沐川县教师进修学校2020年部门决算公开表

目 录

公开时间：2021年9月20日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2020年度部门决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 24

附件1沐川县教师进修学校2020年部门整体支出绩效评价报告 24

附件2沐川县教师进修学校专项经费2020年绩效评价报告 27

第五部分 附表 41

一、收入支出决算总表 42

二、收入决算表 42

三、支出决算表 42

四、财政拨款收入支出决算总表 42

五、财政拨款支出决算明细表 42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 42

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沐川县教师进修学校的主要职责是：负责对全县义务教育阶段教师、幼儿园教师和小学校长（幼儿园园长）、中小学主任的继续教育工作；对全县中小学校开展教师小本培训提供指导和服务；指导全县中小学教师在教学实践中学习和行动研究；为中小学教师提供网络研修和远程学习服务；做好电教实验设备的配备和设备管理、使用的指导工作；了解掌握中小学教师队伍情况，开展教师队伍建设研究，为教育行政部门提供有关政策服务咨询；在县教育局的领导或委托下，参与制定全县中小学教师继续教育规划和教师全员培训的分类计划，管理教师继续教育学时审查登记、考核和认定工作；为社会其它行业和社区人员继续教育服务；乐山开放大学沐川分校挂靠教师进修学校，承担全县各行各业人员的本、专科学历提升培训。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.选派教师参加市级培训57人次。

2.举办各类县级研训活动6083人次，其中：9个名师工作室送教下乡活动15次。

3.开展主题研讨活动29次，参加活动1363人。

4.9个科次开展中小学毕业复习培训会，参培教师429人。

5.小学语数学科教师培训170人次，新教师及近三年特岗教师培训97人，考务培训61人。

6.上示范课124节，专题讲座54个，编发简报32篇。

7.分4个督导组对全县33所中小学开展教学视导和年度综合评估工作。

8.教研员听评课1029节，组织研训活动20科次，检查教案389人次，检查作批507科次，召开意见交换会33次。

    9.电教站争取项目资金2397万元，规划4大项目，全力以赴即将实现沐川教育装备的迭代升级。投资1453万元，采购电子白板504套、教学云平台软件服务1套，实现多媒体设备班班通；投资720万元，采购录播教室33套、县级资源平台1套、县级教研中心1套、视频会议系统1套、数字会议系统2套，建成同步课堂建设项目；投资200万元网络改造项目，全面提升学校网络接入质量；投资24万元，为特别困难的6所学校采购笔记本电脑40台。

10. 教育装备不断改善。投资2300余万元的“班班通”多媒体教学设备、同步课堂”建设项目等全部安装完备，搭建成沐川教育城域网，使校园网络传输速率达到千兆级别，全面提升学校网络质量，为实现智慧教育和优质均衡提供基础网络保障。组织开展中小学教师教育信息化全员培训，开展教育技术管理人员和骨干教师集中培训101人，网络培训1000余人。

11.编辑会刊1期；推荐省市成果3项；23项国家级子课题开题；申报1项省级乡村教育专项课题；2项市级课题完成成果鉴定；1项县级课题结题。

12. 电大工作创造佳绩。招生人数逐步提升，实现了招生工作“三连跳”。2020年春季招生82人，2020年秋季招生101人，仅一年半时间，现有在籍学员223人，招生万人比名列全市第一名。在四川开放大学2021年系统工作会议上，县教育局费玉芳局长作为全省唯一一位区县教育局长应邀出席大会并做经验交流，沐川电大荣获全省电大工作推进奖，同时获得乐山电大 2020 年度综合业务考评特等奖。

二、机构设置

沐川县教师进修学校属沐川县教育局下属二级其他事业单位。

纳入沐川县教师进修学校2020年度部门决算编制范围的独立核算单位共一个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入684.62万元，支出631.62万元。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计684.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入684.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计631.62万元，其中：基本支出540.74万元，占85.61%；项目支出90.88万元，占14.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图3：支出决算结构图

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入684.62万元，支出631.62万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支631.62万元，占本年支出合计的100.00%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出631.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）631.62万元，占100.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；其他支出（类）支出0.00万元，占0.0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为631.62万元，完成预算92.26%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为540.74万元，完成预算100%。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为90.88万元，完成预算63.16%，决算数小于预算数的主要原因是地方教育费附加安排的部分课改经费尚未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出540.74万元，其中：

人员经费495.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。
　　公用经费45.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.36万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出：0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内公务接待支出0.36万元。国内公务接待4批次，29人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沐川县教师进修学校机关运行经费支出45.32万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，沐川县教师进修学校政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.001%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2012年12月31日，沐川县教师进修学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“沐川县教师进修学校专项经费”项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。

1、 项目绩效目标完成情况。
   “沐川县教师进修学校专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数143.88万元，执行数为90.88万元，完成预算的63.16%。通过项目实施，促进了我县教师专业素养和教育教学水平提高。

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县教师进修学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件一。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如沐川中学住宿费、学前教育保教费等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.  一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指：用于民族事务管理方面的专项支出。

10. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教育行政单位的基本支出。

11. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

12. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各部门举办的学前教育支出。

13. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。

14. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：各部门举办的初中教育支出。

15. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指：各部门举办的高级中学教育支出。

16. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）指：经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指：各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

19. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）指：教师进修、师资培训支出。

20. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）指：其他用于进修及培训方面的支出。

21. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指: 教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

22. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指:上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23. 文化体育与传媒（类）其他旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）指：按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

24. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）指:老龄事务方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指:上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

27. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指:按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）指:按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指 :财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）是指：用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

33. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）是指：用于教育事业的彩票公益金支出。

34. 其他支出（类）其他支出（项）其他支出（款）是指：上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

36. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

37. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

39. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沐川县教师进修学校

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县教师进修学校属沐川县教育局下属二级事业单位。

（二）机构职能。

沐川县教师进修学校的主要职责是：负责对全县义务教育阶段教师、幼儿园教师和小学校长（幼儿园园长）、中小学主任的继续教育工作；对全县中小学校开展教师小本培训提供指导和服务；指导全县中小学教师在教学实践中学习和行动研究；为中小学教师提供网络研修和远程学习服务；做好电教实验设备的配备和设备管理、使用的指导工作；了解掌握中小学教师队伍情况，开展教师队伍建设研究，为教育行政部门提供有关政策服务咨询；在县教育局的领导或委托下，参与制定全县中小学教师继续教育规划和教师全员培训的分类计划，管理教师继续教育学时审查登记、考核和认定工作；为社会其它行业和社区人员继续教育服务；乐山开放大学沐川分校挂靠教师进修学校，承担全县各行各业人员的本、专科学历提升培训。

（三）人员概况。

沐川县教师进修学校核定编制31人，其中行政编制0人，机关工勤0人，全额拨款事业编制31人。实有在职人员28人，其中：行政0人，机关工勤0人，事业28人。退休人员2人，遗属人员1人，长聘人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度我单位年初收入预算总额为580.98万元，其中：当年一般公共预算拨款收入580.98万元，政府性基金拨款收入0.00万元，上年一般公共预算财政拨款结转收入0.00万元。年中调整预算684.62万元，全年收入预算总计684.62万元，其中：一般公共预算财政拨款684.62万元，政府性基金财政预算拨款0.00万元，上年一般公共预算财政拨款结转收入0.00万元，上年政府性基金预算拨款0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年全年我单位实际完成支出631.62万元，按支出性质分为基本支出540.74万元，项目支出90.88万元。按功能分为一般公共服务支出0.00万元，教育支出631.62万元，农林水支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，其他支出0.00万元。结余63.00万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）预算编制。按照县财政局2020年部门预算编制通知要求，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报审核。

（2）预算执行及调整。 按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经沐川县教育会计管理中心审核后授权支付。

（二）结果应用情况。

我单位为对全县中小学校开展教师小本培训提供指导和服务,指导全县中小学教师在教学实践中学习和行动研究；为中小学教师提供网络研修和远程学习服务；做好电教实验设备的配备和设备管理、使用的指导工作,全县教师十分满意，人民群众十分满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，预、决算编制合理，支出规范，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，自评得分100分。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

政府应加大对沐川县教师进修学校教师培训的投入，使广大教师不断提高技能，提高教育教学水平，从而全面提升沐川县教育教学质量。

附件2 

“沐川县教师进修学校教师培训专项经费”

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、“沐川县教师进修学校教师培训专项经费”主要是维持全县教师培训工作的正常运转，保障全县教师培训的经费。

2、“沐川县教师进修学校教师培训专项经费”是根据培训项目申请的补助。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：沐川县教师培训专项经费。

2、具体绩效目标：通过开展全县中小学教师培训，提高中小学教师专业素质和教育教学水平。

3、“沐川县教师进修学校教师培训专项经费”项目申报内容与实际相符，切实可行。

（三）项目自评步骤及方法

本单位成立了由教师进修学校校长刘永亮为组长，副校长邓自伦、总务主任易安福为副组长，教务主任王永、师训部主任何义红、工会主席莫鰆、学校会计肖宣月、报账员杨平为成员的自评小组，在沐川县教育会计和学生资助中心分管会计的指导下，对项目的申报、资金的使用等进行了全面自查。在中小学教研组长牟林、卢永璐等的协助下对教师的培训、考核进行了方案的制定和培训的具体实施。

二、项目资金申报及使用情况。

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金按照《沐川县财政局关于编制2020-2022中期财政规划和2020部门预算的通知》（沐财发〔2019〕139号）进行了认真编报，由沐川县财政局经《沐川县财政局关于批复2020年部门预算的通知》（沐财发〔2020〕39号）批复沐川县教育局后，通过《沐川县教育局关于批复2020年部门预算的通知》（沐教办〔2020〕26号）批复我单位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。沐川县教师培训专项经费45.00万元，全部为县级财政资金，全年无调整。

2、资金到位情况。沐川县教育局分别于2020年9月划拨教师培训专项经费5.11万元，2020年11月划拨25.603万元,2020年12月划拨14.287万元，共计45.00万元到沐川县教育会计和学生资助中心我单位账户，完成计划的100%，及时有力的保障了全县教师培训的正常开展。

3、资金使用情况。

“沐川县教师进修学校教师培训专项经费”2020年共计支出45.00万元，其中办公费费5.91万元，差旅费4.49万元，培训费26.69万元，劳务费6.31万元，其他交通费用1.60万元。项目经费的使用由我单位报经沐川县教育会计和学生资助管理中心主管会计审核后进行支付，资金使用符合相关规定，依据充分，支付单据合规合法。

（三）项目财务管理情况

我单位对“沐川县教师进修学校教师培训专项经费”的使用制订了相应的管理制度，专人负责管理，并经沐川县教育会计和学生资助管理中心主管会计审核，会计核算规范、财务处理及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

总负责人刘永亮，管理人员邓自伦，教务主任王永、师训部主任何义红和各中小学教研员负责实施。

（二）项目管理情况

制订了《沐川县中小学新教师试用期培训方案》（沐教办发【2007】28号）等制度，每次集中培训制定了专项考核和培训方案，依据《沐川县培训费管理办法》（沐府办函【2014】64号），由邓自伦负责培训的日常管理工作，后勤处肖宣月、杨平负责经费支出管理。

（三）项目监管情况

每次制订出培训方案交教育局审批后执行，沐川县教育会计和学生资助中心对经费支出进行审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

沐川县教师进修学校组织开展了新教师岗前培训和学科跟岗培训及试用期满考核培训、培训者外出考察学习培训、中小学各学科教研课改培训、学校领导干部暨中青年干部读书班、教导主任及中层干部培训等。全年培训总人数达到4000多人次。

（二）项目效益情况

通过中小学教师专项培训，培养和造就了一批中青年优秀教师，广大教师专业素养和教育教学水平有所提高，取得了良好的效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

 “沐川县教师进修学校教师培训专项经费”项目的实施为我县教师的专业成长提供了良好的条件，促进了我县教育教学水平的提高，项目综合评价为优。

（二）相关建议

我县教师专项培训涉及人数多，培训内容丰富，建议及时划拨资金。

“沐川县教师进修学校

中小学名师工作室专项经费”

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、“沐川县教师进修学校中小学名师工作室专项经费”主要是维持全县名师工作室的正常运转，保障全县教师成长的经费。

2、“沐川县教师进修学校中小学名师工作室专项经费”是根据培训项目申请的补助。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：沐川县中小学名师工作室专项经费。

2、具体绩效目标：通过开展名师工作室专项活动，发挥名师辐射引领作用，培养和造就中青年优秀教师，促进教师队伍建设。

3、“沐川县教师进修学校中小学名师工作室专项经费”项目申报内容与实际相符，切实可行。

（三）项目自评步骤及方法

本单位成立了由教师进修学校校长刘永亮为组长，副校长邓自伦、总务主任易安福为副组长，教务主任王永、师训部主任何义红、工会主席莫鰆、学校会计肖宣月、报账员杨平为成员的自评小组，在沐川县教育会计和学生资助中心分管会计的指导下，对项目的申报、资金的使用等进行了全面自查。在各名师工作室主持人的主持下对教师的培训、考核进行了方案的制定和培训的具体实施。

二、项目资金申报及使用情况。

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金按照《沐川县财政局关于编制2020-2022中期财政规划和2020部门预算的通知》（沐财发〔2019〕139号）进行了认真编报，由沐川县财政局经《沐川县财政局关于批复2020年部门预算的通知》（沐财发〔2020〕39号）批复沐川县教育局后，通过《沐川县教育局关于批复2020年部门预算的通知》（沐教办〔2020〕26号）批复我单位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。沐川县中小学名师工作室专项经费18.00万元，全部为县级财政资金，全年无调整。

2、资金到位情况。沐川县教育局分别于2020年6月划拨名师工作室专项经费9.00万元， 2020年11月划拨名师工作室专项经费9.00万元共计18.00万元到沐川县教育会计和学生资助中心我单位账户，完成计划的100%，及时有力的保障了工作室工作的正常开展。

3、资金使用情况。

“沐川县教师进修学校中小学名师工作室专项经费”2020年共计支出18.00万元，其中办公费3.00万元，差旅费4.10万元，培训费6.00万元，劳务费3.40万元，其他交通费用1.50万元，项目经费的使用由我单位报经沐川县教育会计和学生资助管理中心主管会计审核后进行支付，资金使用符合相关规定，依据充分，支付单据合规合法。

（三）项目财务管理情况

我单位对“沐川县教师进修学校中小学名师工作室经费”的使用制订了相应的管理制度，专人负责管理，并经沐川县教育会计和学生资助管理中心主管会计审核，会计核算规范、财务处理及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

总负责人刘永亮，管理人员邓自伦，教务主任王永、师训部主任何义红和各工作室负责人负责实施。

（二）项目管理情况

根据文件《沐川县教育局关于建立中小学名师、校长工作室的通知》（沐教办【2020】3号）成立了9个工作室，每次工作室活动制定了专项考核和培训方案，依据《沐川县培训费管理办法》（沐府办函【2014】64号），由邓自伦负责工作室的日常管理工作，后勤处肖宣月、杨平负责经费支出管理。

（三）项目监管情况

每次制订出培训方案交教育局审批后执行，沐川县教育会计和学生资助中心对经费支出进行审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

9个名师工作室完成了送教下乡、外出学习、集中研修等培训，培训、学习总人数达到2000多人次。

（二）项目效益情况

通过名师工作室培训和研修，培养和造就了一批中青年优秀教师，广大教师专业素养和教育教学水平有所提高，促进了全县教师队伍的建设。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

 “沐川县教师进修学校中小学名师工作室专项经费”项目的实施为我县教师的专业成长提供了良好的条件，发挥了名师的辐射、引领作用，了我县教育教学水平的提高，项目综合评价为优。

（二）相关建议

我县中小学名师工作室工作涉及人数多，培训内容丰富，建议及时划拨资金。

“沐川县教师进修学校

教育人才保障机制专项经费”

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、“沐川县教师进修学校教育人才保障机制专项经费”主要是用于鼓励补助各级骨干教师、稳定教师队伍的经费。

2、“沐川县教师进修学校教育人才保障机制专项经费”是根据培训项目申请的补助。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：沐川县教育人才保障机制专项经费。

2、具体绩效目标：建立人才保障机制，稳定教师队伍。

3、“沐川县教师进修学校教育人才保障机制专项经费”项目申报内容与实际相符，切实可行。

（三）项目自评步骤及方法

本单位成立了由教师进修学校校长刘永亮为组长，副校长邓自伦、总务主任易安福为副组长，教务主任王永、师训部主任何义红、工会主席莫鰆、学校会计肖宣月、报账员杨平为成员的自评小组，在沐川县教育会计和学生资助中心分管会计的指导下，对项目的申报、资金的使用等进行了全面自查。在中小学各教研员的协助下对骨干教师的培训、考核进行了方案的制定和具体实施。

二、项目资金申报及使用情况。

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金按照《沐川县财政局关于编制2020-2022中期财政规划和2020部门预算的通知》（沐财发〔2019〕139号）进行了认真编报，由沐川县财政局经《沐川县财政局关于批复2020年部门预算的通知》（沐财发〔2020〕39号）批复沐川县教育局后，通过《沐川县教育局关于批复2020年部门预算的通知》（沐教办〔2020〕26号）批复我单位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。沐川县教育人才保障机制专项经费64.08万元，全部为县级财政资金，根据考核结论和在编在岗情况调整到我单位5.88万元，。

2、资金到位情况。沐川县教育局于2020年12月划拨教育人才保障机制专项经费5.88万元到我单位账户，完成计划的100%，及时有力的保障了我单位人才保障工作的正常开展。

3、资金使用情况。

“沐川县教师进修学校教育人才保障机制专项经费”2020年共计支出5.88万元，其中市骨干教师津贴1.92万元，特级教师津贴0.72万元，市级骨干教师津贴2.52万元，县级骨干教师津贴0.72万元。项目经费的使用由我单位报经沐川县教育会计和学生资助管理中心主管会计审核后进行支付，资金使用符合相关规定，依据充分，支付单据合规合法。

（三）项目财务管理情况

我单位对“沐川县教师进修学校教育人才保障机制专项经费”的使用制订了相应的管理制度，专人负责管理，并经沐川县教育会计和学生资助管理中心主管会计审核，会计核算规范、财务处理及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

总负责人刘永亮，管理人员邓自伦，教务主任王永、师训部主任何义红、工会主席莫鰆负责实施。

（二）项目管理情况

制订了《沐川县骨干教师管理办法》（沐教办【2010】20号）等制度，依据沐川县教育局、沐川县财政局、沐川县人力资源和社会保障局《关于印发<沐川县教育人才培养管理实施意见>的通知》（沐教办【2021】9号），由邓自伦负责日常管理工作，后勤处肖宣月、杨平负责经费支出管理。

（三）项目监管情况

沐川县教育会计和学生资助中心对经费支出进行审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

对各级骨干教师进行了年度考核及等级认定。

（二）项目效益情况

鼓励和肯定了各级骨干教师，稳定了教师队伍，取得了良好的效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

 “沐川县教师进修学校教育人才保障机制专项经费”项目的实施为我县优秀教师提供了良好的条件，稳定了教师队伍，项目综合评价为优。

（二）相关建议

无。

“沐川县教师进修学校课改专项经费”

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、“沐川县教师进修学校课改专项经费”主要是维持全县课改工作的正常运转，保障全县课改培训的经费。

2、“沐川县教师进修学校课改专项经费”是根据课改项目申请的补助。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：沐川县课改专项经费。

2、具体绩效目标：通过开展专项培训，提高中小学教师专业素质和教育教学改革水平

3、“沐川县教师进修学校课改专项经费”项目申报内容与实际相符，切实可行。

（三）项目自评步骤及方法

本单位成立了由教师进修学校校长刘永亮为组长，副校长邓自伦、教务主任王永、师训部主任何义红、工会主席莫鰆、学校会计肖宣月、报账员杨平为成员的自评小组，在沐川县教育会计和学生资助中心分管会计的指导下，对项目的申报、资金的使用等进行了全面自查。

二、项目资金申报及使用情况。

（一）项目资金申报及批复情况

沐川县教师进修学校课改专项经费由沐川县教育局统一在地方教育费附加里面统筹安排划拨。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。沐川县教师进修学校课改专项经费75.00万元，全部为县级财政资金，全年无调整。

2、资金到位情况。沐川县教育局于2020年12月30划拨课改专项经费12.00万元到沐川县教育会计和学生资助中心我单位账户，结转63.00万元到2021年，完成计划的16%，保障了课改工作的正常开展。

3、资金使用情况。

“沐川县教师进修学校课改专项经费”2020年共计支出12.00万元，其中，2020年中小学“生本教育”精品课46节，每节精品课奖励2000元，共支付奖金9.20万元；课改培训费2.8万元。项目经费的使用由我单位报经沐川县教育会计和学生资助管理中心主管会计审核后进行支付，资金使用符合相关规定，依据充分，支付单据合规合法。

（三）项目财务管理情况

我单位对“沐川县教师进修学校课改专项经费”的使用制订了相应的管理制度，专人负责管理，并经沐川县教育会计和学生资助管理中心主管会计审核，会计核算规范、财务处理及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

总负责人刘永亮，管理人员邓自伦，教务主任王永、师训部主任何义红和各中小学教研员负责实施。

（二）项目管理情况

制订和引发了了《沐川县生本教育精品课实录评选办法》、《沐川县中小学教师“生本教育”课堂教学比赛管理办法（试行）》（沐教办【2014】510号）等制度，由邓自伦负责培训的日常管理工作，后勤处肖宣月、杨平负责经费支出管理。

（三）项目监管情况

制订的比赛、评审方案交教育局审批、印发后执行，沐川县教育会计和学生资助中心对经费支出进行审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

沐川县师进修学校组织全县中小学各学科进行了“生本教育”课堂教学比赛及精品课评选，各学科均评选出了一等奖2名，二等奖4名，三等奖8名，评选出了“生本教育”精品课46节，对全走在课改前沿的教师给予了大力支持和鼓励，提高了教师的课改积极性。

（二）项目效益情况

通过组织“生本教育”赛课和精品课评选，培养和造就了一批中青年优秀教师，广大教师专业素养和教育教学改革水平有所提高，取得了良好的效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

 “沐川县教师进修学校课改专项经费”项目的实施为我县教师的专业成长提供了良好的条件，促进了我县教育教学水平的提高，项目综合评价为优。

（二）相关建议

我县教师课改培训涉及人数多，培训内容丰富，建议及时划拨资金。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

沐川县教师进修学校2020年部门决算公开表.xls