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2018年度中共沐川县委办公室部门决算
2018年度
中共沐川县委办公室
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。中共沐川县委办公室为县委综合协调办事机构,主要负责贯彻落实党的路线、方针、政策和中央、省委、市委的重大决策部署等，围绕县委中心工作、重难点工作、重大项目和领导关注的重大问题，开展调查研究和督查调研，搞好信息服务和决策研究，为县委科学决策提供依据。
1、负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委主要工作部署贯彻落实的督促检查，市委和县委指示、市委领导和县委领导同志指示、批示的转达和催办落实。
2、围绕省委、市委和县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调查研究、提供决策建议意见；承担县委（办）部分文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责县委（办）文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理；负责县委（办）文书档案的立卷归档等工作。
3、负责县委（办）各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委办有关接待工作。
4、负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省、市委文件和党政军领导机构及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作。
5、负责起草或组织有关单位起草、校核、送审、制发以县委、县委办名义出台的规范性文件；负责或组织协调有关职能部门以县委、县委办和县委县政府、县委办县政府办名义出台的规范性文件进行合法性、廉洁性审查；负责对中央、省委、市委出台的规范性文件提出贯彻落实的建议意见；负责县委规范性文件报备和县纪委、县委各部门、各乡镇党委规范性文件备案审查工作；负责编写县委大事记和工作综述。
6、负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。
7、负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全保卫工作。
8、管理县委机关房产和其他固定资产以及办公室行政事业经费预算、财务审计、基建规划和实施工作。
9、负责供给关系在办公室的离退休人员的管理、服务工作。
10、负责对乡镇党委办公室的业务指导和完成县委交办的其他任务。
11、认真贯彻执行党和国家对台湾方面的政策和法律法规，做好来沐川旅游、探亲、投资的台胞的接待服务工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、勤思善谋，参谋水平不断提高。
（1）调查研究成果丰硕。围绕县委中心工作，紧扣“大学习大讨论大调研”活动，全年深入基层开展产业发展、电子商务、脱贫攻坚、农村安全饮水等专题调研6次，综合调研4次，完成综合调研文章2篇。
（2）信息挖掘亮点纷呈。重点挖掘有特色、有分析、有建议的信息，全年上报市委信息稿件（县域信息）148件，信息得分600，完成全年目标任务的100%。编发《参阅信息》及增刊等县级刊物22期，完成全年目标任务的110％。同时扎实做好县内重大紧急信息的收集传递，转报直送信息12条。完成影响力网评文章27篇。
（3）文秘服务严谨细致。不断强化文秘服务能力，精简会议文件、改进文风会风。全年共制发文件183件；召开全县性会议48次，同比下降45.8%；办理上级文电3000余件。
（4）党委服务安全周到。严格执行《中共沐川县委常委会议事决策规则》《中共沐川县委常委会重大事项票决办法（试行）》，规范常委会议事决策程序，提高决策的科学性。合理安排县委常委调研路线、考察点，精心安排上级领导来沐调研视察活动。全年服务召开常委会25次，实行重大事项票决12次，为省、市级领导来沐调研服务10余次，服务县委常委调研考察100余次。
（5）督办督查注重实效。及时修订《沐川县目标管理办法》《沐川县目标管理实施细则》。组织县级相关部门抓好脱贫攻坚、安全生产、“产业发展年”项目建设等工作专项督查。新创办“环保曝光台”栏目，全力推动环境保护工作层层落实。全年开展标督查30余次、各类工作类督查100余件（次），制发《目标督查工作》5期、督查通报35期、督查报告7期。
（6）法规工作规范有效。严格执行县委规范性文件审查程序，确保文件合法合规有效。同时及时向市委报备，做到“应报尽报、无一漏报、及时规范”，全年共审查和报备县委规范性文件33件，备案通过23件，待审10件。启动乡镇、部门党内规范性文件备案工作，共收到规范性文件县级备案18件，审核18件，备案18件。
2、统筹兼顾，服务能力不断提升。
（1）深改工作纵深推进。全力推进农业农村、经济体制等10个领域改革，深入开展贫困县统筹整合涉农资金试点和国家农村电子商务示范县改革试点。加快推进旅游综合体制改革，成功签约“沐川浩然冠军体育健康（国际）小镇”“中国沐川解结湖国际体育小镇”“沐川园林式酒店”“国际沐川文化艺术小镇”等项目，成功举办2018中国·沐川首届与冠军同行迷你马拉松国际邀请赛。
（2）依法治县扎实开展。印发《2018年普法依法治理工作要点》《沐川县贯彻落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的实施意见》，全面深入推进依法治县，统筹抓好严格执法、公正司法、全民守法各项工作，全面推进依法治县六大板块工作，组织开展形式多样的普法宣传教育活动，为全县经济社会发展营造了良好的法治环境。
（3）机要网管安全保密。严格执行24小时值班制，精心做好密码电报译传办理工作，全年共译传办理电报1114份；强化密码电报全过程监管，定期组织电报管理检查，清销2017年度密码电报1005份，密码电报使用和管理安全、高效、无事故。常抓密码安全检查和运行维护，抓好屏蔽机房和环境监控系统建设，全面完成基层密码部门标准化建设任务，并通过省、市验收达标。启动电子政务内网一期工程建设。全年共交换各类文件资料71469份；及时更新完善平台相关信息，加载内网网站信息2896条，上报内网信息174条，采用123条，全面完成网站信息保障任务。全年无失泄密事件发生。
（4）政务服务规范有序。严格执行中央八项规定、省市县十项规定，抓好财务管理、会议服务、卫生管理、安全保卫、车辆管理等后勤保障工作，提高后勤服务质量。全年圆满完成会议保障服务397次；进一步贯彻执行《四川省党政机关国内公务接待管理办法》等规定，严肃接待纪律、创新接待方式，确保接待水平降档不降位，全年累计接待中央、省、市各级领导66批次、2100人次。
3、思想引领，干部作风不断夯实。
（1）政治教育入心入脑。把学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神与贯彻落实中央、省委、市委、县委各项重大决策部署结合起来，依托“大学习、大讨论、大调研”活动，利用办公室工作例会、“三会一课”、周五学习日强化政治理论、业务知识学习。全年累计集中学习30余次，各股室自主学习20余次，外出学习6次。
（2）机关党建创新推进。试点实行小支部管理办法，在职机关干部党员为第一支部，离退休干部为第二支部，不断创新党支部组织生活，提高组织的凝聚力。推广实施“7+N”主题党日活动模式，今年以来，新改建党员活动室1间，全面实现党务公开、制度上墙，营造浓厚的党建氛围。以每月15日为主题党日，开展主题党日活动7次，集中交纳党费12次，志愿服务2次，讲党课3次，结对帮扶30余次。
4、聚焦脱贫，为民情怀不断升华。
聚焦脱贫攻坚，践行服务宗旨。按照县委、县政府总体部署，我办对口帮扶沐溪镇2个省定贫困村和1个非贫困村，成立了驻村帮扶工作组，贫困村驻村工作队员全脱产驻村，非贫困村第一书记每月到村工作时间不少于12天，机关干部与茨湾村、泥河村共77户贫困户249人结成“一对一”帮扶对子，每名干部对口帮扶3—4户贫困户，并签定帮扶责任书。围绕脱贫摘帽的工作目标，对联系村进行了全覆盖大走访、大排查，全力做好联系村的脱贫攻坚帮扶工作，提高了群众的认可度，顺利实现了脱贫目标，高质量通过国检。
二、机构设置
中共沐川县委办公室下属二级单位1个，其中行政单位1个。
纳入中共沐川县委办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位是：四川党政网沐川县管理中心。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2027.78万元。与2017年相比，收、支总计各减少196.35万元，下降16.22%。主要变动原因是2018年度目标奖金发放量减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1013.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1013.89万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1013.89万元，其中：基本支出709.20万元，占69.95%；项目支出304.69万元，占30.05%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2027.78万元。与2017年相比，收、支总计各减少196.35万元，下降16.22%。主要变动原因是2018年度目标奖金发放量减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1013.89万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少196.35万元，下降16.22%。主要变动原因是2018年度目标奖金发放量减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1013.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出892.27万元，占88%；社会保障和就业（类）支出64.20万元，占6.33%；医疗卫生支出12.06万元，占1.19%；住房保障支出45.36万元，占4.47%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1013.89，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为587.58万元，完成预算194.45%，决算数大于预算数的主要原因是2018年度目标奖金未列入年初预算。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为204.29万元，完成预算97.75%,决算数小于预算数的主要原因是2018年接待费支出减少。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为100.40万元，完成预算72.58%，决算数小于预算数的主要原因是省市密码部门根据工程进度，统一安排调整部分涉密电子政务内网建设项目到2019年实施。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为10.42万元，完成预105.25%，决算数大于预算数的主要原因是2018年离退休费调标。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为32.98万元，完成预算83.11%，决算数小于预算数的主要原因是2018年1-2月机关事业单位基本养老保险缴费未从当年预算列支。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:支出决算为20.80万元，完成预算1029.7%，决算数大于预算数的主要原因是2018年增加1人丧葬费和抚恤费。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.76万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.30万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为45.36万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出709.20万元，其中：
人员经费646.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费63.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为69.56万元，完成预算77.29%，决算数小于预算数的主要原因是2018年接待费支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算43.56万元，占62.62%；公务接待费支出决算26万元，占37.38%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出43.56万元,完成预算96.80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.82万元，下降6.08%。主要原因是2018年全县脱贫摘帽，下乡扶贫用车略微减少。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车5辆、越野车2辆。
公务用车运行维护费支出43.56万元。主要用于相关县领导到省、市相关部门汇报工作、到乡镇督查调研等公务活动用车，以及县委办及其合署办公部门公务活动用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出26万元，完成预算57.78%。公务接待费支出决算比2017年减少2.73万元，下降9.50%。主要原因是严格按照接待规定执行，接待人次减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待66批次，2100人次，共计支出26万元，具体内容包括：省、市领导及省、市相关部门来沐督查、检查和指导工作；县委、县政府重大招商引资工作和周边区、市、县交流学习，共计支出26万元。无外事接待。其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对业务费、接待费、会议费、重难点工作督查经费、创新工作经费、依法治县工作经费、深改办工作经费、接待车运行维护费、密码工作经费、机要网管线和应用租赁费、涉密电子政务内网建设费、机要网管系统和设备运行维护费项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成市委、县委下达的各项目标任务。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“业务费”项目绩效目标实际完成情况。
业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为89.88万元，完成预算的99.87%。通过项目实施，保障了县委机关办公费、差旅费、邮电费等日常工作支出，发现的主要问题：项目预算资金未执行完。下一步改进措施：提高项目预算精准度。
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项目支出绩效目标完成情况表
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项目名称 |
业务费 |
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预算单位 |
中共沐川县委办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
90 |
执行数: |
89.88 |
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其中-财政拨款: |
90 |
其中-财政拨款: |
89.88 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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确保县委机关办公费、差旅费、邮电费等日常工作正常开支。 |
保障了县委机关办公费、差旅费、邮电费等日常工作支出。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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为保障正常办公费用开支，项目预算办公费12万元 |
保障了办公用品支出，实际支付12万元 |
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项目完成指标 |
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为保障机关日常文印需求，项目预算印刷费6万元 |
提高了材料印刷质量和效率，实际支付6万元 |
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项目完成指标 |
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为保障机关日常运转，项目预算水费1万元、电费4万元、邮电费8万元 |
保障了机关用水用电，办公电话通畅，实际支付13万元 |
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项目完成指标 |
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为保障公务出差和脱贫攻坚下乡需求，项目预算差旅费25万元、公务用车运行维护费17万元 |
助力脱贫攻坚任务顺利完 成，实际支付差旅费24.88万元、公务用车运行维护费17万元 |
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项目完成指标 |
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为保障临时人员和退休人员待遇，项目预算其他对个人和家庭的补助支出17万元 |
保障了临时人员社保费用支出，解决了退休人员慰问费，实际支付17万元 |
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效益指标 |
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保障机关正常运转，更好地服务人民 |
实现了机关正常运转，工作人员保质保量为群众解困难、办实事 |
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满意度指标 |
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实现机关工作人员和群众满意度99分以上 |
机关工作人员和群众满意度得到99分 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共沐川县委办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县委办机关运行经费支出63.08万元，比2017年减少5.18万元，下降7.59%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2018年，县委办政府采购支出总额74.61万元，其中：政府采购货物支出6.14万元、政府采购工程支出68.47万元。主要用于购买办公电脑和打印机4.95万元，消毒柜、文件柜和保险柜0.36万元，办公桌0.53万元，空调0.30万元，电子政务内网建设和密码部门标准化建设项目支出68.47万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县委办共有车辆7辆，其中：一般公务用车6辆、特种专业技术用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共沐川县委办公室
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。按照预算管理有关规定和综合编制原则，中共沐川县委员会办公室部门预算的编制范围包括：县委办机关，下属单位沐川县委机要局、沐川县网管中心、沐川县委保密办（局）、县委政研室、沐川县委县政府接待办、沐川县深化改革办公室、沐川县依法治县领导小组办公室。
（二）机构职能。中共沐川县委员会办公室为县委综合协调办事机构,主要负责贯彻落实党的路线、方针、政策和中央、省委、市委的重大决策部署等，围绕县委中心工作、重难点工作、重大项目和领导关注的重大问题，开展调查研究和督查调研，搞好信息服务和决策研究，为县委科学决策提供依据。
（1）负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委主要工作部署贯彻落实的督促检查，市委和县委指示、市委领导和县委领导同志指示、批示的转达和催办落实。
（2）围绕省委、市委和县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调查研究、提供决策建议意见；承担县委（办）部分文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责县委（办）文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理；负责县委（办）文书档案的立卷归档等工作。
（3）负责县委（办）各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委办有关接待工作。
（4）负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省、市委文件和党政军领导机构及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作。
（5）负责起草或组织有关单位起草、校核、送审、制发以县委、县委办名义出台的规范性文件；负责或组织协调有关职能部门对以县委、县委办和县委县政府、县委办县政府办名义出台的规范性文件进行合法性、廉洁性审查；负责对中央、省委、市委出台的规范性文件提出贯彻落实的建议意见；负责县委规范性文件报备和县纪委、县委各部门、各乡镇党委规范性文件备案审查工作；负责编写县委大事记和工作综述。
（6）负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。
（7）负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全保卫工作。
（8）管理县委机关房产和其他固定资产以及办公室行政事业经费预算、财务审计、基建规划和实施工作。
（9）负责供给关系在办公室的离退休人员的管理、服务工作。
（10）负责对乡镇党委办公室的业务指导和完成县委交办的其他任务。
（11）认真贯彻执行党和国家对台湾方面的政策和法律法规，做好来沐川旅游、探亲、投资的台胞的接待服务工作。
（三）人员概况。中共沐川县委办公室现有编制总数37人，其中：行政23人（含县领导3人），工勤7人，参公5人，事业2人；现有在职人员总数46人，其中：行政19人、工勤7人、长聘1人、参公4人、事业2人、离休1人、遗属2人、临时人员8人、公益性岗位人员2人。
中共沐川县委办公室公务用车编制7辆，现实有公务用车7辆。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政局下达中共沐川县委办公室部门收入预算为1013.89万元。（2018年部门预算的通知，沐财发〔2019〕82号）。
(1)基本支出预算收入709.20万元，其中：工资福利支出612.03万元，对个人和家庭的补助支出34.08万元，商品和服务支出63.09万元.
（2）项目支出预算收入304.69万元，其中：一般行政管理事务204.29万元，其他共产党事务支出100.40万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年中共沐川县委办公室财政拨款支出1013.89万元。其中：基本支出709.20万元，项目支出304.69万元。
（1）人员工资福利支出612.03万元。其中：基本工资124.18万元，津贴补贴93.34万元，奖金274.07万元，其他社会保障缴费9.65万元，基本养老保险缴费32.98万元，基本医疗保险缴费12.06万元，住房公积金45.36万元，其他工资福利支出20.39万元。
（2）商品和服务支出63.09万元。其中：办公费2.19万元，印刷费0.22万元，水费0.19万元，电费0.60万元，邮电费2.14万元，物业管理费0.29万元，差旅费5.81万元，维修费0.25万元，培训费0.08万元，劳务费1.67万元，工会经费0.25万元，福利费1.09万元，公务车运行维护费24万元，其他交通费用19.78万元，其他商品和服务支出4.53万元。
（3）对个人和家庭补助支出34.08万元。其中：离休费10.42万元，抚恤金18.61万元，生活补助2.18万元，奖励金0.07万元，其他个人和家庭的补助支出2.80万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实有财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费等；部门运转类项目经费预算，结合上年实际支出数据和当年工作实际，尽量将预算项目经费细化到支出范围及科目，及时上报相关股室进行审定。按《预算法》和财政有关规定，单位职工工资等人员经费按月发放，公务费、车辆运行维护费、住房公积金按季申报，部门运转类项目经费按进度拨付。在支付方式上，工资和部分项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目经费的支付尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出。
（二）专项预算管理。
严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目经费监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金使用效率。对涉及资金支出额度较大时，经主任办公会研究决定，并报分管县领导同意后再支付，杜绝违规违法事件的发生。严格控制“三公”经费支出。
（三）结果应用情况。
严格执行国家有关财务法律法规，建立健全内部财务管理制度，制定了《廉政建设制度》，要求全体干部职工都要廉洁奉公、忠于职守，禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了《机关财务管理制度》，严格遵守财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。
部门账务实行专人管理，专款专用。单位职工工资等人员经费按月发放，公务费、公务车运行维护费、住房公积金按季申报，部门运转类项目经费按进度拨付。在支付方式上，部分项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目经费的支付尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出。
严格执行政府采购制度。单位因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，依照年初编制采购计划，报经沐川县财政局批准后进行采购办公室设备。
严格单位资产管理。单位安排专人负责管理，建立资产台账，做到资产帐实相符，保证资产的安全。
做好单位财务信息公开。按照县财政对切实做好预（决）算信息公开要求，我单位在指定网站公开2018年部门预算信息和2017年决算信息。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。县委办部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成市委、县委下达的各项目标任务。
（二）存在问题。个别预算资金实际支付率不高。
（三）改进建议。加强项目预算精细化，发挥项目资金使用最大效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
县委办2018年.xls
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