2020年度

沐川县箭板镇人民政府决算

目  录

公开时间：2021年9月25日

第一部分部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

一、基本职能及主要工作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

第二部分度部门决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．      ．6

一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．                6

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

八、政府性基金预算支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

十、其他重要事项的情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

第三部分名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

第四部分附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

附件1     ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

附件2       ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。箭板镇人民政府的主要工作主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年是全面建成小康社会决胜之年，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以脱贫攻坚、乡村振兴为总抓手，紧扣“全域开放”工作主题，大力发展现代特色农业，各项工作稳步推进，圆满完成了全年各项目标任务。

主要表现在大力推进乡村振兴，加快发展产业，促进农户增收；全面推开以村容村貌提升、农村垃圾污水处理和“厕所革命”为重点的农村人居环境整治工作，优化了人居环境；抓好项目建设，以大排查为契机，压实帮扶责任，巩固脱贫成效，全面提升脱贫质量。全面加强党的建设，认真贯彻落实党的决策部署，强化基层党组织功能，持之以恒强化正风肃纪，深入推进反腐惩恶。

二、机构设置

箭板镇人民政府下属二级单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计932．69万元。与2019年相比，收、支总计各增加84．28万元，增长9．93％。主要变动原因是2020年按照全县乡镇行政区划调整改革的部署要求，原林业局和农业局部分工作人员转隶到本单位下属事业单位工作人员，从而增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计926．69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入924．69万元，占99．78％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入2万元，占0．22％。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计884．87万元，其中：基本支出756．52万元，占85．49％；项目支出128．35万元，占14．51％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计930．69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加144．81万元，增长18．43％。主要变动原因是2020年按照全县乡镇行政区划调整改革的部署要求，原林业局和农业局部分工作人员转隶到本单位下属事业单位工作人员，从而增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出884．87万元，占本年支出合计的94．87％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加114．62万元，增长14．88％。主要变动原因是2020年按照全县乡镇行政区划调整改革的部署要求，原林业局和农业局部分工作人员转隶到本单位下属事业单位工作人员，从而增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出884．87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出396．29万元，占44．78％；国防支出（类）1．42万元，占0．16％；公共安全支出（类）支出0．55万元，占0．06％；文化旅游体育与传媒支出（类）支出9．66万元，占1．09％；社会保障和就业（类）支出36．9万元，占4．17％；卫生健康支出28．92万元，占3．27％；节能环保支出25．98万元，占2．94％；农林水支出341．14万元，占38．55％；住房保障支出42．09万元，占4．76％；灾害防治及应急管理支出1．92万元，占0．22％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为884．87万元，完成预算95．08％。其中：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为1．11万元，完成预算48．89％，决算数小于主要原因是未及时报账，结转下年继续使用。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为1．52万元，完成预算62．29％，决算数小于主要原因是未及时报账，结转下年继续使用。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为313．46万元，完成预算100％。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为17．88万元，完成预算97．28％。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为62．32万元，完成预算100％。

6．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为0．41万元，完成预算100％。

7．国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：支出决算为1．01万元，完成预算87．83％，决算数小于预算数的主要原因是基层人武部规范化建设经费未使用完结转下年继续使用。

8．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为0．55万元，完成预算100％。

9．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为5．43万元，完成预算85．24％，文化经费结转下年继续使用。

10．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为4．23万元，完成预算100％。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为27．37万元，完成预算100％。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5．39万元，完成预算100％。

13．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为2．57万元，完成预算100％。

14．社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为1．57万元，完成预算34．89％，决算数小于预算数的主要原因是临时救助资金结转下年继续使用。

15．卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为16．34万元，完成预算100％。

16．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7．68万元，完成预算100％。

17．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4．4万元，完成预算100％。

18．卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为0．5万元，完成预算100％。

19．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为25．98万元，完成预算90．43％，决算数小于预算数的主要原因是城乡环境综合治理长效管理经费结转下年继续使用。

20．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为69．86万元，完成预算100％。

21．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100％。

22．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为265．28万元，完成预算88．61％，决算数小于预算数的主要原因是农村基层组织活动与公共服务运行维护经费结转下年继续使用。

23．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为2万元，完成预算100％。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42．09万元，完成预算100％。

25．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为1．92万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出756．51万元，其中：

人员经费682万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费74．51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4．4万元，完成预算100％，主要原因是严格按照预算开展各项公务活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算3．2万元，占72．73％；公务接待费支出决算1．2万元，占27．27％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出3．2万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年9减少0．1万元，下降3．03％。主要原因是严格执行公务用车管理制度，减少了公务用车维护费用开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出3．2万元。主要用于进城开会、办事、下队等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出1．2万元，完成预算100％。公务接待费支出决算与2019年持平，主要原因是严格按照预算开展公务接待。其中：

国内公务接待支出1．2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出1．2万元，具体内容包括：接待上级各部门指导各项工作接待1．2万元，其中外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，箭板镇机关运行经费支出74．51万元，比2019年增加27．75万元，增长59．34％（或与2019年决算数持平）。主要原因是2020年按照全县乡镇行政区划调整改革的部署要求，原林业局和农业局部分工作人员转隶到本单位下属事业单位工作人员，从而增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，箭板镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，箭板镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于农业综合服务中心开展农业技术指导等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本乡镇在年初预算编制阶段，组织对农村生活垃圾治理项目、贫困村驻村工作队工作经费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，通过实施农村生活垃圾治理项目，箭板镇各村基本形成定期将垃圾池内垃圾进行清运到镇收集点的制度，村民将生活垃圾投入垃圾池的习惯正在形成。农村环境卫生得到明显改善，乱丢乱倒行为得到较大改观，我镇农村生活垃圾常态化治理工作取得较好成效。通过实施乡镇环境综合治理长效管理项目，明显改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量，完善了农村基础设施，为进一步深化城乡环境综合治理和创建生态乡镇奠定了良好基础。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“农村生活垃圾治理”“乡镇环境综合治理长效管理”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）农村生活垃圾治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18．8万元，执行数为18．55万元，完成预算的98．67％。通过项目实施，提高了农村环境保护意识，基本形成定期将垃圾池内垃圾进行清运到镇收集点的制度，村民将生活垃圾投入垃圾池的习惯正在形成。农村环境卫生得到明显改善，乱丢乱倒行为得到较大改观。发现的主要问题：项目经费不足，导致农村日常生活垃圾清运和保洁难度大；经费使用机制不完善，报账程序繁琐。下一步改进措施：完善经费使用机制，规范资金使用程序。

（2）乡镇普法依法治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0．55万元，执行数为0．55万元，完成预算的100％。通过项目实施，提高了全镇范围内的法律意识，发现的主要问题：普法依法宣传无法实现全镇范围内的村民全覆盖，部分边远村村民法律观念有待加强。下一步改进措施：进一步细化普法依法宣传方案，做到全镇群众全覆盖。

（3）乡镇环境综合治理长效管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为7．43万元，完成预算的74．3％。通过项目实施，明显改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量，完善了农村基础设施，为进一步深化城乡环境综合治理和创建生态乡镇奠定了良好基础。发现的主要问题：项目经费不足，导致农村日常生活垃圾清运和保洁难度大；经费使用机制不完善，报账程序繁琐。下一步改进措施：完善经费使用机制，规范资金使用程序。

（4）乡镇安全监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1．92万元，执行数为1．92万元，完成预算的100％。通过项目实施，全镇安全监管有序进行，全年无重大安全事故发生。发现的主要问题：一是监督力度不够，二是部门制度不够完善，三是法治化较弱。下一步改进措施：一是加强监督力度，二是完善部门制度，三是提高法治化能力。

（5）乡镇老协活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0．5万元，执行数为0．5万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障老协开展座谈、棋牌书画舞蹈活动等，使退休干部及老年人感受党和政府的关怀，让老年人身心健康保障了我乡老龄事务工作经费，提高了老年人参与积极性。发现的主要问题：老协成员参与积极性不高。下一步改进措施：制定规范的资金使用方案，用活用好老协活动经费。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			农村生活垃圾治理项目
预算单位			沐川县箭板镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		18.8	执行数:	18.55
	其中-财政拨款:		18.8	其中-财政拨款:	18.55
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过开展农村生活垃圾治理，提高农民环境保护意识，形成良好的生活习惯，改善农村环境			全镇共聘请农村保洁员33名对公共地段进行保洁，并将农村生活垃圾清运承包给转运公司，全镇范围内的农村生活环境明显得到改善，农民的环境保护意识、良好的生活习惯逐渐形成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请保洁员	聘请33名保洁员	共聘请33民保洁员，定期对公共地段进行保洁
	项目完成指标	数量指标	生活垃圾日产日清	农村生活垃圾转运做到生活垃圾日产日清	将农村生活垃圾清运承包给转运公司，做到了生活垃圾日产日清
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前完成	2019年12月31日前已全面完成全镇8个村的农村生活垃圾治理
	效益指标	经济效益指标	提高贫困人口收入	聘请贫困户作为农村保洁员，提高收入	全年共聘请33名贫困人口作为保洁员，每月每人工资500元
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	100%	100%

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《箭板镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对农村生活垃圾治理项目开展了绩效评价，《农村生活垃圾治理项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是文化阵地建设资金等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 反映基层人民代表大会的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 反映基层人大代表调研考察支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位日常运行及人员工资支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基础支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 反映基层群团（关公委、团委、妇联）运行的日常支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.国防（类）国防动员（款）民兵（项）: 反映于民兵训练等方面的支出。

12.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）: 反应开展普法宣传工作的经费。

13.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 反映综合文化站建设和文艺活动支出。

14.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 反映其他文化体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 反映老龄卫生健康事务方面的支出。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村生活垃圾治理、乡镇环境治理长效管理经费。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路与运输安全（项）:反映公路、水路运输安排监管支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

32.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的而设立的中央级救灾物资储备资金。

33.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

箭板镇2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沐川县箭板镇人民政府参照县政府批准的三定方案设党委、政府、人大；设立人民武装部。内设行政机构5个：党政办、乡村振兴办、综合执法办、国土办、党建办；事业单位2个：农业技术综合服务中心、社会治理服务中心、文化旅游服务中心、便民服务中心。

（二）机构职能。沐川县箭板镇人民政府的主要工作、主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

（1）宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（2）科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理。

（5）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业和做经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。箭板镇人民政府现有编制42个，其中：行政编制24个，事业编制18个。在职人员总数31人，其中：行政18人，事业13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年沐川县箭板镇人民政府收入决算总额为932．69万元，其中：当年财政拨款收入924．69万元，其他收入2万元。上年结转资金额6万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年一般公共预算财政拨款支出884．87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出396．29万元，占44．78％；国防支出（类）1．42万元，占0．16％；公共安全支出（类）支出0．55万元，占0．06％；文化旅游体育与传媒支出（类）支出9．66万元，占1．09％；社会保障和就业（类）支出36．9万元，占4．17％；卫生健康支出28．92万元，占3．27％；节能环保支出25．98万元，占2．94％；农林水支出341．14万元，占38．55％；住房保障支出42．09万元，占4．76％；灾害防治及应急管理支出1．92万元，占0．22％．

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

箭板镇按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况。

箭板镇政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

2020年箭板镇人民政府机关无人员因公出国计划，费用为零，2020年没有购置公务用车经费支出，公车运行维护费3．2万元。2020年车辆运行维护费支出3．2万元，用于本镇机关工作人员到县委县政府开会、汇报工作、办理业务等，到村组、企业开会、指导、督促扶贫等检查工作以及本镇信访接待产生的车费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务接待费1．2万元，主要用于接待市、县领导及部门领导到我镇指导脱贫攻坚及业务工作、检查等。

我镇积极厉行国家机关相关法律、法规，提倡节约、杜浪费。水、电、燃油节能降耗情况均处于下降趋势。

（三）综合管理情况。

严格执行机关财务管理规章制度，按照规定编制内控管理制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，政府采购制度公开公示，资产及时入账，非税收入和政府采购严格按照年初预算计划执行，按期公开预决算报告、并接受群众监督等。

（四）整体绩效。

我镇财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。

基本支出是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用；项目资金主要用于基层司法所业务、普法宣传教育、老年协会活动、城乡环境卫生、灾害救助、困难救助、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。项目支出严格按照用款计划，分季度执行，并制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等；项目实施完成后使本镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，法治、老年活动、环境卫生、司法援助、安全建设均达到预期经济、社会目标。绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报

四、评价结论及建议

（一）评价结论。箭板镇政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部门决算上报处理效率还需继续提升。

（三）改进建议。加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

附件2

农村生活垃圾治理项目2020年绩效评价

报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

箭板镇农村生活垃圾治理项目涉及6个村，56个村民小组，主要用于各村开展日常公共地段环境卫生保洁和生活垃圾转运。

（二）项目绩效目标。

农村生活垃圾治理项目以加大农村生活垃圾无害化分类收集处理工作力度，着力创造村容整洁、生态良好的农村人居环境为目标。

（三）项目自评步骤及方法。

农村生活垃圾治理项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。按照项目支出绩效评价体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取项目涉及村建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

箭板镇农村生活垃圾治理项目资金年初预算资金188000元。资金经财政局批复下达后，全部用于农村生活垃圾治理。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。箭板镇农村生活垃圾治理项目资金年初预算资金188000元。

2．资金到位。截止2019年12月，预算资金全部到位，共计188000元。。

3．资金使用。截止2019年12月，农村生活垃圾治理经费已支出188000元。主要用于新建或维修垃圾池、生活垃圾清运、聘用保洁员等。

（三）项目财务管理情况。

箭板镇农村生活垃圾治理项目经费采取授权支付形式，由财政所、涉及项目村、镇环境保护办公室按照项目资金管理办法进行申请、划拨、使用，及时、规范对手指进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视农村生活垃圾治理项目，并成立工作领导小组。

组长：黄智镇党委书记

陈崇军镇党委副书记、镇长

副组长：兰旭刚镇人大主席

唐自满镇党委副书记

谢洁镇纪委书记

唐明富镇党委委员、副镇长

苟备副镇长

成员：全镇机关干部和各村（社区）支部书记

办公室设在镇环境保护办公室，由张聪任办公室主任。

（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。项目资金有镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2020年12月31日，我镇农村生活垃圾治理项目已实施完成，全年共投入资金185520元，圆满完成了项目目标任务。

（二）项目效益情况。

我镇农村生活垃圾治理已基本建立“村清运，镇清扫收集，县处理”的模式。各村基本形成定期将垃圾池内垃圾进行清运到镇收集点的制度，村民将生活垃圾投入垃圾池的习惯正在形成。农村环境卫生得到明显改善，乱丢乱倒行为得到较大改观，我镇农村生活垃圾常态化治理工作取得较好成效。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

箭板镇各村基本形成定期将垃圾池内垃圾进行清运到镇收集点的制度，村民将生活垃圾投入垃圾池的习惯正在形成。农村环境卫生得到明显改善，乱丢乱倒行为得到较大改观，我镇农村生活垃圾常态化治理工作取得较好成效。

（二）存在的问题。

项目经费不足，导致农村日常生活垃圾清运和保洁难度大；经费使用机制不完善，造成大多数村因报账程序繁琐，不愿办理相关报账手续，积极性和主动性不高。

（三）相关建议。

加大项目经费补助，确保各村正常开展日常生活垃圾清运和保洁；完善经费使用机制，规范和简化报账程序。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市沐川县箭板镇人民政府.XLS