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沐川县公安局2020年部门决算编制说明
2020年度
四川省沐川县公安局部门决算
（公开时间：2020年9月17日）
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行公安工作路线、方针、政策、法律法规，保护人民、打击犯罪，维护全县政治稳定、社会稳定。落实县委、县人民政府以及上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及指示。
2.负责全县公安情报信息的收集、整合，掌握、分析全县影响稳定、危害国内安全与社会治安的情况和形势，研究制定对策。
3.负责全县国家安全案件的侦查工作，以及境内外敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作；
4.负责网络安全监察，依法查处涉及信息网络的违法犯罪案件。
5.负责刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作；开展各项专项行动和斗争；处置各类重大案件、骚乱事件、重大治安事故及其它重大突发性事件。
6.依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业的工作。
7.组织实施对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，负责国防招生、征兵的政审和中、高考的安全保卫工作。
8.依法管理国籍、出入境和外国人在本辖区居留、旅行的有关事务。
9.组织实施党和国家领导人、重要外宾来访和省、市领导到本辖区及重要会议等大型活动的安全警卫工作。
10.组织实施看守所、拘留所的安全管理工作，指挥协调县武警中队、武警消防大队与公安业务相关的工作。
11.依法管理道路安全，维护交通秩序，以及机动车驾驶员管理工作，依法处理交通事故。
12.组织实施县公安局刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和法制宣传工作。
13.制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警备保障计划、制度；分配管理装备物资；指导、监督、管理全县公安机关财务工作和审计工作。
14.指导监督消防工作，督促城市建设和城市管理部门维护和改善城市公共消防设施。协调、指导林业公安相关业务工作。
15.制定全县公安机关人员培训、公安教育及落实公安宣传的方针和措施。
16.组织实施县公安队伍建设，查处队伍内部违纪案件。
17.组织实施县公安局有线、无线通信、计算机联网和计算机安全管理业务的建设规划、技术改造和装备更新等工作；负责公共信息网络的安全监察工作。
18.承担县政府公布的有关行政审批事项。
19.承办县委、县人民政府以及上级公安机关交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.重情报、防风险，确保社会大局持续平稳；
2.出重拳、强打击，确保各类违法犯罪无所遁形。一是深入推进扫黑除恶专项斗争；
3.重基础、强防控，确保社会安全监管面面俱到。一是加强公共安全管理；
4.严把关、重规范，确保执法规范化建设落地见效；
5.强担当、挑重担，确保脱贫攻坚战全面胜利；
6.强管理、提质效，确保队伍健康稳定发展。一是坚持政治建警，以学习“治心”；
二、机构设置
沐川县公安局无下属二级单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计11641.44万元。与2020年相比，收、支总计增加257.93万元，增长2.27%。主要变动原因是业务量增加，相关经费增加，导致收入支出都增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计5847.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5835.64万元，占99.79%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12万元，占0.21%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计5772.68万元，其中：基本支出3888.51万元，占67.36%；项目支出1884.17万元，占32.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计11641.44万元。与2019年相比，收、支总计增加257.93万元，增长2.27%。主要变动原因是业务量增加，相关经费增加，导致收入支出都增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出5793.8万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加674.93万元，增加13.18%。主要变动原因是项目完成并按进度支付，资金支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出5793.8万元，主要用于以下方面:公共安全支出支出5253.04万元，占90.67%；社会保障和就业（类）支出231.08万元，占3.99%；卫生健康支出69.31万元，占1.19%；住房保障支出240.37万元，占4.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为5793.8，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业: 支出决算为231.08万元，完成预算100%。
2.卫生健康:支出决算为69.31万元，完成预算100%。
3.公共安全支出：支出决算为5253.04万元，完成预算100%。
4.住房保障支出：支出预算为240.37万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出5772.68万元，其中：
人员经费3888.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费489.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为31.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是实际工作需要，在厉行节约上仍持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.5万元，占87.3%；公务接待费支出决算4万元，占12.7%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出31.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少34万元，下降52%。主要原因是完成脱贫攻坚工作，下乡扶贫用车减少，同时厉行节约，压减经费，规范公务用车使用。
公务用车运行维护费支出27.5万元。主要用于开展维护社会治安稳定、打击刑事犯罪、侦办各类案件、重大活动安保、执法执勤巡逻工作等所需的公务用车维修费、过路过桥费、保险费等支出；同时承担脱贫攻坚、精准扶贫等下乡对口帮扶工作用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.5万元，下降11.11%。主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，规范接待，严格按照接待标准执行，对于没有来函的一律不予以接待。其中：
国内公务接待支出4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次，518人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括：公安机关侦查办案、公安专项调查研究、开展警务合作交流、维稳处突、协助破案、迎接各项检查。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，公安局机关运行经费支出489.05万元，因2019年取数错误，无法比较。
（二）政府采购支出情况
2020年，公安局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，公安局共有车辆37辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车37辆，其他用车主要是用于执法执勤，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“社区禁毒、戒毒康复”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看沐川县县公安局2020年认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看达到预期绩效目标，按时完成目标任务，工作成效得到群众认可。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“社区禁毒、戒毒康复”项目绩效目标实际完成情况。
（1）“社区禁毒、戒毒康复”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效减少了全县毒品案件的发生，减少了社区戒毒、康复人员再次违法犯罪案件的发生，提高了全县人民群众对毒品危害的认知，提高全民毒品防范意识。
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项目绩效目标完成情况表
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项目名称 |
“社区禁毒、戒毒康复” |
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预算单位 |
沐川县公安局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
54万元 |
执行数: |
54万元 |
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其中-财政拨款: |
54万元 |
其中-财政拨款: |
54万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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确保全县禁毒工作顺利开展，提高全县人民毒品防范意识，降低毒品违法犯罪案件发生率。 |
全部完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
质量指标 |
完成质量 |
完成100% |
100% |
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效益指标 |
社会效益 |
提高全县人民毒品防范意识 |
通过宣传，100% |
宣传效果，90% |
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效益指标 |
社会效益 |
降低毒品违法犯罪案件发生率 |
毒品案件减少 |
毒品案件减少，降低毒品案件发生率 |
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满意度指标 |
社会满意度 |
群众满意度 |
100% |
100% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县公安局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“社区禁毒、戒毒康复”项目开展了绩效评价，《“社区禁毒、戒毒康复”项目2020年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务：指一般公共服务的支出。
10.外交：指政府外交事务支出。
11.公共安全：指政府维护社会公共安全方面的支出。
12.教育：指政府教育事务支出。
13.科学技术：指科学技术方面支出。
14.文化体育与传媒：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
15.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育：指政府卫生健康方面的支出。
17.节能环保：指政府节能环保支出。
18.城乡社区：指城乡社区事务支出。
19.农林水：指政府农林水事务支出。
20.交通运输：指政府交通运输和邮政业务方面的支出。
21.资源勘探信息等：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
22.商业服务业：指商业服务业方面支出。
23.金融：指金融方面支出。
24.国土海洋气象等：指政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事务方面支出。
25.住房保障：指政府用于住房方面的支出。
26.粮油物资储备：指政府用于粮油物资储备方面的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
沐川县公安局2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
沐川县公安局经费开支单位包括内设机构指挥中心、政工监督室、刑事侦查大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、督察大队、法制大队、警务保障室、情报中心、网络安全保卫大队、派出所8个、拘留所1个（不计入内设机构）、看守所1个（不计入内设机构）。
（二）机构职能。
公安局为县政府工作部门，是主管全县治安行政管理和刑事执法的机关，严格执行公安工作路线、方针、政策、法律法规，保护人民、打击犯罪，维护全县政治稳定、社会稳定。
2020年重点工作任务是敏锐把握社会矛盾的规律特点，加强谋略研究，积极妥善应对，着力提高预警、发现和控制能力，全力维护国家安全和社会稳定，以不断深化社会治安集中整治，巩固整治成果为中心，建立政治社会治安长效机制。
（三）人员概况。
沐川县公安局现有在职民警158人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年县财政下达县公安局年初预算收入3616.72万元。其中：基本支出预算收入2963.69万元，项目支出预算收入653.03万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年支出决算总额为5793.8万元，其中：公共安全5253.04万元，社会保障和就业231.08万元，医疗卫生与计划生育支出69.31万元，住房保障支出240.37万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照县财政局2020年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。
（二）结果应用情况。
县公安局2020年认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
沐川县公安局财政预算支出，保障了公安机关日常运转，为维护社会治安稳定、打击刑事犯罪、侦办各类案件、重大活动安保、执勤巡逻等工作提供了强有力的保障，使得我局圆满完成了市公安局及县委、县政府下达的各项工作任务。
（二）存在问题。
在日常工作中，仍存在细节上的问题，工作有时不够仔细，资金申报不够及时，资料装档不够完善和规范。
（三）改进建议。
近年来，我局高度重视绩效工作，力求全面客观评价公安工作绩效情况，我局将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升公安工作绩效，进一步发挥公安工作职能作用，为我县社会治安稳定，打击刑事犯罪，作出更大贡献。
附件2
“社区禁毒、戒毒康复”项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．县公安局在该项目管理中主要负责项目预算审查及申报，落实项目实施方案，总体统筹、监管，负责项目整体实施进度检查和成效考核。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。对社区戒毒康复人员实施依法管理、科学戒毒、综合矫治、关怀救助，实现其生理脱毒、身心康复、重返社会。
2．目标完成：①目标任务量完成情况：按要求100%的完成了项目任务量。
②目标质量完成情况：目标完成情况良好，符合绩效目标设定的标准。
③目标进度完成情况：按规定时间完成了项目规定任务，达到了预期目的。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评采用样本抽样检查法，汇总总体样本，按30%比例抽选样本，根据样本情况，全面推定总体。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报、批复及预算调整等程序均按照县政府、县财政总体要求及时办理。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目资金来源县财政年初预算。
2．资金到位。年初预算指标及时到位。
3．资金使用。资金按实申报拨付，根据工作实际开展逐步支付。
（三）项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
自评中发现的问题。制度建立尚不完善，相关资料汇总不及时，归档不规范。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度不健全，有待完善。
（三）项目监管情况。通过项目主管部门实施强制手段，加强了项目管理监管手段、监管程序、监管工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成情况良好。该项目通过对社区戒毒康复人员实施依法管理、科学戒毒、综合矫治、关怀救助，实现其生理脱毒、身心康复、重返社会。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等多方面看，整体情况良好。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目完成情况良好。该项目通过对社区戒毒康复人员实施依法管理、科学戒毒、综合矫治、关怀救助，实现其生理脱毒、身心康复、重返社会。项目总评得分99分，分别是：项目决策得分25分，项目管理得分15分，项目绩效59分。
（二）存在的问题。
项目存在问题主要是，项目实施过程中资料收集整理不完善和不及时装档，对实施中遇到的难题未及时总结、反馈。
（三）相关建议。
建议今年的社会戒毒康复经费54万元，按《沐禁毒办[2015]6号、7号》等文件，对吸毒人员强制隔离戒毒、社区康复工作进行考核后，再划拨社区戒毒康复经费。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算收入支出决算表
十四、国有资本经营预算支出决算表
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