2020年度四川省沐川县人民政府办公室部门决算

2020年度四川省

沐川县人民政府办公室

部门决算

目   录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2020年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三章  名词解释 26

第四部分 附件 30

附件1 30

附件2 34

第五部分 附表 36

一、收入支出决算总表 36

二、收入决算表 36

三、支出决算表 36

四、财政拨款收入支出决算总表 36

五、财政拨款支出决算明细表 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及各厅（局）委发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府部门和乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5.根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6.负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务。

9.围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10.拟订全县金融工作发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，按照管理权限管理全县地方金融事项，防控金融风险，维护地方金融秩序。

11.负责机关事务管理工作；负责县级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理，负责县级一般公务用车编制、配备、更新、处置和一般公务用车编制核批工作。

12.负责“心连心”热线相关工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.文秘工作。坚持高标准、严要求、高质量，全力实施精文减会工作，制发《进一步规范公文办理工作的通知》，规范政府系统公文起草、审核和制发工作，强化过错责任追究，努力提升以文辅政工作水平。一是办文精益求精。遵循少而精原则，坚持“六不发文”，卡住“官僚文”，堵住“人情文”，扎实提高文件质量。全年以县政府和县政府办名义制发公文共290个，同比减少5%。二是办会周备细致。大力精简会议规模和数量，减少会议数量、压缩会议规模、严肃会议纪律，积极推行“多会合一”，全年召开全县性会议40次，同比减少42%。做好会前准备、会中服务、会后整理工作，加强会议统筹，做到精细化服务，高标准完成全国重要会议分会场会务15次、省政府重要会议分会场会务24次、市政府重要会务及会议分会场21次、县政府常务会议会务19次、县政府大型套会3次。三是办事高效快捷。规范收文处理、发文办理，文件办理全程跟踪，确保“急件急办、密件专办、特件特办”全年办理上级机关来文4818个、县级来文1244件、各类请示报告1331件，公文运转实现零延办、零误办。

2.信调工作。围绕全县经济社会发展大局，积极主动开展调查研究，形成《推动竹产业转型升级，助推县域经济高质量发展》调研成果，深入分析沐川竹产业现状，提出竹资源综合利用、延伸产业链条发展思路，为政府工作提供参考意见。紧紧围绕县委、县政府中心工作，起草、初核讲话、汇报等材料230余篇。把握群众关心的热点和难点问题，深入挖掘并上报成效性、建设性专报、信息248条，被国务院办公厅采用14条、省政府办公厅采用76条，市政府办公室采用28条，国、省、市政务信息均超额完成市下目标任务。认真做好内部刊物编发，编发《沐川信息》21期。

3.督查督办。对《政府工作报告》任务、县政府常务会议、县长办公会议议定事项、县政府领导批示要求及时进行跟踪督查，保证县委县政府重大决策的顺利执行和重大工作部署的快速推进，定期通报，督促工作落实，全年组织开展各类督查50余次，编发督查通报2期，编报督查报告8期。配合完成市政府开展新冠肺炎疫情防控、森林草原防灭火及“两会”期间安全稳定工作、拖欠民工工资情况等专项重点督查，按时、按要求反馈督查情况。认真办理上级和本级人大代表建议和政协委员提案办理工作，全年办理24件人大代表建议、19件政协委员提案和15件社情民意，满意率100%。督促完成34个项目27件民生实事任务，累计投入资金14018.768万元。其中20 个项目超额完成全年目标任务。督促完成人民美好生活需要对标补短2018年—2020年三年行动计划18个项目305956.5万元。

4.机关事务工作。一是强化公务用车管理。严格执行《四川省党政机关公务用车管理实施办法》，加强全县公务用车管理，出台《沐川县县级机关应急公务用车使用管理办法（试行）》《公务用车维修管理制度》《公务用车油耗管理制度》《公务用车驾驶员管理制度》《公务用车驾驶员考核制度》，严格车辆编制、车辆配备标准、车辆标识化等管理规定。公开公平确定定点加油、定点维修、定点保险服务供应商，执行公务车信息公示制度，降低运行成本。运用公务车终端定位系统，对公务用车开展不定期、不定时核查，确保公务车辆申报的行驶路线合理、停放规范，杜绝公车私用、私车公养等问题。依规报废存在安全隐患的车辆6辆，更新公务用车3辆（其中新能源车1辆）。二是规范办公用房管理。制发《沐川县机关事业单位办公用房维修管理暂行办法》《沐川县干部职工周转房管理办法（试行）》，启动党政机关办公用房统一权属颁证登记，清理闲置土地5.89万平方米、办公用房4.62万平方米，投入资金221.8万元对10个乡镇办公用房和职工周转房进行维修改造。建成行政事业单位房地产管理信息化平台，实现省、市、县上下一体、互联互通、动态管理。推动办公用房资源合理配置和集约使用，制定并实施县纪委监委、县委党校、县融媒体中心、县综治中心建设和8个涉及棚改的单位办公用房调整方案。三是积极开展公共机构节能。以节能宣传和示范创建为抓手，扎实推进全县节能管理工作，开展节约公共机构创建培训2次，制发倡议书、宣传标语在沐川发布、绿色明珠网等新媒体公开发布，践行“绿色出行”、“光盘行动打卡”、“绿色食堂”等活动，全力营造“人人节约、事事节约、处处节约、环环节约”的节能氛围，县人民医院成功创建国家级节约型公共机构示范单位。全年公共机构单位建筑面积能耗下降2%、人均综合能耗下降2.5%、人均用水下降3%。

5.政务公开和政务信息。通过政府网站、公开栏、电视等方式多渠道公开信息，增强政府工作透明度，做好县政府门户网站、市政府门户网站信息报送工作，全年主动公开政府信息4705条。同时在县政府门户网站首页开设“沐川县政务新媒体矩阵”专题栏目，充分发挥政府门户网站、政务新媒体、政务公开栏等平台作用，运用信息化手段做好政务公开工作，全年通过县政府门户网站公开信息3305条，通过政务新媒体公开信息1400余条。做好政府信息依申请公开工作，及时收办、回复政府网站互动交流栏目信件办理，全年政府信息依申请公开工作10余次，收办、回复政府网站互动交流栏目信件49件。加强网站账号管理和信息保密审查，顺利通过国家、省、市网站普查和抽查，确保网站后台和信息安全。编制完成《26个试点领域基层政务公开标准目录汇编》。

二、机构设置

沐川县人民政府办公室下属二级单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1500.3万元。与2019年相比，收、支总计各增加172.04万元，增长12.95%。主要原因是年初结转和结余支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计917.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入917.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1487.11万元，其中：基本支出644.97万元，占43.37%；项目支出842.14万元，占56.63%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1479.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加280.13万元，增长23.36%。主要原因是年初结转和结余支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1467.38万元，占本年支出合计的98.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加276.12万元，增长23.18%。主要原因是年初结转和结余支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1467.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1313.54万元，占89.52%；社会保障和就业（类）支出78.35万元，占5.34%；卫生健康（类）支出11.38万元，占0.78%；农林水（类）支出20.4万元，占1.39%；住房保障（类）支出43.71万元，占2.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1467.38，完成预算的99.19%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为475.09万元，完成预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）: 支出决算为542.25万元，完成预算的100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为213.98万元，完成预算的100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）: 支出决算为20万元，完成预算的62.5%，决算数小于预算数的主要原因是沐川县机关事业单位房地产测绘采购项目未完工，项目资金结转下年。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为36.44万元，完成预算的100%。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为25.78万元，完成预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为8.01万元，完成预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.58万元，完成预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.49万元，完成预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为3.97万元，完成预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为27.3万元，完成预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为11.26万元，完成预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算的100%。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为20.4万元，完成预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.71万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出644.97万元，其中：

人员经费559.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费85.19万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为48.37万元，完成预算的68.24%，决算数小于预算数的主要原因是我办从严落实有关规定，进一步规范和控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算41.24万元，占85.26%；公务接待费支出决算7.13万元，占14.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少4.5万元。主要原因是2020年无因公出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出41.24万元,完成预算89.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.32万元，增长3.31%。主要原因是机构改革后，部分车辆及经费交由县机关事务服务中心统管及新购置公务用车1辆。

其中：公务用车购置支出19.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额19.98万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于指导调研、督查检查等公务活动。截至2020年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车10辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出25.9万元。主要用于到省、市相关部门汇报工作参加会议、到乡镇指导调研、督查检查、应急处突等公务活动用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.13万元，完成预算28.52%。公务接待费支出决算比2019年减少1.01万元，下降12.41%。主要原因是东西部扶贫协作相关接待费用在“江山市和沐川县东西部协作交流经费”中支出。其中：

国内公务接待支出7.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，566人次，共计支出7.13万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县政府办公室机关运行经费支出85.2万元，比2019年增加20.6万元，增长31.89%。主要原因是预算结构调整，增加基本支出机关公用经费预算，调减政务运转工作经费项目预算。

（二）政府采购支出情况

2020年，县政府办公室政府采购支出总额78.71万元，其中：政府采购货物支出23.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.58万元。主要用于公务用车购置、办公设备等购置、沐川县机关事业单位房地产测绘采购项目、沐川县人民政府门户网站迁移、心连心1+3+N信息互联互通平台视频会议点名系统建设、县域经济发展研究服务。授予中小企业合同金额58.93万元，占政府采购支出总额的74.87%，其中：授予小微企业合同金额38.95万元，占政府采购支出总额的49.49%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县政府办公室共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于到省、市相关部门汇报工作参加会议、到乡镇指导调研、督查检查、应急处突等公务活动；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县政府办公室预、决算编制合理，支出高效规范，较好地保障了各项工作的顺来开展，圆满完成了各项目标任务，财政支出绩效良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目基本达到预期效益。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“政务运转工作经费”“沐川县人民政府门户网站迁移费用”“心连心1+3+N信息互联互通平台视频会议点名系统建设经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）政务运转工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数172.59万元，执行数为172.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保障了机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实。

（2）沐川县人民政府门户网站迁移费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现沐川县人民政府门户网站的数据及前台展示页面整体迁移进入集约化平台。

（3）心连心1+3+N信息互联互通平台视频会议点名系统建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.98万元，执行数为9.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，建成集群众服务、城市管理、应急指挥为一体的信息互联互通大平台，保障了各类视频会议的正常召开。

（4）公务用车购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.98万元，执行数为19.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了正常公务出行。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县人民政府办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对沐川县人民政府门户网站迁移费用项目开展了绩效评价，《沐川县人民政府门户网站迁移费用项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三章  名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。为单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

7．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出

8．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映上述项目以外用于扶贫方面的支出。

18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21．项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21．“三公”经费：反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22．机关运行经费：反映为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沐川县人民政府办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县政府办公室下属二级单位0个。

（二）机构职能。

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及各厅（局）委发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府部门和乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5.根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6.负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务。

9.围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10.拟订全县金融工作发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，按照管理权限管理全县地方金融事项，防控金融风险，维护地方金融秩序。

11.负责机关事务管理工作；负责县级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理，负责县级一般公务用车编制、配备、更新、处置和一般公务用车编制核批工作。

12.负责“心连心”热线相关工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

县政府办公室现有总编制23名，其中行政编制19名、机关工勤编制4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年收入决算总计为1500.3万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入917.33万元，上年结转收入582.97万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1487.11万元，其中：基本支出644.97万元，占43.37%；项目支出842.14万元，占56.63%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按《预算法》和财政有关规定，按时完成部门年初预算编制，预算编制完整、准确、规范。在预算执行过程中严格按照预算批复执行，努力提高财政资金使用绩效。

（二）结果应用情况。

将绩效评价结果与日常预算执行管理结合，在预算执行过程中加强监督检查，及时发现预算编制、项目推进、绩效目标设置、资金支付等方面存在的问题并加以整改。同时将评价结果作为安排下一年度预算的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我办财务管理健全规范，财务操作程序规范有序，资金管理和使用规范、透明，确保了机关的正常运转和各股室职能正常履行，圆满完成了各项目标任务。

（二）存在问题。

绩效目标的编制、绩效监控、绩效评价及结果运用等还存在一定差距。

（三）改进建议。

一是进一步加强部门预算编制的科学性、前瞻性。制定切实可行的支出计划，提高资金使用效率。

二是继续强化绩效管理理念，不断提高部门预算绩效管理水平。

附件2

沐川县人民政府门户网站迁移费用项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目的主要建设内容：一是完成将原有网站的源代码按照乐山市网站集约化平台所要求的规则做成模板，导入到乐山市网站集约化平台中，并导入2019年及之后的所有历史数据。二是完成根据原有网站的页面设计、栏目设计和专题栏目在市集约化平台中做相应的设计，新的网站与原有网站保持一致。三是完成新网站部署采用本地Web服务器部署，部署方式为混合部署，实现了市集约化平台生成的网站文件和单独开发的功能可以同时使用，并兼容运行。

（二）项目绩效目标。

实现沐川县人民政府门户网站的数据及前台展示页面整体迁移进入集约化平台，并承担网站开发设计、数据迁移及运行维护工作。

（三）项目自评步骤及方法。

项目预算编制情况-预算执行情况-预算调整情况-预算绩效情况。

二、项目资金申报及使用情况

2020年该项目预算数为7.8万元，执行数为7.8万元，预算执行率为100%。

三、项目实施及管理情况

沐川县人民政府门户网站迁移费用项目的财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的拨付具有完整的审批程序和手续，并符合项目预算批复及相关项目资金管理办法，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

网站系统运行正常，建设目标和内容基本完成。

（二）项目效益情况。

该项目的实施，确保了门户网站的正常运转，提升了政务服务能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目决策依据充分、绩效目标明确、程序合理，经费管理严格按照财政资金管理的要求执行。

（二）存在的问题。

绩效目标细化量化不够，操作性不强。

（三）相关建议。

进一步加强项目实施方案的制定工作，科学合理的安排项目绩效目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：四川省乐山市沐川县人民政府办公室.XLS