（一）主要职能。档案局基本职能是贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，统筹规划全县各乡镇、部门、企事业单位档案工作，并依法指导、监督、检查，负责档案人员队伍建设，依法收集、整理全县重要档案资料，开展保管保护工作，保证其完整与安全，开展馆藏档案信息资源，为全县经济建设服务，承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年加强对馆藏设施和档案资源建设和开发利用，抓好执法检查，加大对脱贫攻坚档案的指导，进一步提升了数字档案馆建设工作。

二、机构设置

档案局是参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位，内设办公室、业务股、馆务股三个机构，事业编制7个。

无纳入档案局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计128.34万元（其中本年财政拨款收入123.68万元，上年结转4.66万元）。与2017年相比，收、支总计增加3.02万元，增长2.41%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计123.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.51万元，占98.25%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.17万元，占1.75%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计122.51万元，其中：基本支出114.55万元，占93.5%；项目支出7.96万元，占6.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计125.77万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加0.88万元，增长0.7%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出122.48万元，占本年支出合计的99.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1.85万元，增长1.53%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出122.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出103.96万元，占84.88%；社会保障和就业（类）支出7.35万元，占6%；医疗卫生支出2.55万元，占2.08%；住房保障支出8.62万元，占7.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为122.48，完成预算97.38%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为96万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为6.46万元，完成预算66.19%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转4.26元，本年拨款5.5万元，年末结转结余3.3万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年决算数为7.35元，完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年决算数为2.55万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年决算数为8.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出114.51万元，其中：

人员经费104.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费9.76万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》（沐委办发〔2014〕10号）精神要求，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少0.16万元，下降100%。主要原因是本年无上级主管部门和各区县业务部门之间的学习交流。

国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了社会各界的好评。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，改善了档案保管保护条件，为312人次群众提供档案资料533卷（次），与往年相比，服务效率、社会效益明显提升。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映 “档案保管保护费”“档案信息化建设费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.档案保管保护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的14.29%。通过项目实施，处理了馆藏档案发生的霉变、虫蛀、破损，改善档案保管保护条件，保证馆藏档案得到有效的保管保护。

2.档案信息化建设费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.7万元，完成预算的85%。通过项目实施，加强了电子文件归档和电子档案的规范化管理，推动了馆藏档案的数字化和数据库建设，逐步实现档案管理现代化和自动化，构建完善的档案信息网。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			档案管理项目资金
预算单位			沐川县档案局
预算执行情况(万元)	预算数:		5.5	执行数:	2.2
	其中-财政拨款:		5.5	其中-财政拨款:	2.2
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	全面完成			完成了40%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完善历年进馆档案的保管保护条件	25386卷、2154份	完成了14.29%
	项目完成指标	数量指标	完成民国档案的信息化处理	2018卷	完成了85%
	项目完成指标	质量指标时效指标	档案的规范化管理率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月底以前	完成了40%
	项目完成指标	成本指标	完善历年进馆档案的保管保护条件	1.5元/卷	1.5元/卷
	项目完成指标	成本指标	完成民国档案的信息化处理	10元/卷	10元/卷
	效益指标	社会效益指标	满足社会各界对档案信息的利用，开发了档案资源	规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询	规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询
	效益指标	可持续影响指标	可持续利用	永久性	永久性
	满意度指标	满意度指标	档案管理部门满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	档案使用者满意度	≥95%	≥95%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县档案局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对档案保管保护费和档案信息化建设费项目开展了绩效评价，《沐川县档案局2018年项目绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，档案局机关运行经费支出9.76万元，比2017年减少2.4万元，下降19.74%。主要原因是办公费、接待费、差旅费减少了开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，档案局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，档案局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是档案用品成本费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

档案局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沐川县档案局内设办公室、业务股、馆务股三个机构，事业编制7个。

（二）机构职能。档案局基本职能是贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，统筹规划全县各乡镇、部门、企事业单位档案工作，并依法指导、监督、检查，负责档案人员队伍建设，依法收集、整理全县重要档案资料，开展保管保护工作，保证其完整与安全，开展馆藏档案信息资源，为全县经济建设服务，承办县委、县政府交办的其它事项。

（三）人员概况。机关现有在职人员7名，其中：局（馆）长1名，副局（馆）长1名，参公人员3名，机关工勤2名。

机关退休人员4名。

临聘人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年部门总收入128.33万元，其中当年财政拨款收入123.67万元，上年度结转结余4.66万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年档案局保障机关运转各项支出共122.51万元，项目支出结转5.46万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关股室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（二）专项预算管理。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

（三）结果应用情况。

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算；对项目支出和整体支出实行绩效目标管理；精心组织人员进行决算编报和审核。做好决算公开，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。档案局部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附件2

2018年档案保管保护费和档案信息化建设费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

完善历年进馆档案25386卷档案和2154份资料的保管保护条件以及完成2018卷民国档案的信息化处理。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

县档案局严格按照相关规定组织实施，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。

（二）绩效分析

1、项目决策

现有的馆藏资料是我县各个时期政治、经济、文化发展的真实记录，具有不可替代、不可复制的历史价值以及较高的研究和使用价值。根据《档案法》、乐委办发〔2006〕8号（关于进一步加强档案工作的通知）、沐档请〔2011〕4号（关于增加馆藏档案保护费及预算档案信息化建设专项经费的请示及政府批示），完善历年进馆档案25386卷档案、2154份资料以及2018卷民国档案的保管保护条件和信息化处理。

2、项目管理

安排3.5万元用于处理馆藏档案发生的霉变、虫蛀、破损，改善档案保管保护条件；安排2万元用于档案信息化基础设施建设，加强电子文件归档和电子档案的规范化管理。

3、项目绩效

项目目标完成情况：按照1.5元/卷的标准完善历年进馆档案的保管保护条件，已完成14.29%，按照10元/卷的标准完成民国档案的信息化处理，已完成85%，通过规范整理案卷归档，有效保存工作资料，档案的规范化管理率达到95%以上，开发了档案资源，方便档案查询，满足社会各界对档案信息的利用，并可持续、永久性利用，档案管理部门、档案使用者的满意度达到95%以上。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

第五部分附表