2019年度四川省幸福乡部门决算

2019年度

四川省幸福乡部门决算

公开时间：2020年9月16日

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

幸福乡人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

1、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理。

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2019年重点工作完成情况。

我乡在县委、县政府的领导下，认真贯彻落实习近平治蜀兴川系列讲话精神，结合我乡实情，扎实开展党员干部思想政治建设工作，抓好重点项目，推进脱贫攻坚，确保安全生产和社会稳定。全面完成了县委、县政府下达给我乡的各项目标任务。

二、机构设置

幸福乡人民政府决算单位1个，无二级下属单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计996.90万元。与2018年相比，收、支总计各减少51.48万元，下降4.91%。主要变动原因是扶贫项目资金减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计898.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入890.76万元，占99.09%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入8.2万元，占0.91%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计927.61万元，其中：基本支出762.68万元，占82.22%；项目支出164.93万元，占17.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计982.75万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少25.43万元，下降2.52%。主要变动原因是扶贫项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出913.86万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加12.85万元，增长1.43%。主要变动原因是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出913.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出378.97万元，占41.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.2万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出89.02万元，占9.74%；卫生健康支出11.01万元，占1.21%；住房保障支出54.41万元，占5.95%；国防支出0.45万元，占0.05%；节能环保支出29.55万元，占3.23%；农林水支出支出338.24万元，占37.01%；交通运输支出4.00万元，占0.44%；灾害防治及应急管理支出3.02万元，占0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为913.86，完成预算94.24%。其中：

1. 一般公共服务(类)人大事务（款）人大会议（项）: 2019年决算数为1.31万元，完成预算100%；一般公共服务(类)人大事务（款）代表工作（项）：2019年决算数为0.97万元，完成预算100%；一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为309.38万元，完成预算100%；一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年决算数为1.39万元，完成预算100%；一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2019年决算数为59.84万元，完成预算100%；一般公共服务(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：2019年决算数为5.00万元，完成预算100%；一般公共服务(类)群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年决算数为0.35万元，完成预算100%；一般公共服务(类)组织事务（款）其他组织事务（项）：2019年决算数为0.73万元，完成预算100%。

2. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 2019年支出决算为0.45万元，完成预算100%。

3. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 2019年支出决算为1.08万元，完成预算85.04%，决算数小于预算数的主要原因是预拨资金是按初步概算下达，兑付是以实际测量验收支付，结转结余0.19万元；文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 2019年支出决算为1.59万元，完成预算36.09%，决算数小于预算数的主要原因是预拨资金是按初步概算下达，兑付是以实际测量验收支付，结转结余2.81万元；文化体育与传媒（类）其他文化体育与媒体支出（款）其他文化体育与媒体支出（项）：2019年决算数为2.53万元，完成预算47.00%，决算数小于预算数的主要原因是预拨资金是按初步概算下达，兑付是以实际测量验收支付，结转结余2.85万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2019年决算数为31.99万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2019年决算数为5.08万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2019年决算数为50.30万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）：2019年决算数为1.65万元，完成预算41.25%，决算数小于预算数的主要原因是预拨资金是按初步概算下达，兑付是以实际测量验收支付，结转结余2.35万元。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年决算数为7.31万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年决算数为3.22万元，完成预算100%；卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2019年决算数为0.48万元，完成预算100%。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2019年决算数为29.55万元，完成预算100%。

7、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：2019年决算数为48.66万元，完成预算100%；农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2019年决算数为0.47万元，完成预算100%；农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年决算数为2.02万元，完成预算100%；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019年决算数为287.09万元，完成预算88.95%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成,结转结余35.69万元。

8、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2019年决算数为4.00万元，完成预算100%。

9、住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）：2019年决算数位16.00万元，完成预算100%；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2019年决算数位38.41万元，完成预算100%。

10、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2019年决算数为1.92万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）中央自然灾害生活补助（项）：2019年决算数为1.10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出762.68万元，其中：

人员经费717.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费45.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.36万元，完成预算62.77%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.59万元，占67.37%；公务接待费支出决算0.77万元，占32.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.59万元,完成预算63.60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.46万元，下降47.87%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.59万元。主要用于脱贫攻坚、应急救援、信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.77万元，完成预算61.11%。公务接待费支出决算比2018年增加0.24万元，增长45.28%。主要原因是报销上年未支付费用其中：

国内公务接待支出0.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，216人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元，具体内容包括：接待上级来乡检查验收，周边乡镇往来考察。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，幸福乡机关运行经费支出45.63万元，比2018年减少28.98万元，下降38.84%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，幸福乡政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，幸福乡共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“乡镇普法依法治理经费”“乡镇老协活动经费”“乡镇环境综合治理长效管理经费”“乡镇安全监管工作经费”“农村生活垃圾治理资金”“贫困村驻村工作队工作经费”“非贫困村第一书记工作经费”项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况。
      本部门在2019年度部门决算中反映“乡镇普法依法治理经费”“乡镇老协活动经费”“乡镇环境综合治理长效管理经费”“乡镇安全监管工作经费”“农村生活垃圾治理资金”“贫困村驻村工作队工作经费”“非贫困村第一书记工作经费”等7个项目绩效目标实际完成情况。

（1）贫困村驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.07万元，完成预算的53.50%。通过项目实施，保障了贫困村驻村工作队扶贫工作的顺利开展，发现的主要问题：资金安排使用不足，未使用完资金。下一步改进措施：结合我乡实际情况，合理规划使用资金，使项目经费达到最大优化。

（2）乡镇老协活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我乡老龄事务工作经费，提高了老年人参与积极性。发现的主要问题：资金使用不够。下一步改进措施：制定规范的资金使用方案，多组织开展老年人活动，用活用好老协活动经费。

（3）乡镇环境综合治理长效管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为3.35万元，完成预算的47.86%。通过项目实施，保障了乡镇环境治理资金，促进了我乡进一步开展环境治理工作，提高了我乡村容村貌整洁度和群众环境保护意识。发现的主要问题：资金安排使用不足，未使用完资金。下一步改进措施：结合我乡实际情况，合理规划使用资金，使项目经费达到最大优化。

（4）乡镇安全监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安全监管工作顺利开展，促进了我乡社会稳定，提高了我乡群众安全意识。发现的主要问题：由于场镇分散，场镇规划不合理导致商贩乱摆乱放造成交通拥堵，存在安全隐患。下一步改进措施：结合我乡实际情况，进一步整治场镇街道，消除安全隐患。

（5）农村生活垃圾治理资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.2万元，执行数为26.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我乡农村生活垃圾治理工作顺利开展，促进了我乡村容村貌整洁度和群众环境保护意识。发现的主要问题：由于地广，保洁员工资普片较低；群众生活习惯很难改变。下一步改进措施：结合我乡实际情况，加大环境保护宣传提高群众环保意识。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《幸福乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》（附件1）。

本部门自行组织对乡镇安全监管工作项目开展了绩效评价，《农村生活垃圾治理项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 指反映统计部门开展人口普查、晋级普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指反映出上述项目以外的其他一般公共服务支出。

14.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

15.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

16.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 指反映上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

　17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指反映老龄事务方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）: 指反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）: 指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如：生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如：小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管。邮寄食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指反映反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

29.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

30. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。

31.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）: 指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

32.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指反映安规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

33.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

34.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

35.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

38. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指反映上述项目以外其他用于国土资产监管方面的支出。

39. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）: 指反映用于土地资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

40.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）: 指反映地质灾害防治项目支出。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

43.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

44.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

45.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

46.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

47.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

48.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

49.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

幸福乡政府部门整体支出绩效报告范本

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

幸福乡打破行政事业干部身份界限，统筹全乡人、财、物，整合乡所有人员和机构，除领导职位外，组建了一办一所三中心,党政办、财政所、社会事业服务中心、农业技术服务中心、便民服务中心。

（二）机构职能。

幸福乡党委的职能主要是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面，向群众提供服务和帮助。贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决定；讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门派驻乡的工作人员；密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众思想政治工作。

（三）人员概况。

幸福乡政府现有编制30个，其中：行政编制20个，事业编制10个。在职人员总数30人，其中：行政20人，事业9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年幸福乡政府总收入996.90万元，其中：县财政拨款收入890.76万元（包括基本支出762.68万元，项目支出128.08万元），其他收入8.2万元分别是沐川县龙门溪矿业有限公司捐款用于迎新春篮球赛0.2万元，补助资金用于乡镇扶贫补短8万元。上年结转97.94万元分别城乡社区儿童之家建设经费0.35万元，中央支持贫困地区综合文化中心建设经费5.95万元，中央（省）补助文化馆免开专项经费1.27万元，中央补助地方文化体系建设专项经费5.38万元，困难群众临时救助备用金至乡镇经费2万元，月坝村九二大堰路段整治经费（基金）10万元，脱贫攻坚补短资金2.01万元，基层组织和公共运行维护资金38.88万元，2018年市级四好村奖励补助2万元，2018年省级四好村奖励补助10万元，农房建设资金16万元，中央（省）级财政自然灾害生活补助1.1万元，2018年度市本级福彩公益金（基金）3万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计927.61万元，其中：基本支出762.68万元，项目支出164.93万元。其中：一般公共服务支出384.92万元，文化旅游体育与传媒支出5.2万元，社会保障和就业支出89.02万元，卫生健康支出11.01万元，住房保障支出54.41万元，国防支出0.45万元，节能环保支出29.55万元，农林水支出支出346.03万元，交通运输支出4.00万元，灾害防治及应急管理支出3.02万元。

2019年结余结转为69.29万元，结余项目分别是： 文化旅游体育与传媒支出6.05万元，临时救助2.35万元，农村基础设施建设支出10万元，其他扶贫支出0.2万元，对村委会和村党支部的补助35.69万元，对村集体经济组织的补助12万元，2018年度市本级福彩公益金（基金）3万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

幸福乡政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

预算编制：幸福乡政府于2018年对2019年部门支出进行预算：支出合计693.74万元。一、基本支出572.05万元用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；二、项目支出121.69万元主要为乡镇普法依法治理项目、乡镇老协活动项目、农村生活垃圾治理项目、乡镇环境综合治理长效管理项目、基层组织活动和公共服务运行项目、非贫困村第一书记工作经费、贫困村第一书记工作经费、乡镇安全监管工作经费。

决算编制：2020年1月对2019年收支进行决算：本年收入898.96万元，上年结转97.94万元；本年支出927.61万元，其中：基本支出762.68万元，项目支出164.93万元。结转下年69.29万元。

（二）执行管理情况。

1、执行进度

幸福乡政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

2、三公经费

2019年幸福乡政府无机关人员因公出国，计划费用为零。2019年没有购置公务用车，没有经费支出；公车运行维护费1.59万元，比2018年减少1.46万元，下降47.87%，用于本乡镇机关工作人员外出开会、汇报工作、办理业务，到村组企业开会及指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费等支出。公务接待费0.77万元，比2018增加0.24万元，增加45.28%。主要原因是报销上年未支付费。

（三）综合管理情况。

幸福乡政府严格执行机关财务管理规章制度，按照规定编制内控管理制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，政府采购制度公开公示，资产及时入账，政策采购严格按计划执行，按期公开预算、决算报告，并接受群众监督。

幸福乡绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

（四）整体绩效。

幸福乡政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡事业发展相关工作。

基本支出是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用；项目资金主要用于基层司法所业务、普法宣传教育、老年协会活动、城乡环境卫生、灾害救助、困难救助、农村公益事业、脱贫攻坚、农村道路建设、安全生产监管等支出。项目支出严格按照用款计划，分季度执行，并制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等；项目实施完成后使农村环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，法制、老年活动、环境卫生、司法援助、安全建设均达到预期经济、社会目标。

四、评价结论及建议

幸福乡政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异。

（三）改进建议。

加快完善相应制度建设和账务处理。幸福乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符，为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，在资金安排、使用、核算上存在有些不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。

附件2

幸福乡项目支出绩效自评报告

（农村生活垃圾治理资金项目）

一、项目概况

幸福乡环境农村生活垃圾治理项目涉及10个村。由垃圾清运公司统一转运垃圾，每村每月1500元；保洁员47名每月支付工资23400元。资金支付按财政每月划款额度支付。

（一）项目资金申报及批复情况。幸福乡农村垃圾生活治理资金2019年预算26.2万元，按季度申请计划，全年到位资金26.2万元。

（二）项目绩效目标。幸福乡农村生活垃圾治理以垃圾转运为重点，以保持环境清洁为目标，因村制宜、科学指导。一切从实际出发，彻底改善农村环境卫生状况，切实改变农村环境面貌，扎实推进社会主义新农村建设。

（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。幸福乡农村生活垃圾治理经费2019年预算资金26.2万元每季度到位6.55万元。

2、资金到位。截止2019年12月，所有计划资金全部到位，共计26.2万元。

3、资金使用。截止2019年12月底，幸福乡农村垃圾清运经费已全部支出，共计26.2万元。

（二）项目财务管理情况。

幸福乡农村生活垃圾治理经费采取授权支付形式，由财政所按照各村上报的计划拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。

乡党委政府高度重视农村生活垃圾治理项目，并成立工作领导小组。

组  长：杨 勇     乡党委书记

副组长：杨邦春    乡长

        雷 余     副乡长

成  员：全体乡干部和各村支部书记

办公室设在乡党政办，办公室主任由刘卫国担任

2、项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3、项目监管情况。

项目资金有乡财政所具体管理，按运转计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

幸福乡农村生活垃圾治理项目，全程由垃圾清运公司负责清运垃圾，每天按时对各村垃圾进行集中清运和处理。保证各村环境卫生清洁。各村按照年初制定的计划对清运公司进行考核验收，促进该项目全面完成，10个村全年共投入资金26.2万元。

（二）项目效益情况。幸福乡农村生活垃圾治理项目在上级有关部门的关心、帮助下、在乡党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村民评价，满意度为100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

幸福乡农村生活垃圾治理项目各村垃圾堆放点过于分散；垃圾清运公司对个别村清运不够及时。

（二）相关建议。

建议各村加强监督，督促垃圾清运公司加快垃圾的运转。

各村加强环保意识宣传，督促村民垃圾入池

第五部分 附表/uploadpic/file/20200923/20200923170510_4942.xls

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表