通过“双认证”。
		质量指标	1、主要生产经营主体、农资监管面； 2、追溯体系： 3、检测体合格率。	1、主要生产经营主体、农资监管面达到100%； 2、追溯体系：质量可追溯： 3、检测体合格率≧97%。	1、主要生产经营主体、农资监管面完成100%； 2、追溯体系做到质量可追溯： 3、实现检测体合格率≧97%。
		时效指标	监管时间	2018年全年	2018年全年
		成本指标	1、网格化监管工作经费; 2、标识、标牌、宣传、培训和资料费; 3、快速检测费; 4、农产品质量安全监督检验检测站“双认证”工作经费、运行与维护费。	1、网格化监管工作经费10万元; 2、标识、标牌、宣传、培训和资料费2万元; 3、快速检测费5万元; 4、农产品质量安全监督检验检测站“双认证”工作经费、运行与维护费13万元。	1、网格化监管工作经费10万元; 2、标识、标牌、宣传、培训和资料费2万元; 3、快速检测费5万元; 4、农产品质量安全监督检验检测站“双认证”工作经费、运行与维护费13万元。
	效益指标	经济效益	确保农产品质量安全	重大农产品质量安全事件发生率0	重大农产品质量安全事件发生率0
		社会效益	巩固省级安全监管示范县成果	有效巩固	农产品质量安全监管示范县复核验收通过
		生态效益	1、建立农产品质量安全监管，改善地力和水资源质量； 2、标准化建设比例提升。	1、建立农产品质量安全监管，改善地力和水资源质量； 2、标准化建设比例提升。	1、建立农产品质量安全监管，地力和水资源质量有改善； 2、标准化建设比例提升到78%
		可持续影响	项目可持续发展影响	≥50年	≥50年
	满意度指标	满意度	消费者对农产品质量安全工作满意度	提升消费者对农产品质量安全工作满意度	消费者对农产品质量安全工作满意度≥98%

2、农村土地承包经营确权登记办证项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数96.16万元，执行数96.16万元，完成预算的100%。，完成预算的100%。通过项目实施，促进了承包农户土地承包经营权权属档案的建立和完善，对稳定农村土地承包关系、化解农村土地承包经营权纠纷发挥了极其重要的作用。发现的存在主要问题：由于第二轮土地承包到现在，时间跨度大，权属档案资料缺失严重，个别地方承包农户土地承包经营权权属纠纷还存在，还未得到解决，暂缓确权，需要花更大的精力解决后确权。下一步改进措施建议：组织乡镇认真清理暂缓确权承包农户，查明原因和事实，提出解决纠纷的措施和办法，为承包农户确好权。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称				农村土地承包经营确权登记办证经费
预算单位				沐川县农业局
预算执行情况(万元)	预算数:			96.16万元	执行数:	96.16万元
	其中-财政拨款:			96.16万元	其中-财政拨款:	96.16万元
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	农村土地承包经营确权登记办证100%，农村土地承包经营确权登记办证符合部颁规程达到98%以上，农村土地承包经营确权登记办证支付合同款达到95%，、降低政府解决土地承包纠纷的行政成本、维护农民土地承包经营权，群众对农村土地承包经营确权登记办证达到98%以上				农村土地承包经营确权登记办证100%，农村土地承包经营确权登记办证符合部颁规程达到98%以上，农村土地承包经营确权登记办证支付合同款100%、降低政府解决土地承包纠纷的行政成本、维护农民土地承包经营权，群众对农村土地承包经营确权登记办证达到98%以上
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	农村土地承包经营确权登记办证		完成率100%	完成率100%
		质量指标	农村土地承包经营确权登记办证符合部颁规程		达到98%以上	达到98%以上
		时效指标	农村土地承包经营确权登记办证		支付合同款达到95%	支付合同款100%
	效益指标	经济效益指标	农村土地承包经营确权登记办证		降低政府解决土地承包纠纷的行政成本	降低政府解决土地承包纠纷的行政成本
		社会效益指标	农村土地承包经营确权登记办证		维护农民土地承包经营权	维护农民土地承包经营权
		可持续影响指标	农村土地承包经营确权登记		长期	长期
	满意度指标	满意度指标	群众对农村土地承包经营确权登记办证		达到98%以上	达到98%以上

3、重大疫病防控经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县重大动物疫情防控工作顺利开展，支畜牧业健康发展，提高养殖效益，促进农民增收，，确保全县无重大动物疫情发生和精准脱贫成效，保障畜牧业健康快速发展和人民生命财产安全，发现的主要问题：交通便捷外疫传入风险增大。下一步改进措施：加强监管，加强基础免疫。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			重大疫病防控经费
预算单位			沐川县农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数:		250000	执行数:	250000
	其中-财政拨款:		250000	其中-财政拨款:	250000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全县重大动物疫情防控工作顺利开展，确保全县无重大动物疫情发生，保障畜牧业健康快速发展和人民生命财产安全。			保障全县重大动物疫情防控工作顺利开展，确保全县无重大动物疫情发生，保障畜牧业健康快速发展和人民生命财产安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	购买防控物资	购买强制免疫外疫苗、消毒药等9万元		100%
			流行病学调查	差旅费、燃油费等7万元		100%
			免疫反应抢救与死亡补偿、实验室耗材，检疫证等	9万		100%
		质量指标	畜禽免疫率	100%		100%
			抗体合格率	80%		抗体合格90%
		时效指标	全年	2018年12月30日前		2018年12月20日前
		成本指标	指标1：流行病学调查、疫病监测，实验室器材、耗材、维护、冻库设备维护；动物检疫证（章、申报单）、检测记录资料、监督检查设备及维护费等	7万		100%
			防控物资和狂犬苗及非强制免疫生物制品的购置，消毒药、重大动物疫病防控培训、购买电脑2台、空调2台、冰箱1台等	9万		100%
			畜禽免疫反应抢救、死亡补偿，强制扑杀补偿及劳务费，交通运行费、差旅补贴等	9万		100%
	项目效益	经济效益指标	畜禽健康数	95%		应免畜禽100%
		社会效益指标	动物重大疫病发生率	0%		0%
			人畜共患病发生率	0%		0%
		可持续影响指标	动物疫病防控可持续发展	全民参与		全民参与
	满意度指标	满意度指标	群众对动物疫病防控满意度	100%		100%

4、马边河流域库区渔政监管执法经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高我县马边河流域库区渔政执法监管能力，有效的保障了库区渔政执法监管工作的开展。使库区干部群众对渔业资源保护的知晓率达到100%，全年共查办库区违法捕捞案件13起，同比下降10%，其中立案查处2起5人、结案2起5人、罚款7000元、结案率100%，劝离、责令改正、批评教育涉嫌违法捕捞人员150余人次，收缴违法捕捞工具62台/套件。切实履了行保护马边河流域库区天然水域渔业资源职责，2018年我县渔业生产产量上升3%。库区渔政监管工作部门满意度和群众满意度均达98%。发现的主要问题：由于违法捕捞案件发生和投诉举报等不定因素，因此年初未准确预算项目详细实施情况。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			马边河流域库区渔政监管执法经费
预算单位			县财政
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强马边河流域库区渔政监管执法工作，依法打击查处违法捕捞行为，切实保护马边河流域渔业资源，维护马边河流域库区水生生物资源及渔业生态环境，确保马边河流域库区渔业健康可持续发展。			加强马边河流域库区渔政监管执法工作，依法打击查处违法捕捞行为，切实保护马边河流域渔业资源，维护马边河流域库区水生生物资源及渔业生态环境，确保马边河流域库区渔业健康可持续发展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	查处违法	立案查处2件	查处违法案件2件	实际完成2件、罚款7000元。
		执法巡查	执法巡查220次	出动执法人员220人次	实际完成执法巡查220人次以上
		案件结案率	完成100%	立案查处结案率100%	实际完成100%
	效益指标	可持续影响指标	社会参与	全民参与全民监督	全民参与全民监督
		生态效益	违法案件发生率下降	下降5%	实际下降10%
		经济效益	渔业产量上升	渔业产量上升3%	实际上升3.4%
		社会效益	群众知晓率	群众对渔政执法监管知晓率100%	群众对渔政执法监管知晓率100%
	满意度指标	满意度指标	库区渔政监管，部门满意度	满意度98%	实际满意度98%
			库区渔政监管群众满意度	满意度98%	实际满意度98%

5、国有农场税费改革转移支付补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.45万元（其中财政13万元），执行数为15.45万元（其中财政13万元），完成预算的100%。通过项目实施，项目资金全额用于流转土地，建立茶树良种苗圃园和示范丰产茶园管理技术，全方位示范茶树新品种技术、繁育推广技术，带动全县良种茶生产基地发展，实现了企业增效和茶农增收，为推进区域创新发展和地方脱贫（为贫困户茶产业脱贫提供种苗和技术培训）攻坚做出了贡献。企业通过项目实施，研究开发组织管理水平、科技成果转化能力、自主知识产权数量、销售与总资产成长性等指标取得较大突破。

实施本项目存在的主要问题是资金投入问题。项目重点是良种茶园核心区建设，包括路网改造、排灌系统、遮阴防护、土地整理、地力培肥、茶园深耕等工程类投资，除项目财政投资外，企业还承担了较大的工程类投资，建议政府和金融部门进一步加大支持力度。下一步将继续组织实施好国有农场税费改革转移支付补助资金项目，优化项目任务，查漏补缺，加大培训力度，实施标准化管护、鲜叶采摘、产品研发。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			国有农场税费改革转移支付补助资金
预算单位			沐川县农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数:		15.45	执行数:	15.45
	其中-财政拨款:		13	其中-财政拨款:	13
	其它资金:		2.45	其它资金:	2.45
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	流转土地，用于发展茶树种植			共流转土地323.84亩，包括沐溪镇仁厚村8组26户土地72.64亩，沐溪镇仁厚村9组27户30.52亩，新凡乡小林村2组45户89.45亩，新凡乡罗柘村1组9户5.59亩，建和乡庙坪村3组24户75.53亩，建和乡庙坪村4组25户50.11亩。其中建设茶树苗圃园50亩，示范园273.84亩。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：流转土地面积、租金	共流转土地323.84亩，包括沐溪镇仁厚村8组、9组；新凡乡小林村2组、罗柘村1组；建和乡庙坪村3组、4组。共156户，年需支付租金15.45万元。	实际共流转土地323.84亩，包括沐溪镇仁厚村8组、9组；新凡乡小林村2组、罗柘村1组；建和乡庙坪村3组、4组。共156户，支付租金15.45万元（其中财政13万元）。
			指标2：流转土地用途	建设茶树苗圃园50亩，示范园273.84亩。	建设茶树苗圃园50亩，示范园273.84亩。
		质量指标	指标1；茶树良种苗圃园出苗率	指短穗扦插茶树良种出苗率60%以上	短穗扦插茶树良种出苗率平均66%。
			指标2；茶树种植示范园示范性	良种茶树示范园展示植物新品种技术和茶园丰产栽培管理技术。	良种茶树示范园展示植物新品种川沐28、川沐217、紫嫣等新品种技术和茶园丰产栽培管理技术。
		时效指标	指标1；茶树良种苗圃园建设周期	12个月，含扦插、管理、销售。	12个月，含扦插、管理、销售。共繁育8个品种。
			指标2；茶树种植示范园建设周期	8个月，对已建茶园实施田间管理、采摘。	6个月，对已建茶园实施田间管理、采摘。
		成本指标	指标1；茶树良种苗圃园建设成本费用	100万元，亩平约2万元，含租金、田间作业等费用。	约100万元，亩平约2万元，含租金、田间作业等费用。
	效益指标		指标2；茶树种植示范园建设成本费用	110万元，亩平约0.4万元，含租金、田间作业等费用。	约110万元，亩平约0.4万元，含租金、田间作业等费用。
		经济效益 指标	指标1；项目产值	项目产值257万元。其中短穗扦插茶树良种1000万株，出苗600万株，价值120万元；示范园亩产值约5000元，总产值137万元。	项目产值335万元。其中短穗扦插茶树良种1000万株，出苗660万株，价值198万元；示范园亩产值约5000元，总产值137万元。
			指标2；利润总额	47万元。	约53万元。)
		社会效益指标	指标1；推广良种面积	苗圃园50亩出苗600万株用于推广茶树良种种植3000亩。	苗圃园50亩出苗660万株用于推广茶树良种种植3300亩。
			指标2；解决就业人数	80人，按每人承担4亩计算。	完成项目就业123人，含基地管理、务工等。
		生态效益指标	指标1；森林覆盖面积	示范园可保持森林覆盖面积270亩。	示范园可保持森林覆盖面积270亩。
			指标2；茶树生态群落作用	项目实施建立生态茶园，形成高产、优质的茶树生态群落，有利于建立长江上游绿色生态屏障。	项目实施建立生态茶园，形成高产、优质的茶树生态群落，有利于建立长江上游绿色生态屏障。
		可持续影响指标	指标1；项目建成后续效应	项目建成后经济效益最低可持续10年，可带动全县良种茶种植，促进茶产业发展，增加农民收入。同时生态群落扩展，起到净化空气、保持山区水土和植被、防止水土流失、保持生态环境的作用，实现农业生产的良性循环和可持续发展。	项目建成后经济效益最低可持续10年，可带动全县良种茶种植，促进茶产业发展，增加农民收入。同时生态群落扩展，起到净化空气、保持山区水土和植被、防止水土流失、保持生态环境的作用，实现农业生产的良性循环和可持续发展。
	满意度指标	满意度指标	指标1；群众满意度)	90%	95%
			指标2；政府满意度)	100%	100%
			指标3；企业满意度)	100%	100%

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县农业局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农产品质量安全监管、农村土地承包经营确权登记办证、重大疫病防控、马边河流域库区渔政监管执法、国有农场税费改革转移支付补助等5个项目开展了绩效评价，《2018年农产品质量安全监管项目支出绩效评价报告》、《2018年农村土地承包经营权确权登记颁证项目支出绩效评价报告》、《2018年重大疫病防控项目支出绩效评价报告》、《2018年马边河流域库区渔政监管执法项目支出绩效评价报告》、《2018年国有农场税费改革转移支付补助项目支出绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，农业局机关运行经费支出152.88万元，比2017年减少2.94万元，下降1.89%。主要原因是2017年支出沐川县茶品牌征集获奖0.8万元和解决岳洪林信访问题补助2万元。

（二）政府采购支出情况

2018年，农业局政府采购支出总额144.94万元，其中：政府采购货物支出50.44万元、政府采购服务支出94.5万元。主要用于重大动物疫病防控、基层农业技术推广与建设、粮食生产功能区划定、农村集体产权制度改革平台建设等。授予中小企业合同金额137.89万元，占政府采购支出总额的95.14%，其中：授予小微企业合同金额7.05万元，占政府采购支出总额的4.86%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，农业局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非本级拨款、利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育（205）进修及培训（08）培训支出（03）: 指用于新型职业农民培训工作的费用支出。

6. 文化体育与传媒（207）文化（01）文化交流与合作（10）: 指用于农副产品外出参展、茶业文化交流等费用支出。

7. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8 .社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）: 指用于退休干部的困难补助。

9.社会保障和就业（208）企业改革补助（06）其他企业改革发展补助（99）:指用于解决畜禽养殖场（户）关闭补助资金.

10. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 指用于单位职工去世后的丧葬费及死亡抚恤金。

11.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）重大卫生公共专项（09）:指重大疫病防控经费支出。

12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01): 指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

13. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02): 指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

14. 节能环保（211）自然生态保护（04）  农村环境保护（02）：指用于农村环境整治资金。

15.城乡社区（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）：指用于东西部扶贫协作项目支出。

16.农林水（213）农业（01）行政运行（01）：指行政运行支出。

17. 农林水（213）农业（01）一般行政管理事务（02）：指一般行政管理事务支出。

18. 农林水（213）农业（01）事业运行(04):指事业运行支出。

19. 农林水（213）农业（01）农产品质量安全（09）：指农产品质量安全监管经费、检测体系建设资金支出。

20. 农林水（213）农业（01）执法监管(10):指渔政执法、农机监理等支出。

21. 农林水（213）农业（01）防灾救灾（19）：指农业生产救灾资金。

22. 农林水（213）农业（01）农业生产支持补贴（22）：指农机购置补贴支出。

23. 农林水（213）农业（01）农业组织化与产业化经营（24）：指国有农场税费改革转移支付。

24. 农林水（213）农业（01）农产品加工与促销（25）：指贫困地区农产品产销对接活动支出。

25. 农林水（213）农业（01）其他农业支出（99）：指动物防疫、农业公共安全与生态资源保护利用工程、现代农业发展工程专项资金等支出。

26. 农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指用于扶贫产业项目支出。

27. 农林水（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：指农业供给侧结构性改革重点支持农业节水项目、现代农业发展工程专项资金等支出。

28. 商业服务业等支出（216）旅游业管理与服务支出（05）其他旅游业管理与服务支出（99）：指底堡乡观赏荷花（荷塘月色）项目支出。

29. 国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）土地资源调查（05）：指农村土地承包经营确权登记办证支出。

30. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沐川县农业局2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。按照预算管理有关规定和综合编制原则，农业局部门预算的编制范围包括：农业局机关行政单位1个，沐川县农业综合执法大队、沐川县农机监理站2个参照公务员法管理的事业单位，沐川县动物疫病防控中心、沐川县农技土肥站、沐川县农产品质量安全中心、沐川县经作植保站、沐川县农业广播电视学校、沐川县农业信息站以及19个沐川县基层畜牧兽医站等25个其他事业单位。

（二）机构职能。拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织起草有关农业和农村经济的地方性规范文件；参与拟订涉农金融、保险等政策；负责完善农村经营管理体制工作，提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包及承包合同管理，指导农村土地承包经营权流转、农村土地承包纠纷调解仲裁；指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产、资金、资源管理；承担县政府公布的有关行政审批事项及县委、县政府交办的其他事项等。

（三）人员概况。农业局核定编制人数154人，其中：行政编制13人，参照公务员法管理人员17人，事业编制124人。年末实有人数149人，其中：行政编制8人，参照公务员法管理人员22人，事业编制119人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计8,187.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8158.39万元，占99.6%；其他收入29.47万元，占0.4%。年初结转和结余2241.46万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计8536.38万元，其中：基本支出2167.64万元，占25.39%；项目支出6368.74万元，占74.61%；年末结转和结余1,892.94万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2018 年以来，农业局部门预算执行情况较好，按照《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出根据项目实施情况经农业局和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出。

（一）部门预算管理。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2018 年预算工作,农业局按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性,按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。

（二）执行管理情况

强化了预算执行管理。一是进一步明确了收支制度和审批权限，在保证各项工作顺利运转的同时，确保各项财务收支符合国家的法律、法规和财经纪律。二是进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容原则，实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理、会计复核等环节的相互分离与制约。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为39.47万元，完成预算97.46%，主要原因是按照厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费的使用。

2018 年“三公”经费支出总额为39.47万元,其中：公务用车购置及运行维护费支出决算35.22万元，占89.23%；公务接待费支出决算4.25万元，占10.74%。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出35.22万元,完成预算97.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加5.01万元，增长16.58%。主要原因是承担全县产业扶贫和脱贫攻坚帮扶工作产生的费用。

其中：无公务用车购置支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、皮卡车2辆。

公务用车运行维护费支出35.22万元。主要用于样品采集、渔政监管执法、畜禽养殖禁养区和限养区划定、动物疫病防控、土地确权督查、进村入户、扶贫攻坚、外出参加调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.25万元，完成预算94%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，下降0.47%。主要原因是严格控制公务接待次数及标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次，596人次（不包括陪同人员），共计支出4.25万元，具体内容包括：用于省市相关单位交流工作、学习业务，上级领导、市级部门来土地确权督查、动物卫生监督、督查茶产业发展、脱贫攻坚等项目开支的用餐费。

（三）结果应用情况。

围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平参谋服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，县农业局预根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2018年度部门整体绩效评价决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

存在问题。农户补贴政策启动较迟，县市农机补贴结算、直补打卡到户进度慢；年初预算编制不尽合理；预算执行缺乏强有力的约束机制。

改进建议。提高办事效率，加快落实发放农户补贴经费的进度，调动农户生产积极性，加大政策、资金支持力度，加大农技推广培训力度，紧紧围绕特色产业和生产急需，搞好专业型人才的培训；优化预算编制，加强预算执行力。

附件2

2018年农产品质量安全项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目2018年1月开始实施， 2018年12月结束，资金计划主要用于网格化监管工作经费10万元；标识、标牌、宣传、培训和资料费2万元;快速检测费5万元;农产品质量安全监督检验检测站“双认证”工作经费、运行与维护费13万元。资金下达及时，确保准确实施，切实用于该项目实施。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

建立和完善了全县农产品质量安全网格化监管体系、农产品追溯管理体系及检验检测体系。该项目认真按照相关文件规定实施，积极收集、核实对应资料，确保了项目质量标准，属于按期、保质完成。项目绩效综合评价单位自评得分100分。

（二）绩效分析

1、项目决策

加强农产品质量安全监管机构能力建设，做好农产品产地管理，加快推进农业标准化，推行农产品质量安全可追溯制度，实行农产品市场准入。

（1）主要农产品（茶叶、蔬菜、水果等）质量安全检测合格率达到97%以上，全县不发生重大农产品质量安全事件，农业投入品生产经营和农产品质量重大案件查处率100%。（2）建立网格化监管模式，构建“分责全覆盖、知责全落实、履责全方位、问责全过程”的责任体系。（3）主要优势农产品标准化生产和品牌化销售覆盖率达到90%以上；建立农产品质量安全溯源体系，“三品一标”产品和主要农贸市场、超市100%纳入监管，农资经营单位100%实行备案登记，建立进销台账，实行安全承诺；农产品生产经营主体生产记录档案规范化率达到100%。（4）“三品一标”生产面积占农产品生产总面积的60%以上。

2、项目管理

县财政预算30万元用于农产品质量安全项目，我县实际农产品质量安全项目资金使用情况：

网格化监管工作经费:村级网格协管员补助66000元，燃油费3955元，追溯系统维护费20000元，支付试剂盒13000元。（2）标志标牌、宣传、培训、和资料费：培训费8700，办公用品236.19，饮用水884元，支付资料费6956.2元，餐饮费7600元。（3）快速检测费、差旅费：49930元。（4）“双认证”工作经费：认证服务费84600，仪器校准、维修费、仪器搬运费24991.61元，人员培训差旅费1360元，资料文印费11787元。 “三品一标”生产面积占农产品生产总面积的60%以上。

3、项目绩效

2018年，我县农产品质量安全项目的目标及完成情况：（1）网格化监管：完成了19个乡镇的网格化管理体系建设，开展了执法监督检查和配合省市例行抽样送检以及农产品质量安全监管追溯系统建设与维护。（2）追溯体系全面运行，纳入追溯体系的企事业58户；（3）确保110个村级农产品质量安全开展日常监管工作。（4）检验检测体系建设：一是县农产品质量安全监督检验检测站的维护与更新，开展采集检测样品、试剂耗材采购、检测人员培训等工作；二是开展了全县快速检测工作，共计检测样品5300个，其中定量检测300个。（5）检测站通过“双认证”。我局按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成相关材料报送、项目绩效目标明确量化、并认真按照实施计划组织实施、服务对象满意。

三、存在主要问题

由于资金不足，项目实施工作存在以下问题：（一）村级协管员配备不齐，全县仅配备了110个村的村级协管员，还有75个村没有配备。（二）检测站的仪器设备配置耗材还需完善。（三）检测人员参加技术培训时间太少，不能全面掌握检测技术。（四）追溯体系不完善。

四、相关措施建议

（一）配齐全县185个村级协管员；（二）逐步完善检测站的仪器设备耗材配置；（三）加强检测技术培训;（四）加快追溯体系建设，落实农业品牌推选、农产品认证、农业展会等“四挂钩”制度，实现追溯工作常态化。

2018年农村土地承包经营权确权登记颁证项目支出绩效评价报告

我县农村土地确权工作自2013年在大楠镇麻秧、白云两村试点到2015年3月全面启动，现已基本结束。现就2018年农村土地承包经营权确权登记颁证项目支出绩效评价情况报告如下：

一、评价工作开展及项目情况

将苍穹数码技术股份有限公司和四川省煤田测绘工程院承担的农村土地承包经营权确权登记颁证档案作为2018年项目支出绩效评价内容，在实施绩效评价前，制定了具体的评价工作方案，设定了具体的评价指标、评价程序、评价结果的审定等，并组织了12人按照方案开展了评价工作，做出了评价结论。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过对苍穹数码技术股份有限公司和四川省煤田测绘工程院承担的农村土地承包经营权确权登记颁证档案项目实施情况评价，得出其承担的农村土地承包经营权确权登记颁证档案的收集、整理和装订符合国家档案管理规定，绩效评价得分为：苍穹数码技术股份有限公司95.7分，四川省煤田测绘工程院94.7分。

（二）绩效分析

1、项目决策

农村土地确权登记颁证档案是落实党和国家农村土地承包政策法律的重要历史见证，是还原确权登记工作的原始记录，是农村土地承包经营权纠纷调处、维权的原始依据。根据农业部、国家档案局关于印发《农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理办法》的通知（农经发〔2014〕12号）文件精神，必须要建立和完善全县农村土地承包经营权确权登记颁证档案。县农业局和县档案局印发了《关于做好农村土地承包经营权确权登记颁证档案工作的通知》（沐农发〔2016〕2号）文件，各乡镇和作业单位，严格按要求开展土地确权档案资料的收集、整理和装订，并确保档案管理部门检查验收合格。

2、项目管理

土地确权档案的收集、整理和装订属于农村土地承包经营权确权登记颁证项目内容，按照合同规定，项目资金按照项目实施进度进行支付。2018年支付合同款96.16万元，符合合同规定的要求。

3、项目绩效

一是完成了57172户承包农户的土地权属档案的收集、整理和装订，同时完成了1588个村民小组的土地确权登记类档案，共建立承包农户档案4731盒，57172件；组级档案1721盒，24495件；乡镇、村综合管理档案113盒，825件。

二是解决了第二轮土地承包时，承包农户土地承包经营权权属档案资料严重缺失的问题。

三是承包农户土地承包经营权权属档案的建立和完善，对稳定农村土地承包关系、化解农村土地承包经营权纠纷发挥了极其重要的作用。

三、存在主要问题

由于第二轮土地承包到现在，时间跨度大，权属档案资料缺失严重，个别地方承包农户土地承包经营权权属纠纷还存在，还未得到解决，暂缓确权，需要花更大的精力解决后确权。

四、相关措施建议

组织乡镇认真清理暂缓确权承包农户，查明原因和事实，提出解决纠纷的措施和办法，为承包农户确好权。

2018年重大动物疫病防控项目支出绩效评价报告

我县2018年重大动物疫病防控于2018年底结束。现就2018年重大动物疫病防控项目支出绩效评价情况报告如下：

一、评价工作开展及项目情况

将全县各乡镇村组畜禽养殖户作为2018年项目支出绩效评价内容，在实施绩效评价前，制定了具体的评价工作方案，设定了具体的评价指标、评价程序、评价结果的审定等，并组织人员按照方案开展了评价工作，做出了评价结论。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过对全县重大动物疫病项目实施情况评价，得出购买防控物资指标完成100%、流行病学调查指标完成100%、免疫反应抢救与死亡补偿、实验室耗材，检疫证等指标完成100%、畜禽免疫率指标完成100%、抗体合格率指标完成90%、全年时效指标在2018年12月20日前完成、畜禽应免率100%、重大疫病发生率0%，人畜共患主见发生率0%、群众满意度指标100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

重大动物疫病防控是政策法律的重要历史见证，是畜禽健康发展的重要体现和依据。根据《中华人民共和国动物防疫法》的文件精神，为了加强动物防疫、预防、控制和扑灭疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。县农业农村局动物疫病预防控制中心，严格按要求《四川省<中华人民共和国动物防疫法>实施办法》对动物疫病实行预防为主的方针，坚持综合防控原则。经相关部门检查验收合格。

2、项目管理

购买防控物资9万元；流行病学调查7万元；免疫反应抢救补偿、实验室耗材，检疫证等9万元；符合规定的要求。

3、项目绩效

一是畜禽健康数达到应免畜禽达100%的指标。

二是动物重大疫病发生率保持在0%。

三是人畜共患病发生率保持在0%。

四是动物疫病防控可持续发展实现了全民参与。

三、存在主要问题

交通便捷外疫传入风险增大，防控压力增大。

四、相关措施建议

增大防控资金的投入，加强监管，加强基础免疫。

2018年马边河流域库区渔政监管执法项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为依法保护马边河流域库区渔业资源，规范养殖和捕捞行为，打击电鱼、毒鱼、炸鱼等非法捕捞行为，实现我县生态渔业可持续发展。县财政每年预算并划拨10万元，用于马边河流域库区渔政执法监管。

二、评价结论

本项目的实施，进一步完善了各项管理制度和规范我县马边河流域库区渔业资源管理，强化了渔政管理工作，切实保护全县渔业资源，维护长江流域水生生物资源及渔业生态环境。县农业农村局按照县财政资金管理使用的有关规定执行，落实县级财政补助资金，组织实施马边河流域库区渔政执法监管。项目具体实施内容与申报内容相符。

（一）、项目实施及管理情况

1、项目决策

该项目实施方案报经县政府批复，于2018年1月开始实施， 2018年12月结束，资金计划主要用于执法巡查车辆、船只维护费、燃油费，船只、车辆租用及劳务费、执法装备（执法服装）设备购置等7万元；宣传培训会议费、差旅费、夜间值班巡查补助等3万元。

2、项目管理情况。

项目资金按照财务制度管理专款专用，县局制定了《沐川县农业局项目管理办法（试行）》，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现任何违规行为。项目实施由局长负总责，具体工作由分管领导牵头，农业综合执法大队负责实施。每一个具体项目的实施严格按程序办理。

3、项目绩效

县财政预算10万元用马边河流域库区渔政执法监管项目，我县实际马边河流域库区渔政执法监管项目资金使用情况：办公费：3083元、执法车船维护及燃油费47488元、执法服装费29655元、宣传资料印制费2236元、宣传公告栏制作费3140元、宣传标识牌制作费4410元、差旅费9480元。

2018年，我县马边河流域渔政监管执法的目标及完成情况：一是加强执法巡查力度，全年共出动执法人员290余人次，对重点水域和涉渔餐馆、市场进行巡查；二是加强禁渔期管理，加大宣传力度，在码头和车站设置标识标牌30个，张贴和发放宣传资料3500余份，同时利用执法船在库区不间断巡回播放《中华人民共和国渔业法》等有关法律法规，使库区干部群众对渔业资源保护的知晓率达到100%。三是加强违法案件查处力度，全年共查办库区违法捕捞案件13起，同比下降10%，其中立案查处2起5人、结案2起5人、罚款7000元、结案率100%，劝离、责令改正、批评教育涉嫌违法捕捞人员150余人次，收缴违法捕捞工具62台/套件。切实履了行保护马边河流域库区天然水域渔业资源职责，2018年我县渔业生产产量上升3%。库区渔政监管工作部门满意度和群众满意度均达98%。

三、存在的问题。

由于资金不足，项目实施工作存在以下问题：一是我县天然水域点多、面广、流域里程长，而县渔政专业执法人员严重缺乏，执法器材短缺，违法捕捞犯罪成本低，在利益驱使下仍有少数人顶风作案，而我们没有专门的执法装备，特别是缺少渔政执法车辆，难以及时到达案发地点，条件限制了日常工作的开展，导致执法力量尤显不足。二是违法捕捞行为多发生在夜间，存在较大安全隐患。

四、相关措施建议。

1、建议配备渔政执法车一台；2、逐步完善渔政执法装备的配置；3、加强渔政执法人员培训。

2018年国有农场税费改革转移支付补助资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目计划通过企业以租赁的方式将农户小块的土地集中起来建设茶叶新品种示范基地，并通过建示范基地示范茶树新品种和新技术，带动新品种的推广和新技术应用。项目计划实施地点为沐溪镇仁厚村、建和乡庙坪村、新凡乡小林村和罗柘村。评价指标包括：流转土地323.84亩，支付租金15.45万元；建设茶树苗圃园50亩，示范园273.84亩；指短穗扦插茶树良种出苗率60%以上；展示植物新品种技术和茶园丰产栽培管理技术；项目实现产值257万元，利润实现47万元；苗圃园50亩出苗600万株，推广茶树良种种植3000亩；示范园保持森林覆盖面积270亩。评价方法主要为深入访谈、现场勘察等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目完成了计划任务。

（二）绩效分析

1、项目决策

沐川县现有茶园面积22.1万亩，茶叶产业是沐川县农民致富增收的支柱产业。茶树良种是开发生产名优茶、增加单产、提高品质和效益的基础，是促进茶产业转型升级、实现高质量发展的根本保证。因此扩大新品种茶苗生产规模，是茶产业持续健康发展的迫切要求。所以建茶叶新品种示范基地很有必要。

项目实施单位四川一枝春茶业有限公司，是一家集茶叶科研、种植、加工、销售和茶树良种引进、选育、繁殖、推广的民营企业，现为“省级农业产业化重点龙头企业”、“国家科技型中小企业”、“四川省带动脱贫攻坚明星农业产业化龙头企业”、“四川农业大学教学科研基地”。具有实施好项目的能力。

绩效目标设置按照经济效益、社会效益和生态效益三类，分别设置了明确的考核数据，且设置合理。

2、项目管理

项目计划投资15.45万元，其中财政13万元，企业自筹2.45万元。实际支付租金15.45万元，其中财政13万元，企业自筹2.45万元。资金分配管理科学合理，资金使用科学规范性。

3、项目绩效

项目实际共流转土地323.84亩，包括沐溪镇仁厚村8组、9组；新凡乡小林村2组、罗柘村1组；建和乡庙坪村3组、4组。共156户，支付租金15.45万元（其中财政13万元）；建设茶树苗圃园50亩，示范园273.84亩；短穗扦插茶树良种出苗率平均66%；良种茶树示范园展示植物新品种川沐28、川沐217、紫嫣等新品种技术和茶园丰产栽培管理技术；项目产值335万元。其中短穗扦插茶树良种1000万株，出苗660万株，价值198万元；示范园亩产值约5000元，总产值137万元；项目利润实现53万元；苗圃园50亩出苗660万株，推广茶树良种种植3300亩；带动完成项目就业123人，含基地管理、务工等；示范园可保持森林覆盖面积270亩；群众满意实现95%，政府满意度实现100%，企业满意度实现100%。

三、存在主要问题

实施本项目存在的主要问题是资金投入问题。

四、相关措施建议

项目重点是良种茶园核心区建设，包括路网改造、排灌系统、遮阴防护、土地整理、地力培肥、茶园深耕等工程类投资，除项目财政投资外，企业还承担了较大的工程类投资，建议政府和金融部门进一步加大支持力度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：2018年农业局决算公开表.xls