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公开时间：2019年9月26日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 23

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 25

二、收入总表 25

三、支出总表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算支出决算表 25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共沐川县委农村工作办公室的基本职能是认真贯彻落实中央、省、市、县农村改革、发展、稳定的方针、政策，对全县农业和农村、农民情况进行调查研究，及时了解和反映农村建设中的新情况、新问题，为县委、县政府提供决策依据；同时负责全县农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促检查及协调三农工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年县农委办围绕脱贫攻坚着力做好农民增收工作，深入推进农村体制机制改革，发展壮大特色优势产业，大力培育新型农业经营主体，加快建设幸福美丽新村，并全力做好统筹协调服务，为全县的农业农村工作出谋划策，切实促进农民增收致富。完成了15个幸福美丽新村建设；创建了32个市级“四好”村，8个省级“四好”村。

二、机构设置

农委办下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入农委办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计66.5万元。与2017年相比，收、支总计减少5.3万元，下降7%。主要变动原因是2018年与脱贫攻坚办合署办公，严格执行三公标准，办公费有所节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计66.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入66.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计66.5万元，其中：基本支出52.5万元，占79%；项目支出14万元，占21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计66.5万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少125.3万元，下降65%。主要变动原因是2018年与脱贫攻坚办合署办公，所有项目整合到脱贫攻坚项目中，我办不在承担项目设施。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出66.5万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少95.3万元，下降58%。主要变动原因是2018年与脱贫攻坚办合署办公，所有一般公共预算项目整合到脱贫攻坚项目中，我办不在承担项目设施。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出66.5万元，主要用于以下方面:

文化体育与传媒（类）支出10.9万元，占17%；社会保障和就业（类）支出3.5万元，占5%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.2万元，占2%；农林水（类）支出46.6万元，占70%；住房保障（类）支出4.3万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：

1．文化体育与传媒（类）文化（款）文化交流与合作（项）：支出决算为：10.8万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为3.5万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为4.3万元，完成预算100%。

6. 农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）:2018年决算数为32.6万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业综合开发（款）农村公益事业（项）：2018年决算数为14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出41.6万元，其中：

人员经费34.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费7.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.8万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是是2018年主要开展脱贫攻坚工作，其它业务相对较少。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.8万元，占70%；公务接待费支出决算2万元，占30%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年无安排因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.8万元,完成预算96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1万元，增长26%。主要原因是2018年为完成脱贫攻坚任务，下乡次数增加，车辆大修一次。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0*辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.8万元。主要用于脱贫攻坚、“四好村”创建、幸福美丽新村建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.3万元，增长17 %。主要原因是外县同级部门考察学习脱贫攻坚经验，接待次数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，237人次，共计支出1.71万元，具体内容包括：接待省级部门检查幸福美丽新村建设和四好村建设2批次0.2万元，市级部门检查涉农资金，新村建设，四好村建设，脱贫攻坚，调研工作27批次，1.4万元，外县同级部门考察接待3批次，0.4万元。无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对新农村工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我办负债幸福美丽新村建设项目和“四好村”创建活动及现代农业园区建设项目的组织实施规范，项目实施责任明确，严格项目实施流程，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目实施监督，确保了项目建设廉洁高效。项目建成后改善了农村生产、生活环境，促进了农民增收，自评得分100分。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看该项目促进了我县农业产品拓展销路，打响沐川生态农产品知名度。促进企业做大做强，形成品牌产业、地方特色，带动农村经济发展。销售、签约农副产品3000万元。

项目绩效目标完成情况。

   本部门在2018年度部门决算中反映四川省第6届农博会项目绩效目标实际完成情况。

1.四川省第6届农博会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为10.9万元，完成预算的99%。通过项目实施，从促进我县农业产品拓展销路，打响沐川生态农产品知名度。促进企业做大做强，形成品牌产业、地方特色，带动农村经济发展。销售、签约农副产品3000万元。1.发现的主要问题：项目报账不及时。

2.下一步改进措施：加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			四川省第6届农博会参展项目
预算单位			沐川显农委办
预算执行情况(万元)	预算数:		11	执行数:	10.9
	其中-财政拨款:		11	其中-财政拨款:	10.9
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织我县6个企业参展，促进我县农业产品拓展销路，打响沐川生态农产品知名度。促进企业做大做强，形成品牌产业、地方特色，带动农村经济发展。			我县共组织6家企业参展。展出商品30个，参展时间5天。项目实施工程中，销售、签约3000万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织6家企业参展参加了5天的展会	组织我县6个企业参展，促进我县农业产品拓展销路，打响沐川生态农产品知名度。促进企业做大做强，形成品牌产业、地方特色，带动农村经济发展。	我县共组织6家企业参展。展出商品30个，参展时间5天。项目实施工程中，销售、签约3000万元。
	效益指标
	满意度指标

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《农委办部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对四川省第6届农博会参展项目开展了绩效评价，《四川省第6届农博会参展项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，农委办机关运行经费支出7.5万元，比2017年减少1万元，下降12%。主要原因是机关严格按照中央八项规定，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，农委办政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，农委办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为单位职工购买基本养老保险的支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:：指为单位行政编制职工购买医疗保险支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指为单位事业编制职工购买医疗保险的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指为单位在岗职工缴纳住房公积金的支出。

8. 农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）:指开展单位日常工作所需员工工资、办公费及机关运行费用。

9. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）: 指2018年新农村建设工作经费项目

10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化交流与合作（项）：指参加四川省第5届农业博览会专项经费。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

农委办部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。农委办下属新农村推进办公室，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。中共沐川县委农村工作办公室的基本职能是认真贯彻落实中央、省、市、县农村改革、发展、稳定的方针、政策，对全县农业和农村、农民情况进行调查研究，及时了解和反映农村建设中的新情况、新问题，为县委、县政府提供决策依据；同时负责全县农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促检查及协调三农工作。

（三）人员概况。农委办纳入2015年度部门决算编制范围的独立核算单位1个。年末实有在职人员5人，其中：行政2人，事业2人，临聘人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我办本年收入合计66.5万元。本年财政拨款收入66.5万元。

（二）部门财政资金支出情况。本年支出66.5万元。其中：基本支出41.6万元，项目支出24.9万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2018年年初预算总额为55.4万元，其中：当年基本支出41.4万元，项目支出14万元。其中：农村公益事业支出14万元。

（二）执行管理情况。

1、本年财政拨款收入66.5万元

3、本年支出66.5万元。其中：基本支出41.6万元，项目支出24.9万元。

（三）综合管理情况。

（1）行政运转保障

基本支出，用于保障沐川县农委办、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）机关厉行节约

2018年支出公务接待费预算2万元，较2016年下降9%，，主要原因是按照厉行节约相关规定，严格控制公务接待次数及标准，铺张浪费现象得到有效遏制。2018年支出公车购置及运行维护费4.8万元，其中：购置经费0万元、运行维护费4.8万元，与2017年基本持平，主要原因是按照厉行节约相关规定，进一步完善了公务用车管理制度，有效遏制了公车私用及部分股室不论事情大小轻重缓急频繁用车的现象。2017年无新购置车辆，单位车辆保有量为1辆。

（3）机关节能降耗

机关水费支出0元，电费0元，主要原因是与脱贫攻坚办合署办公，所以无水电支出，2018年无气支出，燃油2.4万元较2017年实际支出2万元上涨20%，主要原因是2018年开展脱贫攻坚，周末照常上班，下乡时间增加。

（四）整体绩效。

建设完成扶贫新村25个，幸福美丽新村15个，完成新村聚居点建设25个；创建市级“四好”村28个，省级“四好”村9个； 加快农业科技成果推广应用，着力培养新型农业经营主体，促进优势特色产业转型升级。服务对象满意度100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

幸福美丽新村建设项目和“四好村”创建活动及现代农业园区建设项目的组织实施规范，项目实施责任明确，严格项目实施流程，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目实施监督，确保了项目建设廉洁高效。项目建成后改善了农村生产、生活环境，促进了农民增收，自评得分100分。

（二）存在问题。

部分项目实施进度偏慢，报账不及时。

（三）改进建议。

加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账。

附件2

2018年四川省第6届农博会参展项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

四川省第6届农博会参展项目资金规模为11万元，包括会场场地租金，会场布置及参展农业企业费用等，促进我县农业产品销路，打响沐川生态农产品知名度。

（一）项目资金申报及批复情况。2018年农委办预算项目经费25万元，项目资金到位25万元，全年划拨项目支出24.9万元。其中全省第6届农博会参展项目预算金额11万元，项目支出10.9万元。

（二）项目绩效目标。组织我县6个企业参展，促进我县农业产品拓展销路，打响沐川生态农产品知名度。促进企业做大做强，形成品牌产业、地方特色，带动农村经济发展。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报参加全省第6届农博会专项经费与项目实际使用情况相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目预算11万元，年终实际支出10.9万元。资金到位率100%，资金使用率99%。

2．资金使用。该项目实际支出10.9万元，其中会议非10.6万元，汽车租赁费0.3万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目我办严格执行财务管理制度、财务处理程序规范。

（三）项目组织实施情况。

本项目由乐山市农委统一组织实施，由市农委统一进行公开招标。最后总金额审计后，由各区县平均分摊。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我县共组织6家企业参展。展出商品30个，参展时间5天。项目实施工程中，销售、签约3000万元。

（二）项目效益情况。从促进我县农业产品拓展销路，打响沐川生态农产品知名度。促进企业做大做强，形成品牌产业、地方特色，带动农村经济发展。销售、签约农副产品3000万元。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目报账不及时。

（二）相关建议。加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：2018年度农委办部门决算公开报表.xls