四川省乐山市沐川县综合行政执法局2019年度部门决算

四川省乐山市沐川县综合行政执法局

2019年度部门决算

目录

公开时间：2020年9月23日

第一部分 部门概况....................................4-10

一、基本职能及主要工作............................4-10

二、机构设置.......................................10

第二部分 年度部门决算情况说明.........................11-24

一、收入支出决算总体情况说明........................11

二、收入决算情况说明................................11

三、支出决算情况说明................................12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........13-15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............16

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................17

十、其他重要事项的情况说明.........................17-24

第三部分 名词解释....................................25-27

第四部分 附件........................................28-41

附件1............................................28-34

附件2............................................35-38

  附件3............................................39-41

第五部分 附表..........................................42

一、收入支出决算总表................................42

二、收入决算表......................................42

三、支出决算表......................................42

四、财政拨款收入支出决算总表........................42

五、财政拨款支出决算明细表..........................42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..42

十三、国有资本经营预算支出决算表....................42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沐川县综合行政执法局（简称县综合执法局）是沐川县人民政府工作部门，负责贯彻落实党中央、省委、市委关于综合行政执法工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

1．贯彻落实中央、省、市、县关于综合行政执法工作的有关规定，依据有关法律、法规和规章，组织起草全县综合行政执法领域有关规范性文件，拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施，负责对全县综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督。

2.依照市场监管、农业、交通运输、文化市场等行业领域的法律、法规、规章的规定，在全县范围内依法行使行政检查权、行政强制权和行政处罚权。

3.组织有关行政处罚案件的会审、听证工作，承担行政应诉工作。

4.受理相关违法违规行为的举报或部门移送案件线索的查处。

5.做好“两法衔接”工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。

6.负责配合相关行业主管部门的监督检查、行业整治等活动。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

9.与相关业务主管部门职责分工。县综合执法局负责对业务主管部门实施责令改正或停止违法行为等监管程序以后移交的违法案件实施行政处罚及行政强制工作，对做出的行政执法决定及执法过程中发现的问题，及时通报相关业务主管部门。县综合执法局在行使职权过程中需要相关业务主管部门及专业机构提供审批材料、技术鉴定和后续补救措施的，相关业务主管部门及专业机构应积极做好协调配合工作。各相关业务主管部门按照“谁主管、谁监管”的原则，负责各自领域违法行为的巡查监管职责和各自领域群众投诉举报、行业监督热线、“心连心”热线转办件的受理、核实及先期监管工作，对依法需要立案处罚的案件，以一案一函的形式连同相关证据、案源材料一并移交县综合执法局实施行政处罚；各相关业务主管部门要切实落实主体责任，依法履行相关政策，做好审查审批、批后监管、协调指导等工作，加强事中事后监管。对于紧急情况下应立即采取行政强制的案件，各相关业务主管部门应与县综合执法局建立联合执法机制和应急预案，做好源头发现，紧急强制及后续处罚工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1．稳步推进综合行政执法改革。

按照中央、省、市对综合执法体制改革的要求，我县作为全市综合执法体制改革先行军，率先进行综合行政执法改革。沐川县综合行政执法局于2019年3月成立，6月基本完成人员转隶，将原市场监管、农业、文化旅游、交通四个行业6支执法队伍整合，整合后设市场监管、农业、交通、文旅4个行业执法中队和城郊、大楠、利店、黄丹4个片区执法中队。坚持执法力量下沉，结合职能职责，优化岗位设置，对四个片区中队和交通路面执法人员进行了充实。目前在岗人员117人（含临聘人员48人），各项工作平稳有序开展。

2．切实履行综合行政执法职责。

一是强化交通领域执法。交通领域执法全年投入执法人员2100余人次，车辆800余台次，开展交通执法专项整治工作共20余次。全年检查道路运输企业、货运源头企业531余家次，检查客渡、货运船舶236艘次。查处非法营运车辆44台次，查处未密闭运输、超限超载车辆1125台次，查处占用、污染和损坏公路设施32起，公路清障排障50余起，事前制止公路建控区违章建筑20余起，强制拆除违章建筑2起，拆除非法设置广告、标语235起。全年交通领域执法共处罚金88.27万元，收缴路产赔（补）偿费用10.904万元，有力地保障了我县交通运输行业正常秩序。

二是强化市场监管领域执法。探索执法监管模式，初步形成“市场监管中队+片区综合执法中队”的网格化执法体系。着重加强对重点区域、重点行业和重点品种的检查力度，切实落实食品生产经营者食品安全主体责任。严查药品、医疗器械、化妆品、计量器具、特种设备等重点领域。重点整治不正当竞争、违法会销以及计量、价格、网络交易、农村食品市场等领域违法行为。组建以来共检查食品、餐饮、药品、特种设备、价格等领域485余家次，出动执法人员500余人次，出动执法车辆120余台次。立案调查46起，结案32起，罚没收入14.25万余元。

三是强化文旅领域执法。积极开展“扫黄打非”，采取联合检查和不定时检查的方式，对网吧、歌舞娱乐场所、营业性演出市场、校园周边文化、新闻出版市场、文旅市场开展了多次专项整治行动，净化社会文化环境。组建以来共出动执法人员516余人次，检查各类经营场所213余家（次），查处案件1起，罚没款0.3万元。

四是强化农业领域执法。坚持“重拳出击、重点打击、重点突破、重点整治”的原则，开展农产品质量安全、生猪 对农业农村领域的专项整治行动，维护农业农村领域生产生活秩序 。组建以来出动执法人员416人次，采取日常巡查、突击检查、专项行动方式，检查农业投入品经营门店104家次、种养殖场9户次、屠宰场9个次，抽检饲料样品2批2个样品。共立案查处农业违法案件8起，其中已办结案件6起，罚款0.82万元。

今年以来，我局共立案169起，罚没收入100余万元。无一起行政诉讼、行政复议案件。全年无安全责任事故发生。

3．健全综合行政执法运行机制。

一是完善工作机制。坚持重大行政决策法律咨询、法律支持、合法性审查、民主集中等机制，成立案件审批委员会、明确综合行政处罚案件审批流程。二是清理行政权力事项。我局积极与行政审批局、市场监管局、文广局、交通局、农业农村局等部门协商行政权力移交工作。接收行政处罚1621项、行政强制78项、行政检查79项等各项行政权力，为依法行政提供了坚实的法律保障。三是畅通信访举报渠道。设立信访接待室和信访举报电话，受理并处理举报25件，其中心连心举报9件，办结率100％。受理并处理移送案件7件，结案率100％，组织食品药品专项行动2次，参与并督查办案5件次。四是充分发挥片区中队综合执法职能。片区执法中队发挥派驻地综合行政执法平台的主体作用，实行条块结合的管理模式，业务工作由县综合行政执法局领导，考核以乡镇为主。有效地解决了“乡镇看得见的管不着，部门管得着的看不见”等突出问题，基本实现了“一个区域一支队伍管执法”的局面。

4．积极参与县重点工作的推进。

一是保障中高考顺利进行。联合公安、生态环境部门开展中、高考期间噪声防治巡查工作，对城区115家音乐茶座、网吧、KTV等娱乐场所进行了检查，全力为全县3000余考生创造安静的学习和休息环境。二是配合抓好非洲猪瘟防控工作。抽调人员在沐川和犍为交界处24小时严把关口，对出入我县装载生猪车辆进行检查，把好猪瘟疫情源头关。成立专案组，在各乡镇的配合下，受理及查处相关案件7起，有效防控动物疫情蔓延。三是积极参与省级卫生城市复审。抽调多名执法人员支持参加创卫复审工作，联合相关部门对农贸市场、食品餐饮行业卫生、交通秩序强化整治，有力保障省卫生城市复审通过。四是助力城市环境综合治理工作。牵头治理梨园片区，深入背街小巷，开展城市道路乱停乱放、小区“脏乱差”、三轮车违规行驶等乱象整治工作，并及时抽调多名执法人员配合城市管理部门开展长达半年的城市管理问题整治工作。五是切实履行脱贫帮扶责任。及时调整落实帮扶工作领导责任、干部责任，联系幸福乡杨柳、茅坪、白果三个村，56名干部职工帮扶了底堡乡、黄丹镇等9个乡镇23个村208户贫困户，落实了2名干部驻村帮扶，组织开展“两不愁 三保障”回头看大排查、大走访，按期完成35个问题整改。持续巩固脱贫攻坚成效。

5．全面扎实推进党建引领工作。

一是积极完善党组织建设。新成立机关党委，下设综合行政执法局机关党支部，综合执法大队第一、第二党支部，选举产生了支部班子。今年新发展党员2名。二是全面落实从严治党责任。将党建工作与业务工作同安排、同部署、同督促，采取“集中学习+集体研讨+基层调研”等形式，共开展学习16次集中学习。三是扎实开展“不忘初心 、牢记使命”主题活动。将学习教育、调查研究、检视问题、整改问题贯穿始终，组织开展专题学习10次，交流研讨6次，高质量形成3篇调研报告，并组织落实问题整改。四是着力推进党风廉政建设。制定《2019年党风廉政建设工作要点》，按照“一把手负总责、分管领导一岗双责”的要求，突出日常行政管理精细化、制度化，坚持制度管人管事，建立了《沐川县综合行政执法局财务管理制度》《沐川县综合行政执法局绩效管理考核办法》《沐川县综合行政执法局考勤及请销假制度》《沐川县综合行政执法局车辆管理办法》等多项制度。五是全面加强干部队伍建设。举办两期行政执法技能培训班，邀请县级部门和相关行业的“行家里手”为干部职工授课，进行法纪警示教育和业务培训，不断提高执法人员法纪意识和业务水平。通过开展军事化训练和日常督促检查，着力整顿着装不规范、工作作风散漫等问题，树立行政执法新形象。

二、机构设置

沐川县综合行政执法局下属二级单位一个，属参照公务员法管理的事业单位。

纳入沐川县综合行政执法局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：沐川县综合行政执法大队。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年沐川县综合行政执法局本年收入620.46万元、本年支出625.95万元、上年结转30.52万元、年末结转结余25.03万元。收、支总计650.98万元。无上年数据对比。主要原因是沐川县综合行政执法局是沐川县人民政府工作部门，是2019年党和国家机构改革整合市场监管、文化旅游、交通、农业等部门行政执法队伍新成立单位。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计620.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入620.44万元，占99.997%；其他收入0.02万元，占0.003%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计625.95万元，其中：基本支出437.66万元，占69.92%；项目支出188.29万元，占30.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计650.96万元。与2018年0万元相比，财政收、支总计增加650.96万元，增长100%。主要原因是：沐川县综合行政执法局是2019年党和国家机构改革新组建单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出625.93万元，占本年支出合计的99.997%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加625.93万元，增长100%。主要原因是机构改革，整合涉及部门年初预算的基本和项目支出调整到综合行政执法局支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出625.93万元，主要用于:一般公共服务支出508.81万元，占81.29%；社会保障和就业支出45.96万元，占7.34%；卫生健康支出14.70万元，占2.35%；交通运输支出7.57万元，占1.21%；住房保障支出48.89万元，占7.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为625.93万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为297.60万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为182.80万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为28.41万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.16万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.71万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.09万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.35万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.35万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为7.57万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为48.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出437.64万元，其中：

人员经费386.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。
　　日常公用经费51.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.06万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.46万元，占84.10%；公务接待费支出决算1.60万元，占15.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.46万元,完成预算100%。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车8辆，属执法执勤用车。

公务用车运行维护费支出8.46万元。主要用于执行公务、开展综合执法业务活动、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出1.60万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出1.60万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。2019年国内公务接待22批次，136人次（不包括陪同人员），共计支出1.60万元，具体内容包括：上级部门检查、工作指导，相关单位交流学习以及开展业务活动等。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，沐川县综合行政执法局机关运行经费支出51.10万元。 

（二）政府采购支出情况

2019年，沐川县综合行政执法局政府采购支出总额7.77万元，属于政府采购货物支出。主要用于购置电脑、打印机、数码相机、多功能一体机、空调、家具用具等用于办公及执法工作。授予小微企业合同金额7.77万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沐川县综合行政执法局共有执法执勤用车8辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2019年综合行政执法改革通过执法职能划转、机构设置调整、人员转岗安置完成由顶层设计转入落地实施的新阶段。作为党和国家机构改革新组建单位，按照《沐川县人民政府办公室关于机构改革涉及资金资产移交相关事项的通知》，财政根据行业归口原则完成预算调整。根据预算绩效管理要求，本部门在财政预算调整完毕后，组织对7个项目支出开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局预、决算编制合理，支出规范，既保障了机关正常运转，又保证了项目运行开支，预算完成率100%，财政支出绩效良好。

本部门还自行组织了政务运转工作经费和视频监控租赁费2个项目支出绩效评价。从评价情况来看，项目的实施稳步推进了综合行政执法改革的进程，切实履行了综合行政执法职责，保障了单位特定的行政工作任务和事业发展目标，促进了各项工作平稳有序开展，圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映政务运转工作经费和视频监控租赁费2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）政务运转工作经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数163.98万元，执行数为163.98万元，完成预算100%。通过项目实施，圆满完成了单位年度各项工作任务，基本得到既定目标，社会效益和可持续效益显著，社会满意度较高。发现的主要问题：预算编制经济科目不够细化。下一步改进措施：优化预算编制，加强预算执行力。

（2）视频监控租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.90万元，执行数为1.90万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县域内舟坝镇大沱渡口、黄丹镇大渡口码头、黄丹镇桃花凼渡口3个重点渡口、码头视频监控运行工作，实现了对重点渡口、码头实时监控管理，有效弥补现场执法监管漏洞，及时制止违法违章行为，提高执法工作的有效性、准确性。发现的主要问题：通信质量不高，存在信号盲区，影响渡口、码头日常管理。下一步改进措施：推进无线宽带网络建设，提升通信网络质量，实现远程即时监控全覆盖。推进GPS船舶视频定位监控安装，进一步强化渡运现场安全监管。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县综合行政执法局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2个项目开展了绩效评价，《沐川县综合行政执法局2019年政务运转工作经费项目支出绩效评价报告》、《沐川县综合行政执法局2019年视频监控租赁费项目支出绩效评价报告》见附件（附件2、附件3）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沐川县综合行政执法局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

沐川县综合行政执法局下属二级单位1个，属参照公务员法管理的事业单位。纳入沐川县综合行政执法局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：沐川县综合行政执法大队。

（二）机构职能。

沐川县综合行政执法局（简称县综合执法局）是沐川县人民政府工作部门，负责贯彻落实党中央、省委、市委关于综合行政执法工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

1．贯彻落实中央、省、市、县关于综合行政执法工作的有关规定，依据有关法律、法规和规章，组织起草全县综合行政执法领域有关规范性文件，拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施，负责对全县综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督。

2.依照市场监管、农业、交通运输、文化市场等行业领域的法律、法规、规章的规定，在全县范围内依法行使行政检查权、行政强制权和行政处罚权。

3.组织有关行政处罚案件的会审、听证工作，承担行政应诉工作。

4.受理相关违法违规行为的举报或部门移送案件线索的查处。

5.做好“两法衔接”工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。

6.负责配合相关行业主管部门的监督检查、行业整治等活动。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

9.与相关业务主管部门职责分工。县综合执法局负责对业务主管部门实施责令改正或停止违法行为等监管程序以后移交的违法案件实施行政处罚及行政强制工作，对做出的行政执法决定及执法过程中发现的问题，及时通报相关业务主管部门。县综合执法局在行使职权过程中需要相关业务主管部门及专业机构提供审批材料、技术鉴定和后续补救措施的，相关业务主管部门及专业机构应积极做好协调配合工作。各相关业务主管部门按照“谁主管、谁监管”的原则，负责各自领域违法行为的巡查监管职责和各自领域群众投诉举报、行业监督热线、“心连心”热线转办件的受理、核实及先期监管工作，对依法需要立案处罚的案件，以一案一函的形式连同相关证据、案源材料一并移交县综合执法局实施行政处罚；各相关业务主管部门要切实落实主体责任，依法履行相关政策，做好审查审批、批后监管、协调指导等工作，加强事中事后监管。对于紧急情况下应立即采取行政强制的案件，各相关业务主管部门应与县综合执法局建立联合执法机制和应急预案，做好源头发现，紧急强制及后续处罚工作。

（三）人员概况。

沐川县综合行政执法局及下属单位总编制数89人，其中：行政编制10人、参公编制79人。实有在职在编人员总数69人，其中：行政4人、参公33人、工勤26人、事业6人。另临聘协助执法人员48人，遗属1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年本年收入合计为 620.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 620.44 万元，其他收入0.02万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计625.95万元，按支出性质分为：基本支出437.66万元，占69.92%；项目支出188.29万元，占30.08%。按支出功能分为：一般公共服务支出508.83万元、社会保障和就业支出45.96万元、卫生健康支出14.7万元、交通运输支出7,57万元、住房保障支出48.89万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年综合行政执法改革通过执法职能划转、机构设置调整、人员转岗安置完成由顶层设计转入落地实施的新阶段。作为党和国家机构改革新组建单位，按照《沐川县人民政府办公室关于机构改革涉及资金资产移交相关事项的通知》，县财政根据行业归口原则完成预算调整。在预算调整过程中，我局认真核实本部门实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确梳理单位人员经费、公用经费和项目经费，确保预算质量和精细化程度。在预算执行过程严格按照《沐川县财政局关于印发<2019年县级部门预算执行规则（试行）>的通知》（沐财发﹝2019﹞26号）通知要求执行，无无预算、无用款计划、超预算和超计划拨付资金的情况。做好项目前期准备工作，认真编制分月用款计划，及时提供相关资料，加强支出进度。完善预算动态监控，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和项目的实施。

（二）执行管理情况

2019年沐川县综合行政执法局支出决算数625.95万元，完成预算100%。

1.行政运行保障情况。我局严格按照预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

2.“三公”经费预算执行情况。我局严格按照中央、省、市的相关文件和《沐川县贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》（沐委办发﹝2014﹞10号）要求，严控“三公”经费支出 。2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.16万元，完成预算100%。其中：公务接待费支出1.60万元、公务用车运行维护费支出8.46万元。

3.非税收入情况。我局严格执行非税收缴管理办法，认真做好各项收缴工作，确保非税收入规范、有序、依法收缴，及时、足额缴入财政非税系统。2019年一般罚没收入103.64万元，其中：交通执法类一般罚没收入88.27万元、市场监管执法类一般罚没收入14.25万元、农业执法类一般罚没收入0.82万元、文化执法类一般罚没收入0.30万元。

（三）结果应用情况。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。制定了《沐川县综合行政执法局财务管理制度（试行）》、《沐川县综合行政执法局车辆管理制度（试行）》等制度。

2.加强政府采购管理。严格按照政府采购相关规定，根据《政府采购品目分类目录》和财政部门预算管理要求，编制采购计划，将采购项目全部纳入预算管理。对纳入政府集中采购目录以内和采购目录以外采购限额标准以上的资产采购，必须按程序进行政府采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购。

3.加强固定资产管理。严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产必须按规定程序审批，购入后须及时入账和登记资产管理信息系统，编制固定资产卡片，做好会计账务处理。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

4.加强信息公开。我局全面推进政府信息公开工作，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，不断提高政府信息公开的质量和实效。2019年我局主动公开政务信息45条，回应公众关注热点16次，舆情1次，行权平台案件录入52件。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，2019年综合行政执法局预、决算编制合理，支出规范，既保障了机关正常运转，又保证了项目运行开支，财政支出绩效良好，全面完成了县委、县政府下达的各项目标任务。

（二）存在问题。

绩效管理工作有待加强。

（三）改进建议。

加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，提高财政资金使用效益。

附件2

沐川县综合行政执法局

2019年政务运转工作经费项目支出

绩效评价报告

根据2019年决算公开要求，现将沐川县综合行政执法局2019年政务运转工作经费项目支出绩效评价报告如下： 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

政务运转工作经费为运转类项目。该项目是为稳步推进综合行政执法改革，全面加强干部队伍建设，着力提升行政执法能力，促进市场监管、交通、农业、文化旅游四个领域的依法行政工作顺利开展安排的县级配套项目。

1.项目单位管理职能。沐川县综合行政执法局是政务运转工作经费项目主管部门和实施单位。

2.项目立项及批复情况。2019年县综合行政执法局年初预算政务运转工作经费163.98万元，实际申报项目资金163.98万元，财政批复预算资金163.98万元。

（二）项目绩效目标。

2019年我局以“全域开放”为工作主题，认真贯彻落实县委、县政府关于综合行政执法工作的决策部署，积极推进综合行政执法体制改革，全面加强干部队伍建设，着力提升行政执法能力，依法查处市场、交通、农业、文旅领域违法违规行为，圆满完成县委、县政府安排的各项工作任务。

（三）项目资金申报相符性。

政务运转工作费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

县财政将2019年政务运转工作经费163.98万元列入年初预算，2019年完成预算支出163.98万元。

1.资金计划及到位。截止2019年末到位政务运转工作经费163.98万元，资金到位及时，资金到位率100%。

2.资金使用。完成预算支出163.98万元。其中：工资福利支出103.50万元，主要用于48名临聘人员工资和社会保障缴费；商品和服务支出58.10万元，主要用于单位为完成特定行政任务和事业发展目标所需的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等；资本性支出1.88万元，主要用于办公设备购置；其他支出0.5万元，主要用于对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。在预算执行过程严格按照《沐川县财政局关于印发<2019年县级部门预算执行规则（试行）>的通知》（沐财发﹝2019﹞26号）通知要求执行，无无预算、无用款计划、超预算和超计划拨付资金的情况。认真做好项目前期准备工作，编制分月用款计划，及时提供相关资料，加强支出进度。完善预算动态监控，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了项目的实施。

（二）项目财务管理情况。

在项目资金使用财务管理上，严格执行财务管理制度，严格按程序审核审批报账资料、按协议约定（进度）申请拨付项目资金，财务处理及时，会计核算规范。

在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.目标完成任务量。

沐川县综合行政执法局全年投入执法人员3600余人次，出动执法车辆920余台次，全员上路率达90%。开展专项整治工作20多余次，立案169起，结案169起，抽检样品2个批次。全年收缴路产损坏（占用）补偿费10.904万元，缴存财政一般罚没收入103.64万元，其中：交通执法类一般罚没收入88.27万元、市场监管执法类一般罚没收入14.25万元、农业执法类一般罚没收入0.82万元、文化执法类一般罚没收入0.30万元。主动公开政务信息45条，回应公众关注热点和舆情共17次。

2.目标完成质量。

2019年沐川县综合行政执法局认真贯彻落实县委、县政府关于综合行政执法工作的决策部署，稳步推进综合行政执法体制改革，取得显著成效。现已完成执法职能划转、机构设置调整、人员转岗安置，各项工作平稳有序开展。初步形成“市场监管中队+片区综合执法中队”的网格化执法体系，基本实现“一个区域一支执法队伍管执法”的局面。全年无一起行政诉讼、行政复议案件。全年无安全责任事故发生。圆满完成县委、县政府下达的各项目标任务。

3.目标完成进度。

按年度目标计划全面完成。

（二）项目效益情况。

该项目的实施，为依法查处市场、交通、农业、文化旅游领域违法违规行为提供了经费保障，维护了权限范围内各行业正常秩序和公路路产路权完好畅通，保护了各方当事人的合法权益，促进了各行业健康稳定发展。社会公众和服务对象满意度较高。

四、存在问题及建议

（一）存在的问题。

预算编制经济科目不够细化。

（二）相关措施建议。

优化预算编制，加强预算执行力。

附件3

沐川县综合行政执法局

2019年视频监控租赁费项目支出

绩效评价报告

根据2019年决算公开要求，沐川县综合行政执法局对2019年视频监控租赁费项目支出开展绩效评价，现报告如下： 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

视频监控租赁费为事务性项目，该项目是利用互联网专线业务对重点渡口、码头实施视频监控，实现对重点渡口、码头实时监控管理。

1.项目单位管理职能。沐川县综合行政执法局是视频监控租赁费项目主管部门，交通中队海事分队具体负责该项工作，局办公室积极协调配合。

2.项目立项及批复情况。2019年县综合行政执法局年初预算视频监控租赁费1.90万元，实际申报项目资金1.90万元，财政批复预算资金1.90万元。

（二）项目绩效目标。

1.完成县域内3个重点渡口、码头视频监控运行工作，实现对重点渡口、码头实时监控管理。

2.进一步推进主动防范和航运信息一体化进程，提高安全防范和管理预控能力，降低水上安全事故率，减少人民群众生命、财产损失，促进水上安全管理和水运行业管理水平跃升到一个新的台阶。

（三）项目资金申报相符性。

视频监控租赁费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

县财政将2019年视频监控租赁费1.90万元列入年初预算， 2019年完成预算支出1.90万元。

1.资金计划及到位。截止2019年末到位视频监控租赁费1.90万元，资金到位及时，资金到位率100%。

2.资金使用。完成预算支出1.90万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

在项目资金使用财务管理上，严格执行财务管理制度，严格按程序审核审批报账资料、按协议约定（进度）申请拨付项目资金，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.目标完成任务量。

完成县域内舟坝镇大沱渡口、黄丹镇大渡口码头、黄丹镇桃花凼渡口3个重点渡口、码头视频监控运行工作，实现了对重点渡口、码头实时监控管理。

2.目标完成质量。

县域内3个重点渡口、码头视频监控于2019年5月验收合格后正式投入使用且运行正常。实现了对重点渡口、码头实时监控管理。有效弥补现场执法监管漏洞，及时制止违法违章行为，提高执法工作的有效性、准确性。充分发挥了财政资金使用效益。

3.目标完成进度。

按年度目标计划全面完成。

（二）项目效益情况。

视频监控验收合格投入使用后，对县域内3个重点渡口、码头，17艘客渡船实施源头实时监控管理。保障了人民群众出行安全，2019年无水上安全事故发生，社会各界满意度较高。

四、存在问题及建议

（一）存在的问题。

通信质量不高，存在信号盲区，影响渡口、码头日常管理。

（二）相关措施建议。

推进无线宽带网络建设，提升通信网络质量，实现远程即时监控全覆盖。推进GPS船舶视频定位监控安装，进一步强化渡运现场安全监管。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

沐川县综合行政执法局决算公开表