沐川县黄丹初级中学2020年部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年9月20日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2020年度部门决算情况说明 10

   一、 收入支出决算总体情况说明 10

   二、 收入决算情况说明 10

   三、 支出决算情况说明 11

   四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

   五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、 其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 23

附件1 23

附件2 26

第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沐川县黄丹初级中学的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、扎实开展党建工作

我校党支部由7名党员、流动党员1名组成，认真执行“三会一课”制度，组织全体党员教师参加“不忘初心、牢记使命”主题教育推进活动，党员学习了《习近平一系列讲话精神》、《十九届四中、五中全会精神》、《中小学教师违反职业道德行为处理办法》、《中国共产党纪律处分条例》等，上了两次党课党。本年没有一例教师违反师德师风的行为出现。学校党员干部始终做到三个坚持：一是坚持以学校大局为重，在讨论重大问题时坚持少数服从多数，下级服从上级，个人服从组织的原则。二是坚持团结群众。坚持“五勤”，即勤到教室、勤到操场、勤到食堂、勤到办公室、勤与师生沟通，做到想师生所想，急师生所急。三是坚持党员的示范带头作用，主动承担上课任务，深入教学第一线，积极参加教研组教研活动，并带头上各级各类公开课，坚持听随堂课制度。

二、抓好安全工作，高标准防控，维护学校稳定。

按照开学不出一起差错，校园不出一起疫情的要求，根据我校实际，制定了操作性较强的“两案九制”，要求全体师生返校均要上交健康卡，召开专门教师会，组织进行各项防控演练，做好开学的一切准备。学生开学后严格进行早中晚温度检测，午餐错时进餐，对生病的学生及时送观察室，与相关人员取得联系，并进行跟踪，校园消毒严格按上面要求进行。

抓好安全常规教育，每位教师要明确自己的安全责任，强化安全管理意识，增强师生的安全防范意识和能力。利用校会、班会、国旗下讲话、班级文化墙、成长袋等途径，根据季节的不同有针对性地对师生进行安全教育：交通安全、用电安全、森林防火、防溺水、防食物中毒、各种传染病的预防、校内外活动安全等。并根据县教育体育局的安排做好各项安全稳定工作以及安全资料的收集整理工作。加强与当地政府部门、派出所、交警队等单位的联系和沟通，对校园周边环境和交通安全进行整治，营造良好的安全环境。举行了交通、防传染病、食品卫生等知识讲座，给家长发防新冠告知书两次。

按上级要求，对七年级101名学生进行肺结核筛查，筛查结果均为阴性。

三、强化管理，让学校工作有章可循。

1、建章立制，优化管理，完善内部管理体系。

完善校长全面负责管理，班子成员分管负责，部门负责人具体实施管理。加强制度建设，进一步优化学校管理。修改了《黄丹中学课后服务实施试行方案》、《课后服务费分配方案》。做到以制度求规范、以规范促管理；以依法治校、民主管校，和谐兴校为治校方略。落实责任，实施目标考核，较成功构建各司其职、各负其责、协调运作的规范管理格局。

2、努力规范师生行为，提高教育教学质量。

（1）落实“依法治校，民主管校，和谐兴校”的教育主张，创建“善学善思”平台，提升德育实效。在抓实德育常规工作的同时坚持活动育人，主要以“自主”的管理方法和“活动育人”的方式，对学生的“学习、管理、生活”等进行全方位的能力培养。通过德育活动，督促学生养成各种学习、生活的良好习惯，培养讲诚信、敢担当的优良品质，提高德育工作主动性，针对性和实效性。组织学生在疫情防控期间办防疫手抄报， 分年级举行了演讲比赛。在“一二.九”青年节发展了一批新团员。

（2）立足课堂，完善模式建构，提升教学质量。狠抓课堂教学主阵地建设，深入推进“学、议、展、评、练”生本模式，尝试进行课堂教学改革的基础上，进一步抓实课堂交流、课堂教学评价等关键环节，全校9个教学班和30多位教师积极行动起来，整体提高了教师课堂教学效率，在三、四片区生本赛课中，我校五位教师参赛，有二人获第一名，二人获第二名，在网络微课大比武中，我校三位教师获奖（其中一个市二等奖，两个三等奖），精品课有三人获奖。

（3）很抓“六认真”检查，督促教师做好教学的各个环节。

学校每月由行政牵头组织，教研组长负责实施检查，校长每月抽不少于三分之一的教案进行检查，并在教案上进行批注签名。教研组长每月写出检查报告报教导处，由教导处在下月的第一周政治业务学习上进行通报总结，对优质教案进行表扬，指出学习的地方。对敷衍教案的教师进行见面谈话。

四、很抓教师培训工作，促进教师成长

我校年轻教师已占百分之六十，他们的成长情况完全影响学校的长远发展，学校高度重视年轻教师的培训工作，上岗前均由校长亲自进行岗前培训，贯彻学校的管理要求，了解学校的各种管理制度，灌输对学生的教育方法，掌握教学的基本环节，教给他们钻研教材、教参的方法，不定时的对年轻教师进行推门听课。在市、县组织的各种教研会，学校按上限人数组织参加。

五、扎实抓好后勤工作，全心全意为一线服务

根据学校情况调整了部分后勤人员，鼓励后勤工作人员树立服务意识，全心全意为全体师生服务。本学期中，我们一班人聚精会神抓质量的同时，一心一意谋发展，把有限的办公经费用足用好，绝不浪费一分钱。完成了学校公用经费和伙食团经费的账务处理工作，并向全体教师报账。学校工会督促后勤人员严格按预算方案进行开支。

六、认真做好扶贫工作

在全国上下奔小康，完成精准扶贫的大会战。我校通过家长会、升旗仪式、班会、主题演讲、校园广播、宣传橱窗、教室墙面、黑板报等多种形式，宣传精准扶贫的相关资助政策，让享受资助政策的家庭和学生能享尽享，决不能漏掉一个家庭和学生。积极主动深入贫困学生家庭，为贫困学生排忧解难。我校按“7+2”要求积极开展劝返工作，返校率达百分之百。

七、抓好学校工会和职代会工作，促进学校和谐发展

工会要开展集体性活动以凝聚人心。要让老师们积极行动起来，努力工作，以实现学校质量的提升。本学期职代会修定了《黄丹中学课后服务实施试行方案》等五个方案。在“中秋节”、“国庆节”、“元旦节”、“春节”安排1500.00元资金，开展了送温暖活动，在期腊八节组织全体教师举行“烧烤”晚会。这些活动的开展，使教师之间更加和谐，有力地推动了学校工作的开展。

八、反思及改进方向

1、坚持“立德树人”的教育思想，为学生的终身发展奠定基础；

2、继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和意识形态教育，让党建工作占领学校思想教育的主阵地，体现党建引领质量的提高；

3、加强课堂教学改革，在教师中形成与时俱进的教学理念，推动高效课堂；

4、理直气壮的抓教学质量，让教学质量的提升符合区域发展的要求；

5、加强学生的行为规范教育和心理疏导教育；

6、积极发挥全体教师的智慧，发掘学校的历史底蕴和文化底蕴，逐步形成学校的特色。

   二、机构设置

沐川县黄丹初级中学属沐川县教育局下属二级其他事业单位。

纳入沐川县黄丹初级中学2020年度部门决算编制范围的独立核算单位共一个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入549.63万元，支出549.63万元。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计549.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入549.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计549.63万元，其中：基本支出508.49万元，占92.51%；项目支出41.14万元，占7.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图3：支出决算结构图

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入549.63万元，支出549.63万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支549.63万元，占本年支出合计的100.00%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出549.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）549.63万元，占100.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；其他支出（类）支出0.00万元，占0.0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为549.63万元，完成预算100%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%。教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）539.49万元，完成预算100%。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为7.4万元，完成预算100%。进修及培训（款）其它进修及培训（项）0.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出549.63万元，其中：

人员经费500.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费34.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年决算数持平。主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算与2019年决算数持平。主要原因是本单位无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沐川县黄丹初级中学机关运行经费支出34.00万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，沐川县黄丹初级中学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沐川县黄丹初级中学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“校园安全隐患整治经费”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。

1、 项目绩效目标完成情况。

“校园安全隐患整治”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，将校外集资房隔离了出去，解决了校园内流动的社会闲杂人员带来的安全隐患。

2、 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县黄丹初级中学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件一。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如沐川中学住宿费、学前教育保教费等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.  一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指：用于民族事务管理方面的专项支出。

10. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教育行政单位的基本支出。

11. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

12. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各部门举办的学前教育支出。

13. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。

14. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：各部门举办的初中教育支出。

15. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指：各部门举办的高级中学教育支出。

16. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）指：经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指：各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

19. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）指：教师进修、师资培训支出。

20. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）指：其他用于进修及培训方面的支出。

21. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指: 教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

22. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指:上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23. 文化体育与传媒（类）其他旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）指：按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

24. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）指:老龄事务方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指:上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

27. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指:按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）指:按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指 :财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）是指：用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

33. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）是指：用于教育事业的彩票公益金支出。

34. 其他支出（类）其他支出（项）其他支出（款）是指：上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

36. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

37. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

39. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沐川县黄丹初级中学

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县黄丹初级中学属沐川县教育局下属二级事业单位。

（二）机构职能。

沐川县黄丹初级中学的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。开展初中学历教育。

沐川县黄丹初级中学核定编制38人，其中行政编制0人，机关工勤0人，全额拨款事业编制38人。实有在职人员38人，其中：行政0人，机关工勤0人，事业38人。退休人员7人，遗属人员0人，长聘人员38人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度我单位年初收入预算总额为549.63万元，其中：当年一般公共预算拨款收入549.63万元，政府性基金拨款收入0.00万元，上年一般公共预算财政拨款结转收入0.00万元。年中调整预算0.00万元，全年收入预算总计549.63万元，其中：一般公共预算财政拨款549.63万元，政府性基金财政预算拨款0.00万元，上年一般公共预算财政拨款结转收入0.00万元，上年政府性基金预算拨款0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年全年我单位实际完成支出549.63万元，按支出性质分为基本支出508.49万元，项目支出41.14万元。按功能分为一般公共服务支出0.00万元，教育支出549.63万元，农林水支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，其他支出0.00万元。结余0.00万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）预算编制。按照县财政局2020年部门预算编制通知要求，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报审核。

（2）预算执行及调整。 按《中华人民共和国预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经沐川县教育会计管理中心审核后授权支付。

（二）结果应用情况。

抓好安全常规教育，强化安全管理意识，增强师生的安全防范意识和能力。利用校会、班会、国旗下讲话、班级文化墙、成长袋等途径，根据季节的不同有针对性地对师生进行安全教育：交通安全、用电安全、森林防火、防溺水、防食物中毒、各种传染病的预防、校内外活动安全等。并根据县教育体育局的安排做好各项安全稳定工作以及安全资料的收集整理工作。加强与当地政府部门、派出所、交警队等单位的联系和沟通，对校园周边环境和交通安全进行整治，营造良好的安全环境。举行了交通、防传染病、食品卫生等知识讲座，给家长发防新冠告知书两次。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，预、决算编制合理，支出规范，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，自评得分99分。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

我校处于一个较为特殊的地段，存在较多的安全隐患，为确保广大师生的安全，需要加大整治力度，建议政府加大投入。为广大师生提供一个更加安全、舒适、开心的校内活动场所。

附件2 

“校园安全隐患整治经费”

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）、项目基本情况。

1、“校园安全隐患整治经费”主要是修建中学与居民楼之间的隔离围墙，拆除部分水槽、旧围墙和宣传栏，安装电动闸门和建设校园文化长廊的经费。

（二）、项目绩效目标

1、项目主要内容：黄丹初级中学围墙修建材料费和人工费，闸门安装和墙体美化。

2、具体绩效目标：修建围墙将集资房与学校隔离出去，排除校内流动的社会闲杂人员带来的安全隐患。

3、“校园安全隐患整治经费”项目申报内容与实际相符，切实可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位成立了由黄丹初级中学校长任组长，办公室主任周蕾、教导主任安勤、工会主席谢文前，后勤处吴开荣、吕东飞为成员的自评小组，在沐川县教育会计和学生资助中心分管会计的指导下，对项目的申报、资金的使用等进行了全面自查。在施工单位沐川县晓彬建材经营部等的协助下对危情的建设、验收等进行了全面清理、核查。

二、项目资金申报及使用情况。

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金按照《沐川县财政局关于编制2020-2022中期财政规划和2020部门预算的通知》（沐财发〔2019〕139号）进行了认真编报，由沐川县财政局经《沐川县财政局关于批复2020年部门预算的通知》（沐财发〔2020〕39号）批复沐川县教育局后，通过《沐川县教育局关于批复2020年部门预算的通知》（沐教办〔2020〕26号）批复我单位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。该项目资金计划共计7.00万元，全部为县级财政资金，全年无调整。

2、资金到位情况。沐川县教育局于2020年12月30日划拨7万元到沐川县教育会计和学生资助中心我单位账户。完成计划的100%，及时有力地保障围墙的修建。

3、资金使用情况。

“校园安全隐患整治经费”2020年共计支出7.00万元，其中：围墙修建材料及人工费5.2万元，闸门0.8万元，校园安全文化标识0.9万元，该项目经费的使用由我单位报经沐川县教育会计和学生资助管理中心主管会计审核后进行支付，资金使用符合相关规定，依据充分，支付单据合规合法。

（三）、项目财务管理情况。

我单位对“校园安全隐患整治经费”的使用制订了相应的管理制度，专人负责管理，并经沐川县教育会计和学生资助管理中心主管会计审核，会计核算规范、财务处理及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

总负责人杨俊华，管理人员吴开荣，修建单位管理人员何晓彬负责实施。

（二）项目管理情况。

制订了《围墙修建及管理办法的通知》、《安全管理制度》等制度，开展会议与集资房住户沟通协商，与校内教职工传达安全细则，给学生强调注意事项，由吴开荣具体负责围墙的日常管理工作，后勤处魏婷负责经费支出管理。

（三）项目监管情况。

定期对墙体和电动闸门、安全标识进行检查和维护，沐川县教育会计和学生资助中心对经费支出进行审核。

四、项目绩效情况。

（一）项目完成情况。

黄丹初级中学校园围墙于2020年4月5日竣工，将集资房隔离了出去，并安装电闸门和安全标识。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实行，将集资房隔离出去，将校内流动的社会闲杂人员隔离在外，为校内师生解决了这一安全隐患，并为防疫管控工作带来了便利，张贴安装安全等文化标识，获得广大师生、家长一致好评，取得了良好效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“校园安全隐患整治经费”项目的实施对我校顺利开展教育教学活动提供了良好的环境，为学校防疫管控工作带来便利，项目综合评价为优。

（二）相关建议

我校处于一个较为特殊的地段，存在较多的安全隐患，为确保广大师生的安全，需要加大整治力度，建议政府加大投入。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

沐川县黄丹初级中学2020年部门决算公开样表.xls