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公开时间：2021年9月26日

 

第一部分 部门概况基本职能及主要工作---------------------------------------------   4

一、基本职能及主要工作--------------------------------------------------------------   4-10

二、机构设置------------------------------------------------------------------------------    10

第二部分度部门决算情况说明-------------------------------------------------------    11

一、收入支出决算总体情况说明------------------------------------------------------------11

二、收入决算情况说明-----------------------------------------------------------------------11

三、支出决算情况说明------------------------------------------------------------------------12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------------------------------------12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------------------------13-16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------------------16-17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-------------------------------------17-18

八、政府性基金预算支出决算情况说明--------------------------------------------------19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明----------------------------------------------19

十、其他重要事项的情况说明----------------------------------------------------------19-28

第三部分 名词解释-----------------------------------------------------------------------29-32

第四部分 附件---------------------------------------------------------------------------------33

附件1-----------------------------------------------------------------------------------------33-38

附件2 --------------------------------------------------------------------------------------- 38-50

第五部分 附表---------------------------------------------------------------------------------51

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

制定并实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作；牵头组织全县农村经济体制改革、农业科技体制改革、行政执法等体制改革和农业人居环境；负责全县农业投资、农田建设、对外合作、农业农村人才、农业区划、资源保护、科技推广、防灾减灾、农作物病虫害防治等工作；负责制定并实施全县农机化、智能化、数字化发展规划；负责全县农业投入品监管、农产品质量安全监管及监测、追溯、风险评估；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、农民收入稳定增长。大力宣传惠农强农政策，兑现政策性补贴2128.16万元，其中：耕地地力保护补贴1988.93万元、稻谷补贴120.35万元、农机购机补贴18.88万元。预计全县农业总产值282600万元，同比增长4.64%；农民人均可支配收入1.74万元，同比增长9.5%。

2、农业项目支撑有力。克服新冠疫情影响，快速启动重点项目建设，今年承担挂图作战项目3个、重点建设项目3个、论证储备项目3个。总投资16899.2万元，累计完成重点项目投资13540万元，完成年度任务的80.12%。2019年高标准农田建设项目，完成投资3700万元，已完成土地平整和地力培肥2.94万亩（其中高效节水灌溉2000亩），建成机耕道33.9公里，生产道37.27公里，渠道1.68公里，整治山坪塘19口，蓄水池36口。2020年高标准农田建设项目，投资5000余万元，建设高标准农田3.5万亩（其中高效节水灌溉5300亩），已完成土地选址、立项批复、勘测设计、实施方案编制、财政评审和工程招标，预计至年底完成工程量的40%。

3、农业产业扶贫成效显著。实施农业产业扶贫项目，整合涉农资金4446.18万元，新改建种植基地1.22万亩。实施贫困户到户项目1653.6万元，完成到户种养殖业6100户，新增种植茶叶337亩、竹51亩，养猪9837头、鸡45200只、羊817只。开展培训职业农民560人，其中：农业经理人22人、现代青年农场主5人、新型农业经营主体带头人103人、农业产业精准扶贫培训400人、特色培训（手工制茶）30人。开展农村实用技术培训3.7万人次。

4、特色产业迅速壮大。围绕“种养循环、农旅融合、配套一二三产”总体思路，立足仁沐新高速、五犍沐快速区位优势，充分调研农业产业现状，认真编制《沐川县现代农业园区建设规划(2019-2023)》，整合产业资源，科学合理规划，构建沐川农业产业特色，规划五年内新建农业园区10个。按照“产业围着园区转、配套随着产业建”理念，整合资源、科技、人才等要素，集中打造、整体推进，实施标准化、规模化、集约化建设，配套文旅设施，实现茶园变公园、园区变景区，建设现代农业发展标杆。县委、县政府及时组织茶企、经销商、金融机构召开春茶生产座谈会，制定出台《疫情防控期间保障支持茶产业健康发展八条措施》，设立春茶产销专项扶持资金300万元，对疫情防控、清洁化生产、线上销售、鲜茶大单等实行奖补激励，涉及茶企和鲜叶贩运大户近40个，提供季节性春茶采摘岗位12767个，落实农担贷资金2200万元，全县62家茶企全部复工复产，春茶价格相对稳定，春茶产量达4000余吨，与去年同期持平。在底堡、大楠、富新、永福、沐溪等乡镇示范推广珠芽黄魔芋400亩。7月，县政府组织县级涉农部门、乡镇及种植户代表在沐溪镇凤凰村召开珠芽黄魔芋试验示范现场会。11月，将邀请西南大学魔芋研究中心、省市农科院等科研院所对珠芽黄魔芋试验示范评估验收。从示范情况看，珠芽黄魔芋适合我县土壤环境及气候条件，抗病性好，适应性强，长势良好，产量较高，经济效益显著，亩测可增收3000元，为加快全县推广奠定了坚实基础。

5、生猪稳产保供见成效。2020年10月底，全县有万头规模乡镇6个，千头规模村39个，适度规模养殖场437个（其中千头规模猪场44个）；养殖场户1.92万户，生猪存栏14.1万头，同比增长7.2%，承保生猪9.89万头。预计全年出栏生猪22.37万头，同比增长28.71%。用好用活产业扶持基金、农担贷等，推行“公司+农户”、公司代养等利益兜底发展模式，实施生猪标准化规模养殖。投资8000万元新改建标准化猪场6个,已完工4个，近期从乐山新希望等引进仔猪、母猪6050头（其中母猪2850头）,10月底存栏达到1万余头，新增产能10万头。其中乐山宏海农业科技有限公司，投资4590万元，建成乐山首家现代化铁桶式五层楼房生猪繁育场，占地20亩，建筑面积1.3万平米，配备环境控制、健康管理、智能报警、自动饲喂等智能喂养系统，已引进优质母猪2400头，年新增产仔5万余头。全面落实动物防疫目标责任，坚持补栏增养和疫病防控相结合，严格落实非洲猪瘟等重大疫病防控措施，全年免疫牲畜58.2万头份，家禽 223万羽份，采测动物免疫血清1240份，抗体检测合格率80%以上，开展圈舍场地消毒370万㎡，免疫结果达到农业部规定指标，全县无重大动物疫病流行。

6、农产品质量安全保障有力。全县范围内全面推广应用国家追溯平台和省级追溯平台，建立县级和市级追溯监管平台，入驻各级追溯信息平台142户(其中国家级33户、省级22户)，涉及种植企业23户、养殖企业19户、农资经营户73户、兽药经营户27户；115个农产品纳入了质量安全追溯管理。指导一枝春茶业、一芽香茶业、乐乐山生态农业、笔果香家庭农场等10余家企业及业主完成基本情况、企业生产、产品销售等录入国家及县级追溯平台。按照省市要求，试行食用农产品合格证制度，完成农业企业、农民专合社、家庭农场、种养大户等统计名录50家。配合省市开展农产品质量安全例行监测、专项监测和监督抽检 135个，其中种植产品110个，养殖产品25个，完成蔬菜、水果等农产品质量安全风险监测150个，开展农产品定性检测4150个（农残3900个、兽残250个），检测合格率达到100%。三是“三品一标”认换证。指导“三品一标”生产企业生产基地建设、认证产品抽检及认换证资料上报等工作，完成“三品一标”认换证5个，累计获得三品一标认证45个，基地面积43.65万亩。四是农产品质量安全监管。巩固省级农产品质量安全监管示范县创建成果，开展“农资打假”专项行动，出动监管人员169人次，采取日常巡查、突击检查、专项行动方式，检查农业投入品经营门店220家次、种养殖场93户次，抽检化肥、农药样品4批4个样品。移送投入品违法案件2起。兑现养殖场病死猪无害化处理补贴1810头、14.48万元。开展生猪瘦肉精监测3273头，检测均为阴性。

7、农村改革顺利推进。全面完成农村集体资产清产核资工作，完成129个村集体产权制度改革，完成129个村集体经济组织赋码登记、发放证书53个，量化资产5360.79万元、资源2.46万亩，涉及成员221780人。完成2018、2019年集体资产清理，并录入全国清产核资系统，全县村、组集体资产总额为19062.62万元，其中经营性资产9824.65万元；集体土地156.85万亩，其中农用地149.9万亩。至目前，新增农民专合社12个、家庭农场160个、农业企业13个，累计农民专合社316个、家庭农场346个、农业企业142个；新创建市级示范家庭农场3个，省级农民专业合作社2个；争取中央财政资金支持合作社支持规范化建设农民专合社15个125万元；家庭农场17个350万元，提升新型经营主体带动能力。坚持产业扶持基金使用月报告和台账制度，加强资金使用和到期归还管理，截止2020年9月底，全县产业基金规模4040万元，已累计使用4153.58万元，使用率102.81%。其中：贫困村产业基金总规模2150万元，已累计使用2903.5万元，使用率135.05%；非贫困村产业基金总规模1890万元，已累计使用1250.08万元，使用率66.14%。

8、乡村振兴步伐加快。一是示范乡镇、村建设。根据《沐川县实施乡村振兴战略考评激励办法（试行）》（沐委办发〔2019〕6号），结合沐川实际，遴选确定2020年市级乡村振兴先进乡镇为高笋乡,市级乡村振兴示范村为富新镇太和村、新塘村、箭板镇庆元村、黄丹镇里坪村、利店镇后山村、永福镇双河村等6个，示范带动乡村振兴战略推进。建成省级示范村1个、市级先进乡镇1个、市级示范村3个。配合沐川生态环境局做好厕污共治，确定前光、双河、茶林、里坪、后山5个村厕所革命整村推进。做好2020年人居环境整治示范村项目，积极指导富新镇新塘村加快园区打造。编制人居环境中央储备项目建议书并通过项目管理平台报送补短板资金计划。

9、机关服务效能提升。认真落实党组主体责任和领导干部“一岗双责”，扎实推进党建和党风廉政建设工作。坚持“三会一课”制度，每月开展一次主题党日活动，全面推行“党建+”工作法，提升党建工作水平。紧盯重要时间节点，切实加强廉政教育，坚决杜绝“节日腐败”。积极支持和配合派驻组工作，深入开展扫黑除恶“护根培土”等工作，围绕打赢脱贫攻坚战，坚决整治群众身边腐败问题。加强农机安全学习、监管、检验及违法查处。全县无重大以上农机安全事故。认真落实安全生产行政首长负责制，建立定期报送制度，坚持汛期、节假日、两会等重要时段，加强农业企业危化品、农机、农村沼气、农药等农业安全宣传，做好安全隐患排查、整治，全年未发生重大农业安全生产事故。强化信访维稳，处理各类信访案件21件，处理土地纠纷案件87件。

二、机构设置

县农业农村局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。纳入县农业农村局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：①、县农业农村局机关行政单位1个。②、沐川县农机监理站1个参照公务员法管理的事业单位。③、沐川县农业技术服务中心、沐川县动物疫病预防控制中心、沐川县农产品质量安全中心、县乡村振兴规划中心等4个事业单位。县乡村振兴规划中心为新增加事业单位。由于机构改革，原19个沐川县基层畜牧兽医站下沉到乡镇。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计20534.4万元，较2019年14305.87万元相比，收、支总计各增加6228.53万元，增长43.54%。主要变动原因是项目资金增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计17972.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12572.24万元，占69.95%；政府性基金预算财政拨款收入5400万元，占30.05%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计12772.32万元，其中：基本支出1688.37万元，占13.22%；项目支出11083.95万元，占86.78%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计20534.4万元。与2019年14231.37万元相比，财政拨款收、支总计各增加6303.03万元，增长44.29%。主要变动原因是项目增多，地方债券项目投入加大。

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10845.22万元，占本年支出合计的84.91%。与2019年9075.67万元相比，一般公共预算财政拨款增加1769.55万元，增长19.5%。主要变动原因是项目增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10845.22万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出（类）21.2万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出178.75万元，占1.65%；卫生健康支出33.55万元，占0.31%；农林水支出（类）10502.54万元，占96.84%；住房保障支出109.18万元，占1.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为10845.22，完成预算71.77%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）文化和旅游交流与合作(10): 支出决算为21.2万元，完成结转预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为94.39万元，完成结转预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 1.74万元，完成结转预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：支出决算为19.7万元，完成结转预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为62.92万元，完成结转预算100%，决算数等于预算数。

6．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01)：支出决算为8.08万元，完成结转预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗(11)  事业单位医疗(02)：支出决算为25.47万元，完成结转预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：支出决算为330.18万元，完成结转预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（213）农业农村（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为43.61万元，完成结转预算87.82%，决算数小于预算数的主要原因是：农村集体产权制度改革工作经费结转到下年。

10.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行(04)：支出决算为1027.50万元，完成结转预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制(08)：支出决算为206.74万元，完成结转预算94.67%，决算数小于预算数的主要原因是： 农业生产救灾资金结转到下年。      。

12.农林水支出（213）农业农村（01）防灾救灾（19）：支出决算为100.19万元，完成结转预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展(22)：支出决算为186.6万元，完成结转预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（213）农业农村（01）农村合作经济（24）：支出决算为32.58万元，完成结转预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为3497.19万元，完成结转预算57.28%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目在审计或未完工，资金结转到下年。

15.农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）：支出决算为1369.98万元，完成结转预算90.78%，决算数等于预算数的主要原因是：部分项目在审计或未完工，资金结转到下年。

16.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为3587.62万元，完成结转预算72.2%，决算数等于预算数的主要原因是：部分项目在审计或未完工，资金结转到下年。

17.农林水支出（213）目标价格补贴（09）其他目标价格补贴（99）：支出决算为120.35万元，完成结转预算100%，决算数等于预算数。

18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为109.18万元，完成结转预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出10845.22万元，其中：

人员经费1,561.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费117.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.05万元，完成预算100%，主要原因是：按照厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.8万元，占1%；公务接待费支出决算4.25万元，占35.27%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少15.05万元，下降65.86%。主要原因是19个沐川县基层畜牧兽医站下沉到乡镇，无摩托车运行维护费支出。应急保障用车川L6123至2020年1月起由机关事务服务中心统一管理。

其中：公务用车购置无支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、皮卡车2辆。

公务用车运行维护费支出7.8万元。主要用于主要用于样品采集、动物疫病防控、进村入户、扶贫攻坚、外出参加调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出4.25万元，.公务接待费4.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，减少0.23%。主要原因是严格控制非洲猪瘟防控等各项检查、调研接待支出。其中：

国内公务接待支出4.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，607人次（不包括陪同人员），共计支出4.25万元，具体内容包括：重大动物疫病防控（含非洲猪瘟防控）、人居环境整治、高标准农田建设检查、农业现代园区建设调研、乡村振兴督查、农民专业合作社调研、农特产品出口销售情况调研等。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1902.81万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沐川县农业农村局机关运行经费支出117.81万元，比2019年减少25.32万元，下降17.69%。主要原因是：19个沐川县基层畜牧兽医站下沉到乡镇，无运行经费支出。应急保障用车川L6123至2020年1月起由机关事务服务中心统一管理。

（二）政府采购支出情况

2020年，沐川县农业农村局政府采购支出总额618.44万元，其中：政府采购货物支出129.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出488.9万元。主要用于县农业农村局办公设备采购 、“五沐茶韵”债券用于规划编制费沐川县现代农业园区建设总体规划编制采购项目、2020年高标准农田建设项目监理服务项目 、2020年基层农技推广体系改革与建设补助项目（农业科技示范户物化补助）、沐川县2020年中央财政农业产业发展项目（新型职业农民培育) 、沐川县2020年茶园采摘管理设备及绿色防控物资采购项目等。授予中小企业合同金额586.9万元，占政府采购支出总额的94.9%，其中：授予小微企业合同金额31.54万元，占政府采购支出总额的5.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沐川县农业农村局共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆。主要是用于重大动物疫病防控（含非洲猪瘟防控）、人居环境整治、高标准农田建设检查、农业现代园区建设调研、乡村振兴督查、农民专业合作社调研、农特产品出口销售情况调研等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，沐川县农业农村局在年初预算编制阶段，组织对农产品质量安全监管、重大动物疫病防控经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“农产品质量安全监管、重大动物疫病防控经费等4个项目绩效目标实际完成情况。

1、农产品质量安全监管项目绩效目标完成情况综述。

（1）项目全年预算数17.4万元，执行数为17.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好了对全县农产品质量安全的监管，实现监管体系全面覆盖、检测能力全面提升、合格证100%开具、品牌建设取得实效等。实现农产品全程质量监控和质量可追溯。确保了全县农产品质量安全。

（2）发现的主要问题：1检测站的仪器设备配置耗材还需完善。②缺乏专业专职检测人员。③追溯体系不完善。

（3）下一步改进措施：1逐步完善检测站的仪器设备耗材配置；②定岗专业专职人员；③加快追溯体系建设，落实农业品牌推选、农产品认证、农业展会等“四挂钩”制度，督促企业把平台用起来、数据建起来，实现追溯工作常态化。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			农产品质量安全监管（工作经费）
预算单位			沐川县农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数:		17.4万	执行数:	17.4万
	其中-财政拨款:		17.4万	其中-财政拨款:	17.4万
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强对全县农产品质量安全的监管，实现监管体系全面覆盖、检测能力全面提升、合格证100%开具、品牌建设取得实效等。实现农产品全程质量监控和质量可追溯。确保了全县农产品质量安全。			加强对全县农产品质量安全的监管，实现监管体系全面覆盖、检测能力全面提升、合格证100%开具、品牌建设取得实效等。实现农产品全程质量监控和质量可追溯。确保了全县农产品质量安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	监管体系全面运行； 追溯体系全面运行； 检测体系全面运行； 合格证开具	1、监管体系全面运行，县乡村三级监管覆盖全县行政村129个； 2、追溯体系全面运行，全县入驻农产品质量安全追溯信息平台企业420户； 3、检测体系全面运行，年检测数量4150个；开展县级农产品质量安全风险监测251个，例行监测、专项监测和监督抽检133个。 4、建立食用农产品合格证制度企业名录214家。	1、监管体系全面运行，县乡村三级监管覆盖全县行政村129个； 2、追溯体系全面运行，全县入驻农产品质量安全追溯信息平台企业420户； 3、检测体系全面运行，年检测数量4150个；开展县级农产品质量安全风险监测251个，例行监测、专项监测和监督抽检133个。 4、建立食用农产品合格证制度企业名录214家。
	项目完成指标	质量指标	1、农业生产经营主体监管； 2、追溯体系； 3、检测合格率； 4、合格证开具。	1、农业生产经营主体监管； 2、追溯体系：全程质量可追溯； 3、检测合格率100%。 4、合格证开具100%。	1、农业生产经营主体监管； 2、追溯体系：质量可追溯； 3、检测体合格率100%。 4、合格证开具100%。
	项目完成指标	时效指标	监管时间	2020年全年	2020年全年
	项目完成指标	成本指标	1、农产品质量安全追溯维护费; 2、宣传培训费; 3、检测费。	1、农产品质量安全追溯维护费2万元; 2、宣传培训费1万元; 3、检测费14.4万元。	1、宣传培训费1万元; 2、检测费14.4万元。
	效益指标	经济效益	确保农产品质量安全	重大农产品质量安全事件发生率0	重大农产品质量安全事件发生率0
	效益指标	社会效益	巩固省级安全监管示范县成果	有效巩固	做好农产品质量安全监管日常工作
	效益指标	生态效益	建立农产品质量安全监管，改善地力和水资源质量； 标准化建设比例提升。	1、建立农产品质量安全监管，改善地力和水资源质量； 2、标准化建设比例提升。	1、建立农产品质量安全监管，地力和水资源质量有改善； 2、标准化建设比例提升到80%
	效益指标	可持续影响	项目可持续发展影响	≥50年	≥50年
	满意度指标	满意度	消费者对农产品质量安全工作满意度	提升消费者对农产品质量安全工作满意度	消费者对农产品质量安全工作满意度≥98%

 

2、重大动物疫病防控经费项目绩效目标完成情况综述。

（1）项目全年预算数26.3万元，执行数为15.92万元，完成预算的60.53%。通过项目实施，确保全县重大动物疫情稳定，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全保障，常年存栏应免畜禽免疫率达到95%以上，消毒面达到100%，辖区内无重大动物疫病流行与畜产品质量安全责任事故发生。

（2）发现的主要问题：1由于拆乡并镇体制改革，乡镇畜牧兽医站人员“三权”归乡镇所有，工作衔接难、业务工难开展。②新建养殖场较多，养殖户防疫意识淡薄，基础设施不完善，防疫难度大；势必给疫病传播创造了条件。③实验仪器设备老化、需更新、完善；实验技术人员缺乏，技术人员的业务技能不能适应当前的防控形势。

（3）下一步改进措施：

1.加强与乡镇领导和经办人沟通衔接，力争共同做好疫病防控工作；2.督促规模猪场加快改善提高动物防疫条件，强化防疫知识技术指导，强化疫病防控技术培训，同步做好防疫政策宣传；3.加快实验检测能力提升建设，逐步更新设备耗材，加强生物安全改造，强化专业技能培训，有效提高生物安全防护水平与夯实防疫基础。

项目名称			重大动物疫病防控经费项目
预算单位			沐川县农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数:		26.3万元	执行数:	15.92万元
	其中-财政拨款:		26.3万元	其中-财政拨款:	15.92万元
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为扎实做好我县重大动物疫病防控工作，努力确保全县重大动物疫情稳定，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全，力求做到全县区域内常年存栏应免畜禽免疫率达到95%以上，消毒面达到100%，辖区内无重大动物疫病流行与畜产品质量安全责任事故发生。			为扎实做好我县重大动物疫病防控工作，努力确保全县重大动物疫情稳定，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全，我局精心安排，认真组织实施，全年实现全县区域内常年存栏应免畜禽免疫率达到95%以上，消毒面达到100%，辖区内无重大动物疫病流行与畜产品质量安全责任事故发生
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	用于非洲猪瘟检查站补助	搞好全县非洲猪瘟疫病防控	做好全县非洲猪瘟疫病防控
	项目完成指标	数量指标	瘦肉精监测卡	确保畜产品质量安全无责任事故发生	实现畜产品质量安全无责任事故发生
	项目完成指标	数量指标	非强制免疫疫苗禽流感三价苗	确保全县畜禽存栏应免率达95%以上	全县畜禽存栏应免率达95%以上
	项目完成指标	数量指标	购买防控物资和仪器设备	改善动物防疫条件，加强防疫知识技术指导，增加疫病防控技术培训，提高生物安全防护水平	改善防疫条件改善，加强防疫知识技术指导，增加疫病防控技术培训，提高生物安全防护水平
	效益指标	社会效益指标	强化新城疫、狂犬、布病等免疫	确保全县不发生区域县流行病发生，全县清净无疫	确保全县不发生区域县流行病发生，全县清净无疫
	效益指标	生态效益指标	病死畜禽猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件	全县无随意抛弃病死畜禽事件发生
	满意度指标	服务对象满意指标	补助对象对项目实施满意率	100%	满意度100%

 

3、国有农场税费改革转移支付资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.89万元，执行数为13.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，项目资金全额用于流转土地，建立有机茶园，全方位示范有机茶园管理技术、适宜海拔800米以上地区种植茶树良种，带动全县有机茶和高山优质茶生产基地发展，实现了企业增效和茶农增收，为推进区域创新发展和地方脱贫（为贫困户茶产业脱贫提供技术培训）攻坚做出了贡献。企业通过项目实施，研究开发组织管理水平、科技成果转化能力、自主知识产权数量、销售与总资产成长性等指标取得较大突破。

实施本项目存在的主要问题是资金投入问题。项目重点是有机茶园需人工除草、不能使用化学农药、化肥等农业投入品，管理成本远远高于一般茶园，建议政府和金融部门进一步加大支持力度。下一步将继续组织实施好国有农场税费改革转移支付补助资金项目，优化项目任务，查漏补缺，加大培训力度，实施标准化管护、鲜叶采摘、产品研发。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			国有农场税费改革转移支付资金项目
预算单位			沐川县农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数:		13.89万元	执行数:	13.89万元
	其中-财政拨款:		13万元	其中-财政拨款:	13万元
	其它资金:		0.89万元	其它资金:	0.89万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	流转土地450.55亩，涉及农户73户，年需支付租金共138928元。)			实际流转土地450.55亩，涉及农户73户，年需支付租金共138928元。)
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设特色茶树品比园	5亩	实际共建设特色茶树品比园5亩，地点位于沐溪镇庙坪村5组。
	项目完成指标	数量指标	建设有机茶种植示范园	445.55亩	实际建设有机茶种植示范园445.55亩。地点位于沐溪镇庙坪村3、4、5组。
	项目完成指标	质量指标	特色茶树品比园	参与对比品种21个（含对照品种1个）	实际参与对比品种21个（含对照品种1个）
	项目完成指标	质量指标	有机茶种植示范园	按要求执行	展示了植物新品种技术、有机茶种植管理技术。
	项目完成指标	时效指标	特色茶树品比园建设周期	3个月，含整地、栽植、管理等	3个月，含整地、栽植、管理等
	项目完成指标	时效指标	有机茶种植示范园建设周期	12个月，含幼龄茶园管理、丰产茶园管理、低产茶园改造、有机茶鲜叶原料采摘等。	12个月，含幼龄茶园管理、丰产茶园管理、低产茶园改造、有机茶鲜叶原料采摘等。
	项目完成指标	成本指标	特色茶树品比园成本	租金1500.00元/年	实际租金1500.00元/年
	项目完成指标	成本指标	有机茶种植示范园成本	租金137428.00元/年	实际租金137428.00元/年
	效益指标	经济效益	项目产值	145万元	项目产值145万元。示范园亩平均产值3200元，总产值147万元。
	效益指标	经济效益	利润总额	47万元	项目利润总额47万元。
	效益指标	社会效益	推广良种面积	通过示范茶树良种推广茶树新品种3300亩	通过项目示范售苗600万株，按1800株/亩，推广3300余亩。
	效益指标	社会效益	解决就业人数	80人，按每人承担4亩计算	完成项目就业127人，含基地管理、务工等。
	效益指标	生态效益	森林覆盖面积	示范园可保持森林覆盖面积445.55亩	示范园可保持森林覆盖面积445.55亩。
	效益指标	生态效益	项目实施建立生态茶园，形成高产、优质的茶树生态群落	促进生态优质茶园建设	带动建设有机茶园1000亩，绿色食品茶园2500亩。
	效益指标	可持续影响	项目建成后续效应,，可带动全县良种茶种植	持续10年	项目建成后经济效益最低可持续10年，可带动全县良种茶种植，促进茶产业发展，增加农民收入。同时生态群落扩展，起到净化空气、保持山区水土和植被、防止水土流失、保持生态环境的作用，实现农业生产的良性循环和可持续发展。
	满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	95%
	满意度指标	满意度	政府满意度	≥90%	100%
	满意度指标	满意度	企业满意度	≥90%	100%

 

4、投入品监督管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，净化我县农业投入品市场，保障粮食生产安全和农产品质量安全，保护农民合法权益。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			投入品监督管理经费
预算单位			县财政
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		0	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展农业投入品监督抽样20个、委托第三方机构检测；开展农业投入品经营、使用环节等监管对象培训150人次；印制投入品相关法律法规和禁限用名录等宣传培训资料；净化我县农业投入品市场，保障粮食生产安全和农产品质量安全，保护农民合法权益。			开展农业投入品监督抽样20个、委托第三方机构检测；开展农业投入品经营、使用环节等监管对象培训150人次；印制并发放投入品相关法律法规和禁限用名录等宣传培训资料4700余份。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	开展监督抽样	抽样检测合格率	抽样送检样品20个，检测合格样品20个。	抽样送检样品20个，检测合格样品20个。
	项目完成指标	开展监管对象培训	完成法律法规培训，经营管理和使用培训。	对投入品经营户全覆盖培训，种养殖大户代表使用环节培训，乡镇监管人员培训。	完成生产经营和使用环节监管对象培训150人次，乡镇监管人员培训13人次。
	项目完成指标	印制投入品相关资料	法律法规资料，禁限用农兽药名录	印制并发放投入品相关法律法规和禁限用名录等宣传培训资料4700余份。	印制并发放投入品相关法律法规和禁限用名录等宣传培训资料4700余份。
	项目完成指标	采购特殊材料	投入品监管特殊材料采购	采购投入品样品保温箱15个，医用手套2盒，自封袋2包，发放乡镇和农安中心使用。	采购投入品样品保温箱15个，医用手套2盒，自封袋2包，发放乡镇和农安中心使用。
	效益指标	净化农业投入品市场	投入品质量案件发生率	降低投入品质量案件发生率	案件发生率为0
	效益指标	保障粮食生产安全	粮食生产稳步提升	无因投入品影响粮食生产安全事故	全县粮食产量增长1.11%
	效益指标	保障农产质量安全	不发生因投入品问题导致农产品质量安全事故	不发生因投入品问题导致农产品质量安全事故	未发生因投入品问题导致农产品质量安全事故
	满意度指标	社会满意度	提升社会满意度	社会满意度95%	社会满意度95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省乐山市沐川县农业农村局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对农产品质量安全项目、重大动物疫病防控经费项目、国有农场税费改革转移支付资金项目、投入品监督管理经费项目进行绩效评价，形成了《农产品质量安全项目2020年绩效评价报告》《重大动物疫病防控经费项目2020年绩效评价报告》《国有农场税费改革转移支付资金项目项目2020年绩效评价报告》《投入品监督管理经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非本级拨款、利息收入等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游交流与合作（10）：指用于第三届中国茶乡峨眉山国际茶文化博览交易会参展经费支出。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：指用于退休干部的困难补助。

9.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指用于单位职工去世后的丧葬费及死亡抚恤金。

10．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01)：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗(11)  事业单位医疗(02)：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

12.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：指行政运行支出。

13.农林水支出（213）农业农村（01）一般行政管理事务（02）：指农村集体产权制度改革工作经费和水产养殖禁、限养区划定以及-政务运转工作经费支出。

14.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行(04)：指事业运行支出。

15.农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制(08)：指预防草地贪夜蛾工作、重大动物疫病防控经费、农业生产救灾资金、重大动物疫病防控应急处理恢复生产补助等支出。

16. 农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）：指农产品质量安全监管经费、检测体系建设资金支出。

农林水支出（213）农业农村（01）防灾救灾（19）：指农业生产救灾资金支出。

17.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展(22)：指新增能繁母猪补贴、良种繁育场改建扩建等支出。

18.农林水支出（213）农业农村（01）农村合作经济（24）：指农业改革创新科技示范奖补、国有农场税费改革转移支付等资金。

19.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：指中央财政农业生产发展资金(耕地地力保护)、中央财政动物防疫等补助经费、农机购置补贴支出等。

20.农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）：指用于非贫困村设立产业扶持基金、东西扶贫协作项目资金（第二批）等支出。

21.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指调整中央农业生产发展资金与2020年中央水利发展等资金、高标准农田建设续建工程等支出。

22.农林水支出（213）目标价格补贴（09）其他目标价格补贴（99）：稻谷目标价格补贴等支出。

23.其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出04）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（02）：指新增地方政府专项债券资金用于沐川县“五沐茶韵”农村产业融合建设项目（基金）支出。

24.抗疫特别国债安排的支出（234）基础设施建设（01）其他基础设施建设（99）：指抗疫特别国债支出资金（沐川县2020年高标准农田项目）

25.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

四川省乐山市沐川县农业农村局2020年部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：县农业农村局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

纳入县农业农村局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

①、县农业农村局机关行政单位1个。

②、沐川县农机监理站1个参照公务员法管理的事业单位。

③、沐川县农业技术服务中心、沐川县动物疫病预防控制中心、沐川县农产品质量安全中心、县乡村振兴规划中心等4个事业单位。县乡村振兴规划中心为新增加事业单位。由于机构改革，19个沐川县基层畜牧兽医站下沉到乡镇。

（二）机构职能：制定并实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作；牵头组织全县农村经济体制改革、农业科技体制改革、行政执法等体制改革和农业人居环境；负责全县农业投资、农田建设、对外合作、农业农村人才、农业区划、资源保护、科技推广、防灾减灾、农作物病虫害防治等工作；负责制定并实施全县农机化、智能化、数字化发展规划；负责全县农业投入品监管、农产品质量安全监管及监测、追溯、风险评估；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况：由于机构改革人员减少，2020年农业农村局总编制 82个，其中：行政编制12个、参公编制5个、事业编制65个。在职人员总数70人，其中：行政13人、参公5人、事业52人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计17972.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12572.24万元，占69.95%，政府性基金预算财政拨款5400万元，占30.05%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计12772.32万元，其中：基本支出1688.37万元，占13.22%；项目支出11083.95万元，占86.78%；

三、部门整体预算绩效管理情况

2020年以来，农业农村局部门预算执行情况较好，按照《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出根据项目实施情况经农业农村局和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出。

（一）部门预算管理。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2020年预算工作,农业农村局按照县财政局2020年部门预算编制通知要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性,按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。

（二）执行管理情况

强化了预算执行管理。一是进一步明确了收支制度和审批权限，在保证各项工作顺利运转的同时，确保各项财务收支符合国家的法律、法规和财经纪律。二是进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容原则，实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理、会计复核等环节的相互分离与制约。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.05万元，完成预算55.65%，主要原因是：一是19个沐川县基层畜牧兽医站下沉到乡镇，无摩托车运行维护费支出。应急保障用车川L6123至2020年1月起由机关事务服务中心统一管理。二是按照厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费的使用。

2020年“三公”经费支出总额为12.05万元,其中：公务用车购置及运行维护费支出决算7.8万元，占64.73%；公务接待费支出决算4.25万元，占35.27%。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出7.8万元,完成预算44.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少15.05万元，下降65.86%。主要原因是19个沐川县基层畜牧兽医站下沉到乡镇，无摩托车运行维护费支出。

其中：无公务用车购置支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、皮卡车2辆。

公务用车运行维护费支出7.8万元。主要用于样品采集、动物疫病防控、进村入户、扶贫攻坚、外出参加调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费4.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，减少0.23%。主要原因是严格控制非洲猪瘟防控等各项检查、调研接待支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，607人次（不包括陪同人员），共计支出4.25万元，具体内容包括：重大动物疫病防控（含非洲猪瘟防控）、人居环境整治、高标准农田建设检查、农业现代园区建设调研、乡村振兴督查、农民专业合作社调研、农特产品出口销售情况调研等。

（三）结果应用情况。

围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平参谋服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。

四、评价结论及建议                                                                                                （一）评价结论。从自评情况来看，县农业农村局根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020年度部门整体绩效评价决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。农户补贴政策启动较迟，县市农机补贴结算、直补打卡到户进度慢；部分项目实施缓慢，导致报账迟缓，降低了资金使用率，年初预算编制不尽合理；预算执行缺乏强有力的约束机制。

（三）改进建议。提高办事效率，加快落实发放农户补贴经费的进度，调动农户生产积极性，加大政策、资金支持力度，加大农技推广培训力度，紧紧围绕特色产业和生产急需，搞好专业型人才的培训；及早谋划，合理规划项目，充分研判其可行性，加强项目监管与指导，加快项目实施报账。优化预算编制，加强预算执行力。

 

 

附件2

 

农产品质量安全项目2020年绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

该项目2020年1月开始实施， 2020年12月结束，资金计划主要用于网格化监管工作经费2万元;宣传培训费1万元;检测费14.4万元。资金下达及时，确保准确实施，切实用于该项目实施。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

建立和完善了全县农产品质量安全网格化监管体系、农产品追溯管理体系、检验检测体系、合格证开具、品牌建设等。该项目认真按照相关文件规定实施，积极收集、核实对应资料，确保了项目质量标准，属于按期、保质完成。项目绩效综合评价单位自评得分100分。

（二）绩效分析

1、项目决策

加强农产品质量安全监管机构能力建设，做好农产品产地管理，加快推进农业标准化，推行农产品质量安全可追溯制度，实行农产品市场准入。

（1）主要农产品（茶叶、蔬菜、水果等）质量安全检测合格率达到100%，全县不发生重大农产品质量安全事件。（2）建立网格化监管模式，构建“分责全覆盖、知责全落实、履责全方位、问责全过程”的责任体系。（3）主要优势农产品标准化生产和品牌化销售覆盖率达到90%以上；建立农产品质量安全溯源体系，“三品一标”产品和主要农贸市场、超市100%纳入监管，农资经营单位100%实行备案登记，建立进销台账，实行安全承诺；农产品生产经营主体生产记录档案规范化率达到100%。（4）“三品一标”生产面积占农产品生产总面积的80%以上。

2、项目管理

县财政预算17.4万元用于农产品质量安全项目，我县实际农产品质量安全项目资金使用情况：追溯系统维护费2万元和培训费1万元（政务运转工作经费）、专用材料费14.4万元（农产品质量安全专项经费）。

3、项目绩效

2020年，我县农产品质量安全项目的目标及完成情况：（1）网格化监管：完成了13个乡镇的网格化管理体系建设，县乡村三级监管覆盖全县行政村129个；农业生产经营主体420户。（2）追溯体系全面运行，完成农产品质量安全监管追溯系统建设与维护，全县入驻农产品质量安全追溯信息平台企业420户。（3）试行食用农产品合格证制度，建立食用农产品合格证制度企业名录214家。（4）检验检测体系建设：一是县农产品质量安全监督检验检测站的维护与更新，开展样品抽样检测、试剂耗材采购、检测人员培训等工作；二是开展了年快速检测数量4150个；开展县级农产品质量安全风险监测251个，例行监测、专项监测和监督抽检133个。

三、存在主要问题

由于资金不足，项目实施工作存在以下问题：（一）检测站的仪器设备配置耗材还需完善。（二）严重缺乏专业专职检测人员。（三）追溯体系不完善。

四、相关措施建议

（一）逐步完善检测站的仪器设备耗材配置；

（二）定岗专业专职人员；

（三）加快追溯体系建设，落实农业品牌推选、农产品认证、农业展会等“四挂钩”制度，督促企业把平台用起来、数据建起来，实现追溯工作常态化。

 

 

 

重大动物疫病防控经费项目2020年绩效评价报告

 

一、工作开展及项目基本情况。

为规划好全县重大动物疫病防控工作，确保我县无重大动物疫病发生流行，保障畜牧业健康快速发展和人民生命财产安全，根据沐川县财政局关于2020年重大疫病防控经费专项资金的预算，结合我县实际，我局制定了防控经费实施方案；其中专用材料费83000元，其它对个人和家庭的补助180000元，包含（非洲猪瘟等动物重大疫病防控等相关支出）。

二、项目绩效目标。

按2020年重大疫病防控经费专项资金的预算263000元，其中83000元用于疫病防控专用材料费，购买了实验室抗体检测试剂，兽用狂犬疫苗，非强制免疫疫苗，酶标检测仪器1台和防护用品（洒精、口罩、采血器件等）；180000元用于非洲猪瘟等重大动物疫病防控；主要用于非洲猪瘟检测站值班补助，购买实验耗材，防控物资和非强制免疫疫苗等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初制定项目实施方案报领导审批，根据资金方案严格按程序实施。

资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

按2020年重大疫病防控经费专项资金的预算263000元，

其中83000元，主要用于疫病防控专用材料费，购买了实验室抗体检测试剂，兽用狂犬疫苗，非强制免疫疫苗，酶标检测仪器1台和防护用品（洒精、口罩、采血器件等）共开支72950元；余50元未开支；

另外180000元用于非洲猪瘟等重大动物疫病防控；主要用于非洲猪瘟检测站值班补助，购买实验耗材，防控物资和非强制免疫疫苗等，余80元未开支；2020年底支付了15.92万元，完成预算的60.53%。

剩余资金2021年初支付100670元，结余130元，未支付的原因(预算和厂家报价有误差，随市场行情就高就低所造成的正常物价行情）；

我中心按财金标准申请由财政收回，以上所有项目都是按照资金方案执行，符合财金标准。

 

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年重大疫病防控经费专项资金的预算263000元，其中83000元用于疫病防控专用材料费，购买了实验室抗体检测试剂，兽用狂犬疫苗，非强制免疫疫苗，酶标检测仪器1台和防护用品（洒精、口罩、采血器件等）共开支72950元，余50元未开支；180000元用于非洲猪瘟等重大动物疫病防控；主要用于非洲猪瘟检测站值班补助，购买实验耗材，防控物资和非强制免疫疫苗等，余80元未开支；2020年底支付了15.92万元，完成预算的60.53%，剩余资金2021年初支付100670元，结余130元。

（二）项目效益情况。

为确保全县重大动物疫情稳定，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全，共计免疫注射猪瘟23万头，猪口蹄疫23万头，牛羊口蹄疫6万头，禽流感数量60万羽，小反刍兽疫6万头，常年存栏应免畜禽免疫率达到95%以上，消毒面达到100%，辖区内无重大动物疫病流行与畜产品质量安全责任事故发生，确保全县清净无疫。项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面达到了项目预期。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

为确保全县重大动物疫情稳定，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全，我局制定了防控经费实施方案，严格按程度实施，实现了常年存栏应免畜禽免疫率达到95%以上，消毒面达到100%，辖区内无重大动物疫病流行与畜产品质量安全责任事故发生，确保全县清净无疫。项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面达到了项目预期。

（二）存在的问题。

1.由于拆乡并镇体制改革，乡镇畜牧兽医站人员“三权”归乡镇所有，工作衔接难、业务工难开展。

2.新建养殖场较多，养殖户防疫意识淡薄，基础设施不完善，防疫难度大；势必给疫病传播创造了条件。

3.实验仪器设备老化、需更新、完善；实验技术人员缺乏，技术人员的业务技能不能适应当前的防控形势。

（三）相关建议。

项目方案批复后，应加紧项目实施，按程序要求及时完善相关报账资料，避免项目已实施，但资金无法及时兑付等现象的发生。

 

国有农场税费改革转移支付资金项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

国有农场税费改革转移支付资金，是国有农垦场因免除对承包“农工收费”而减少了收入，由国家财政给企业的补助。按照《四川省人民政府关于印发〈四川省国有农场税费改革实施方案〉的通知》（川府函〔2007〕12号）文件规定“转移支付资金由省财政核定到市县或主管部门，按农场隶属关系划拨给农场”。“为鼓励地方积极探索国有农场改革，对先行改革的农场与其他农场统筹考虑，一视同仁，同时考虑到一些农垦场在良种、新技术研发推广、促进农业生产发展方面的重要性和特殊性，在政策上适度给予倾斜。”项目为农村综合改革转移支付方式。项目由沐川县农业农村局按照农村综合改革转移支付管理要求进行管理。

（二）项目绩效目标。

项目计划通过企业以租赁的方式将农户小块的土地集中起来建设有机茶园示范基地，并通过建示范基地示范茶树新品种和新技术，带动新品种的推广和新技术应用。建设地点选在沐溪镇庙坪村。评价指标包括：流转土地450.55亩，支付租金138928元（其中财政转移支付130000元，企业自筹8928元）。建设有机茶种植示范基地450.55亩。其中，建设高山特色茶树品比园5亩，选用21个特色茶树品种参与比较；建设有机茶种植示范园445.55亩，展示植物新品种技术、有机茶种植管理技术。项目实现产值145万元，利润实现47万元。示范园可保持森林覆盖面积445.55亩。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤及方法为深入访谈、现场勘察等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目每年由四川一枝春茶业有限公司向沐川县农业农村局申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目名称		国有农场税费改革转移支付资金项目
预算单位		沐川县农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数:	13.89万元	执行数:	13.89万元
	其中-财政拨款:	13万元	其中-财政拨款:	13万元
	其它资金:	0.89万元	其它资金:	0.89万元

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实际共流转土地450.55亩，共流转土地450.55亩，包括建和乡庙坪村3组24户，年需支付租金26334元；庙坪村4组25户50.11亩，年需支付租金15034元；庙坪村5组24户农户和集体1个共325.2亩，年需支付租金597560元。建设高山特色茶树品比园5亩，选用21个特色茶树品种参与比较。包括：紫嫣、川沐28、川沐217、川茶2号、紫鹃、川黄1号等。

（二）项目效益情况。

建设有机茶种植示范园445.55亩，展示了植物新品种技术、有机茶种植管理技术。项目实现产值145万元，利润实现47万元。带动完成项目就业127人，含基地管理、务工等。示范园保持森林覆盖面积445.55亩。群众满意实现95%，政府满意度实现100%，企业满意度实现100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目完成了计划任务。

（二）存在的问题。

实施本项目存在的主要问题是资金投入问题。项目重点是有机茶园需人工除草、不能使用化学农药、化肥等农业投入品，管理成本远远高于一般茶园。

（三）相关建议。

项目重点是有机茶园建设，包括路网改造、排灌系统、遮阴防护、土地整理、地力培肥、茶园深耕等工程类投资，除项目财政投资外，企业还承担了较大的工程类投资，建议政府和金融部门进一步加大支持力度。

 

投入品监督管理经费项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．为深入推进农业行政管理体系规范化建设，全面提高农业投入品监督管理能力和水平,充分发挥农业农村部门的职能作用，净化我县农业投入品市场，保障粮食生产安全和农产品质量安全，保护农民的合法权益。

2．县财政预算3万元专项经费用于农业投入品监督管理工作。

3．我局制定了《沐川县农业农村局2020年投入品监督管理经费实施方案》，明确项目资金严格用于农业投入品监督管理工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：开展投入品监督抽样、开展监管对象培训、印制投入品相关资料、采购特殊材料等。

2．项目应实现的具体绩效目标：监督抽样送检样品20个，委托第三方机构开展监测，检测合格样品20个；对投入品经营户全覆盖培训，种养殖大户代表使用环节培训，乡镇监管人员培训，提升监管对象经营（使用水平）和乡镇监管人员监管能力；印制并发放投入品相关法律法规和禁限用名录等宣传培训资料4700余份，提高农民群众意识。采购投入品样品保温箱15个，医用手套2盒，自封袋2包，发放乡镇和农安中心使用，提升监管水平等。

3．项目实施符合申报内容，且与我县投入品监督管理水平情况相适应。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年起县财政将“投入品监督管理经费”纳入财政预算。

（三）项目财务管理情况。

我局各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现任何违规行为。项目实施由局长负总责，具体工作由分管领导牵头，综合管理股负责实施。每一个具体项目的实施严格按程序办理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

监督抽样送检样品20个，委托第三方机构开展监测，检测合格样品20个，委托检测费用1万元；对投入品经营户全覆盖培训，种养殖大户代表使用环节培训，乡镇监管人员培训，提升监管对象经营（使用水平）和乡镇监管人员监管能力，培训费用1.1万元；印制并发放投入品相关法律法规和禁限用名录等宣传培训资料4700余份，印刷资料费0.6万元。采购投入品样品保温箱15个，医用手套2盒，自封袋2包，使用项目经费0.3万元，发放乡镇和农安中心使用，提升监管水平等。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，我县在2020年未发生因投入品问题导致农产品质量安全事故，无因投入品影响粮食生产安全事故，有效降低投入品质量案件发生率，群众满意率达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

全县投入品监管专项经费在组织实施过程中符合我县投入品监督管理的特点，全面完成了2020年度农业投入品监督管理工作计划。

（二）存在的问题。

一是我县农业投入品经营、使用环节点多面广，而县农业农村局投入品监管人员力量严重缺乏，监管装备短缺，投入品违法成本低，在利益驱使下仍有少数人顶风作案，损害农民群众的利益、危害我县粮食生产安全和农产品质量安全。二是在信息化社会市场经济体制下，部分投入品经营者和使用者通过网络、快递、托运等方式购买使用投入品，监管存在一定盲区，无法做到全方位全链条监管。

（三）相关建议。

1、建议配备投入品监管采样车一台；2、逐步完善农业投入品监管装备的配置；3、加强投入品经营、使用环节从业人员培训。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表