沐川县海云乡2018年度部门决算

2018年度

沐川县海云乡部门决算

目录

公开时间：2019年9月29日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。海云乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全乡事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。

(二）2018年重点工作完成情况。一年来，我乡坚持生态发展，绿色崛起的总体取向，以新发展理念为指导，以脱贫攻坚工作为统揽，以基础设施建设为主题，以推进三个转变、三个加快为主线，着力发展支柱产业，探索发展特色产业，凝心聚力，攻坚克难，积极开展各项工作。

1、民生保障更加有力

及时足额发放低保、五保、大病救助、孤儿生活补助、各类优抚补助。并提供社保、林业、劳动保障等各种便民服务。

2、社会事业不断进步

制定了全乡环境保护职责分工方案，签订了环境保护、秸秆禁烧、河长制等各类目标责任书。对限养区不符合要求的适度规模养殖户限期整改；各村及社区落实专职保洁员，确保村容整洁，对安全隐患点进行定期和不定期排查，确保全年无安全事故发生。

3、巩固脱贫成果

继续把脱贫攻坚作为头等大事，第一民生工程，精准施策，精准发力，围绕脱贫群众、脱贫增收，做好规划，抓好项目落实，统筹，巩固推进产业发展。 

二、机构设置

海云乡人民政府无下属二级预算单位。

海云乡现有在职人员16人，其中：行政13人，事业3人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

 2018年度收入473.19万元、与2017年相比，收入总计各增加25.61万元，增长5%，主要原因：一是增加行政干部死亡抚恤费；二是：扶贫项目资金增加。

支总计485.1万元。与2017年相比，支出总计各增加18.66万元，增长4%。主要原因：一是增加行政干部死亡抚恤费；二是：扶贫项目资金增加。

二、 收入决算情况说明

    2018年海云乡本年收入合计473.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入468.99万元，占99%.其他收入4.2万元，占1%

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计485.01万元，其中：基本支出399.92万元，占82.5%；项目支出85.09万元，占17.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入473.19万元、与2017年相比，年初结转37.43万元，收入总计各增加25.61万元，增长5%，主要原因：支总计485.1万元。与2017年相比，支出总计各增加18.66万元，增长4%。主要原因：一是增加行政干部死亡抚恤费；二是：扶贫项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出458.01万元，占本年支出合计的100%。年未结转25.61万元，与2017年相比一般公共预算财政拨款增加84.9万元，增长24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出485.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出225.93万元，占46.6%；国防（203）支出0.27万元，占0.06%；公共安全（204）支出0.17万元，占0.04%；文化体育与传媒（207）支出6万元，占1.2%；社会保障和就业（208）支出35.56万元，占7.3%；医疗卫生与计划生育（210）支出15.44万元，占3.1%；节能环保（211）支出15.9万元，占3.3%；城乡社区（212）支出4.03万元，占0.8%；农林水（213）支出158.87万元，占32.8%；资源勘探信息等(215)支出1.92万元，占0.4%；住房保障(221)支出20.92万元，占4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为485万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务201（类）人大事务01（款）人大会议04（项）：2018年决算数2.21万元，完成预算100%。

2、一般公共服务201（类）人大事务01（款）代表工作08（项）：2018年决算数为0.84万元，完成预算100%。

3、一般公共服务201（类）政府办公厅及相关机构事务03（款）行政运行01（项）：2018年决算数为219.89万元，完成预算100%。

4、一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务支出99（项）：2018年决算数为3万元，完成预算100%。

5、国防支出203（类）国防动员06（款）民兵07（项）：2018年决算数为0.27万元，完成预算100%。

6、公共安全支出204（类）司法06（款）普法宣传05（项）：2018年决算数为0.17万元，完成预算100%。

7、文化体育与传媒支出207（类）文化01（款）群众文化支出09（项）：2018年决算数为5.44万元，完成预算100%， 

8、文化体育与传媒支出207（类）其他文化体育与传媒99（款）其他文化体育与传媒99（项）：2018年决算数为0.55万元，完成预算30%，年末结转和结余 6.1万元，主要原因是文化站开展活动未及时报帐，资金暂未支付。

9、社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）老龄事务05（项）：2018年决算数为0.5万元，完成预算100%。

10、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2018年决算数为17.39万元，完成预算100%。

11、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）其他行政事业单位离退休支出99（项）：2018年决算数为1.07万元，完成预算100%。

12、社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）：2018年决算数为15.6万元，完成预算100%。

13 、社会保障和就业支出208（类）自然灾害生活救助15（款）中央自然灾害生活补助01（项）：2018年决算数为1万元，完成预算100%。

14、医疗卫生与计划生育支出210（类）医疗卫生与计划生育管理事务01（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出99（项）：2018年决算数为9.36万元，完成预算100%。

15、医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：2018年决算数为4.96万元，完成预算100%。

16、医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：2018年决算数为1.10万元，完成预算100%。

17、节能环保支出211（类）环境保护管理事务01（款）一般行政管理事务02（项）：2018年决算数为0.3万元，完成预算100%。

18、节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）农村环境保护02（项）：2018年决算数为15.6万元，完成预算100%。

 19、城乡社区支出212类）城乡社区公共设施03（款）其他城乡社区公共设施支出02（项）：2018年决算数为4.03万元，完成预算100%。           

20、农林水支出213（类）农业01（款）事业运行04（项）：2018年决算数为16.51万元，完成预算100%。

21、农林水支出213（类）扶贫05（款）其他扶贫支出99（项）：2018年决算数为24.78万元，完成预算100%。

22、农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和党支部的补助05（项）：2018年决算数为104.72万元，完成预算100%。

23、农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村集体经济组织的补助06（项）：2018年决算数为12万元，完成预算88%。年末结转和结余12.3万元，主要原因是部分农村公共服务运行维护项目正在设施，未完成验收，资金暂未支付。

24、农林水支出213（类）农村综合改革07（款）农村综合改革示范试点补助07（项）：2018年决算数0.85万元，完成预算100%。

25、资源勘探信息等支出215（类）安全生产监管06（款）其他安全生产监管支出99（项）：2018年决算数为1.92万元，完成预算100%。

26、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2018年决算数为20.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出399.9万元，其中：

人员经费226.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费110.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.18万元，完成预算41%，决算数小于预算数，主要原：因厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.42万元，占45%；公务接待费支出决算1.76万元，占55%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.42万元,完成预算%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.34万元，下降48%。主要原因厉行节约，减少开支

公务用车购置支出0万元。。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.42万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.76万元，完成预算58%。公务接待费支出决算比2017年减少1.04万元，下降37%。主要原因是厉行节约，减少不必要务开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次，590人次（不包括陪同人员），共计支出1.76万元，、主要用于一是农村环境治理，安全生产监管，计划生育，民政、国土、农业产业结构调整，司法，社会保证等业务性开支;二是脱贫攻坚等业务性开支的交通费、住宿费、用餐费等。 

外事接待支出0万元，外事接待0批次。

其他国内公务接待支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对乡镇环境综合治理长效管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金18.4万元。

l 项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇环境综合理长效管理经费””农村生活垃圾治理资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.乡镇环境综合治理长效管理项目，全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，乡镇街道保洁、维护场镇卫生、处理垃圾，路灯亮化，改善乡镇场镇卫生环境，提升乡镇综合形象。

2.乡镇老协活动经费，全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施开展老年人座谈、棋牌、书画、舞蹈等形式的活动，使老干部和老年人感受党和政府关怀，让老年人身心健康。

3.农村生活垃圾治理资金项目，全年预算数10.6万元，执行数为10.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，彻底解决全乡4个村“农村脏乱差”问题，全面改善农村人居环境。发现的主要问题：预算资金不足；下一步改进措施：增加预算资金。

4.乡镇安全监管工作经费，全年预算数1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。通过项目实施检查矿山、道路、交通等安全工作，做好宣传教育，支付安全员补助，确保无安全事故发生

5.乡镇普法依法治理经费，全年预算数0.17万元，执行数为0.17万元，完成预算的100%。通过项目实施确保乡镇普法宣传各项支出，提高全乡7300人民群众法律意识和增强法制观念。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《海云乡部门2018年部门整体支出绩效自评报告》见附件。

本部门自行组织对乡镇环境综合治理长效管理经费项目、农村生活垃圾治理资金项目开展了绩效评价，《乡镇环境综合治理长效管理计划项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，海云乡人民政府机关运行经费支出110.86万元，比2017年增加55万元，增长50%。主要原因：人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，海云乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，海云乡公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反应基层人民代表大会的支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反应基层人大代表调研考察支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:反应行政单位日常运行及人员工资支出。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反应农业专项普查活动的经费支出。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:反应基层群团（关公委、团委、妇联）运行的日常支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:反应基层组织（党建工作）运行的日常支出。

11.国防（类）国防动员（款）民兵（项）:反应于民兵训练等方面的支出。

12.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）: 反应开展普法宣传工作的经费。

13.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:反应综合文化站建设和文艺活动支出。

14.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）:反应基层文化阵地建设和文化活动支出。

15.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）:反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 反映保险征收工作方面的支出。

17.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 反映老龄事务方面的支出。

18.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 反映村社区换届选举工作方面的支出

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反应机关遗属生活补助支出

21.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）: 反应广大群众遭受临时受灾之后的基本生活补助。

22.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理实务（项）:反应社会服务中心人员工资和日常运行的支出。

23.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

24.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

25.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反应农村生活垃圾治理项目保洁员补助和垃圾清运费用。

26.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 反应事业单位日常运行及人员工资支出

27.农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）: 反应涉农资金监管平台触摸屏购买支出。

28.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反应开展脱贫攻坚工作的项目资金。

29.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反应基层村民自治机构人员生活补助和日常运行、农村公共运行维护等支出。

30.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反应基层村民自治机构为单位的农村公共运行维护项目支出。

31.资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）:反应全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

32. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2018年部门预算支出绩效报告

沐川县海云乡人民政府

一、单位概况

（一）机构组成。

沐川县海云乡人民政府设行政机关和事业机构，其中行政机关的机构设置由党政办公室、社会事务办公室、乡财政所三个；事业机构的设置，由社会事业服务中心、农业技术服务中心组建。

（二）机构职能。

海云乡人民政府承担着辖区内经济发展和社会管理等工作。2018年围绕抓好经济发展，调整农村产业结构，加强脱贫攻坚，改善民计民生，确保社会稳定。做好农业、扶贫、计划生育、民政、国土，安全、财政、司法、党建、群团等社会管理事务等工作。

（三）人员概况。

海云乡人民政府现有编制 17 个，其中.行政编制 13 个，事业编制 4个。在职人员总数 18人，其中.行政 14人（含提前退休 1人），事业 4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年，海云乡财政总收入473.19万元，其中：公共财政拨款收入468.99万元；其他收入4.2万元。上年结转结余37.43万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年，海云乡财政总支出 485.01万元。其中：财政拨款支出 485.01万元。年未结转结余25.61万元。

按支出功能分类：

1、一般公共服务支出225.93万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府办公室及相关机构事务、人大事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务的支出。

2、社会保障和就业支出35.56万元，主要用于机关及下属事业单位就业，死亡抚恤、老龄事务等支出。

3、国防支出0.27万元，主要用于民兵训练支出。

4、住房保障支出20.92万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5、医疗卫生与计生支出15.44万元，主要用于开展计生工作方面的人员工资、办公等支出。

6、公共安全支出0.17万元，主要用于全乡普法、司法、综治维稳等方面支出。

7、农林水事务支出158.87万元，主要用于所有村组干部报酬、村级办公开支、农林水、扶贫等方面的事业人员工资、办公经费及扶贫等支出。

8、资源勘探电力信息等事务支出1.92万元，主要用于开展安全监管工作的支出。

9、文体体育与传媒支出6万元。主要用于农村文化建设开展文化活动相关支出。

10、城乡社区支出4.03万元。主要用于日照中心征地费用支出。

2018年海云乡财政总收入 505.36万元，其中上年结转结余36.37万元，支出 485.01万元，年末结转结25.61万元。结转结余项目：农村公共运维费14.2万元；文化资金6.1万元。贫困地区综合文化站建设经费5.31万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

海云乡人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制并及时报送，项目分类严格按照上级部门要求分类。

（二）执行管理情况。

海云乡人民政府按照县财政的要求，及时上报分月、分季度上报相应用款计划，待财政审核通过后，按照先保基本支出，后保项目；先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务，对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。水、电、燃油节能降耗情况均下降，“三公”经费执行严格按照预算指标执行，不存在超预算等行为。

（三）综合管理情况

政府性债务、非税收入执行、政府采购实、资产管理、财务管理，会计核实等内控制度已建制度，相关信息及时公开，按照上级部门要求及时开展绩效评价工作。

（四）整体绩效

根据上级部门要求履行法定职责，完成乡党委政府决策部署，重点项目工作也严格按照相关要求执行并圆满完成，得到了各个层面的一致好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论，海云乡人民政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题，预算经费支出明细科目与实际支出明细科目存在差。部分项目支出进度慢当年未能完成，存在年终结转。

（三）改进建议，加快完善相应制度建设和账务处理。当年的专项项目应及早下达预算指标。

附件2

海云乡项目支出绩效自评报告

（农村生活垃圾治理资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照《四川省城乡生活垃圾处理指导意见》和农村生活垃圾治理“五有标准”以及沐川县政府办【2016】81号文件要求，我乡农村生活垃圾治理项目工作涉及全乡4个村,33个小组。由县财政下达海云乡2018年农村生活垃圾治理资金10.6万元，不足8万元由农村公共运行服务费中支付，农村保洁，垃圾清运等工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

为深入贯彻落实《住建部、中央农办等 10 部委关于全面进农村垃圾治理的指导意见》（建村〔2015〕170 号）、《四川省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的实施意见》（川办发〔2014〕58 号）等文件精神，彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善农村人居环境，按县政府办【2016】81号文件要求由县财政下达资金10.6万元，不足24万元由农村公共运行服务费中支付

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件范围与支持方式。一是垃圾转运车辆采取租用转运人员的车辆，平均每村核定 1 名转运人员，按每人每月 1500 元预算打捆支付转运人员劳务费（含租用车辆费和车辆燃油费、维修费）。二是保洁人员劳务费按每人每月 500 元预算，一类村平均每村核定 5 名保洁人员，二类村平均每村核定 4 名保洁人员。三是保洁员必须在建档立卡具有劳动能力的贫困户中选定，转运人员原则要求在建档立卡具有劳动能力的贫困户中选定。                                          

4．资金分配的原则及考虑因素。

农村生活垃圾治理资金项目运行保障资金整合村级运维费 2 万元/年，其余不足部分由县财政按一类村 2.8 万元/年，我乡3个，二类村 2.2 万元/年，我乡1个，预算解决10.6万元/年，用于各村的保洁、转运人员劳务费和设备设施维护维修等支出。

（二）项目绩效目标。

1．农村生活垃圾治理资金项目主要内容。按照农村生活垃圾治理“五有标准”（即：有垃圾收运处理设施、有清扫保洁队伍、有再生资源回收点、有村规民约、有资金投入机制），对我所有行政村生活垃圾进行有效治理，实现村容整洁、生态良好的农村人居环境

2．农村生活垃圾治理资金项目涉及4个村33个组，聘用农村保洁员19名，每月保洁4次，租用用垃圾车1辆，清运垃圾每月4次，每月支付保洁员工资9500元，垃圾清运费6000元，确保全乡85公里村级公路保洁，彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善我乡农村人居环境。

3、农村生活垃圾治理资金项目申报严格按照沐政办【2016】81号文件要求，与农村实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

农村生活垃圾治理资金项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作，按照上级下达项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容，实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村居民建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

农村生活垃圾治理资金项目申报10.6万元、财政批复10.6万元

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。农村生活垃圾治理资金项目全年财政预算资金10.6万元,按财政要求1-7月份按月申报资金计划1.55万元。

2．资金到位。按照财政预算10.6万元，按月申报1.55万元。截止2018年12月到位资金10.6万元

3．资金使用。农村生活垃圾治理资金项目资金使用安全性、规范、性及有，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法支付、与预算相符，主要支付一是按每人每月 1500 元预算打捆支付转运人员劳务费（含租用车辆费和车辆燃油费、维修费）。全乡每月6000元，二是保洁人员劳务费按每人每月 500 元预算，一类村平均每村核定 5 名保洁人员，二类村平均每村核定 4 名保洁人员。全乡19人，每月支付9500元

（三）项目财务管理情况。

农村生活垃圾治理资金项目经费采取授权支付形式，由乡年初计划按月申报，财政局审批，及时、规范支出在实施中单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算是规范

。三、项目实施及管理情况

按县政府办【2016】81号文件及《沐川县农村生活垃圾治理实施方案》要求以乡为实施，项目实施中主体，加大整治督查力度，以治理效果来评估，推进治理工作。

（一）项目组织架构及实施流程。，结合全乡实际，对农村生活垃圾治理工作。1成立农村垃圾治理领导小组，组长：吴良锐，副组长：谈耘华，成员：李敏智，王茂、徐杰、张泽亚各村村主任;办公室设在便民中心李敏智负责日常工作、资料收集，财政负责资金兑现。2完善考核机制，制度考核制度由谈耘华和其他成员按月对保洁员督查、考核、问题处理等工作。3、资料完善，及时兑现资金。确保该项项目顺利进行。

（二）项目管理情况。按县政府办【2016】81号文件及《沐川县农村生活垃圾治理实施方案》要求，对项目实施采用公开、公示。

（三）项目监管情况。农村生活垃圾治理资金项目开展结合本乡实际情况，一是加大设备设施投入。根据村庄规模和规划，每个村配置相应数量的垃圾池（或垃圾桶）和 1 个再生资源回收点，租用 1 辆垃圾转运车，并要求每户农户配备垃圾收集筐。二是落实保洁人员。按相关标准配备清扫保洁和转运人员，保洁员在建档立卡具有劳动能力的贫困户中选定。保洁员负责公共路段、村组道路的清扫保洁，将垃圾池或垃圾桶的垃圾收集转运至村上简易填埋场或乡镇（或县城）垃圾填埋场处理。三是加强宣传造势。负责在村务公务栏设置农村垃圾治理宣传专栏，制定村规民约，督促农村居民住户与村委会签订“门前三包”责任书。四是做好常态保洁。农户按照“门前三包”责任，对庭院门前的环境卫生进行保洁。村两委每月定期组织村民开展卫生大扫除，清除卫生死角。保洁员每天对公共路段、村组道路重点对人流量、垃圾量大的路段进行保洁，做到村容整洁。五是做好资料收集归档。做好村规民约、垃圾收运设施、保洁队伍、卫生保洁管理制度、经费保障等资料的收集归档，形成专卷。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全面完成全乡4个村33个组85公里村级公路保洁，农村垃圾清运、彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善我乡农村人居环境。

（二）项目效益情况。

农村垃圾治理资金项目实施提供就业岗位20个，增加收入10.6万元，帮助20户贫困户增加收入，脱贫；使全乡4个村33个组85公里村级公路保洁，农村垃圾清运、彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善我乡农村人居环境；环境优美指数提高到99％，群众满意度得99％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

海云乡农村垃圾治理资金项目工作进展情况良好，该资金专款专用并设置管理制度，运作正常，环境效益、经济效益显著、群众满意。对改善环境质量，实现资源综合利用、保障群众环境安全方面发挥了重要的作用，为我乡经济发展和生态保护发挥了重要作用

（二）存在的问题。

项目资金不足2018年全年农村垃圾治理经费10.6万元。每月使用1.55万元，只能安排7个月，

（三）相关建议。

增加财政投资力度，全面预算农村垃圾治理项目资金

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：沐川县海云乡人民政府2018年部门决算公开表.XLS