2020年度

四川省沐川县民政局部门决算

目录

 

公开时间：2021年9 月27 日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………………………………....4-7

二、机构设置……………………………………………………... ……………..7

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………..8

二、收入决算情况说明………………………………………………………..8-9

三、支出决算情况说明…………………………………………... ……………..9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………... ……………..9-10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………... ……………10-14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………... ……...…14-15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….…15-16

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………..….16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………….…..16

十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………...16-24.

第三部分 名词解释…………………………………………………………….25-29

第四部分 附件

附件1 ……………………………………………………………………….30-33

附件2 ………………………………………………………………………34-36

第五部分 附表……………………………………………………………………..37

一、收入支出决算总表……………………………………………………….37

二、收入决算表……………………………………………………………….37

三、支出决算表……………………………………………………………….37

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………….37

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………….37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………….37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………..37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………….37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………37

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………37

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沐川县民政局为县政府工作部门，负责全县有关社会行政事务等工作。

1．贯彻执行党和国家关于民政工作各项方针政策及法律、法规。研究起草全县民政工作实施细则及方案。编制全县民政事业中长期发展规划，制订年度工作计划并组织实施。

2.承担依法对社会团体和民办非企业单位的登记管理和监督检查职责。

3.牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员、救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟定全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策意见，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设。指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设。研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

5.拟订全县行政区划总体规划和地名管理办法，负责全县乡镇行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核上报工作。组织指导全县行政区域界线的勘定和管理工作。承办行政区域边界争议调处工作。

6.宣传婚姻登记相关法律法规并组织实施，推进全县婚俗改革；组织实施殡葬管理相关政策和服务规范，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

7.组织实施社会福利事业发展规划，指导城市社会福利事业单位的管理工作；统筹推进残疾人福利制度建设。

8.统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

9.负责组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护相关政策。

10.负责促进慈善事业的发展，组织指导社会捐助工作。负责本级福利彩票管理工作。

11.会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务发展规划，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12.指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

（1）提升低保兜底保障能力，保持“两线合一”。从2020年7月开始，农村低保标准由每人每年4320元调整为每人每年5040元；城市低保标准由每人每年6840元调整为每人每年7440元。开展农村低保专项治理工作，切实做到应保尽保、应退尽退。

（2）提高标准，落实特困人员供养。2020年7月，农村特困人员供养标准由每人每月500元调整为每人每月550元；城市特困人员供养标准由每人每月745 元调整为每人每月810 元。

（3）解放劳动力，助力增收脱贫。通过精准识别，建立一户一档，有针对性实施“集中供养十居家救助”帮扶，取得了“剥离家庭负担、解放劳动力，助力脱贫攻坚”的良好社会效果。

（4）下放权限，及时救助。结合“放管服”改革，在全县推广临时救助备用金制度，提高救助及时性，发挥临时救助救急救难作用。

（5）加强养老服务体系建设为满足失能和半失能人员集中供养需求，沐川县民政局加大养老机构改造建设力度。一是新凡养护院已完成所有基础建设和主体结构建设，现已进入装饰装修阶段，建成后为老人提供更加安全、舒心、规范的生活环境和服务；二是3个乡镇敬老院适老化改造项目已全部完工，现已投入使用。

二、机构设置

民政局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入民政局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沐川县社会救助福利中心

2. 沐川县敬老院管理中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10641.85万元。与2019年相比，收入增加2977.88万元，增长38.86%。主要变动原因是根据上级要求和国库管理规定，城乡最低生活保障资金不再进行财政专户管理，由本单位管理，因此收入增加。2020年度支出总计10390.42万元。与2019年相比，支出总计增加2379.45万元，增长29.7%。主要变动原因是根据上级要求和国库管理规定，城乡最低生活保障资金不再进行财政专户管理，由本单位管理，因此支出增加。

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计10641.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10086.39万元，占94.78%；政府性基金预算财政拨款收入456.72万元，占4.29%；其他收入98.74万元，占0.93%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计10390.42万元，其中：基本支出294.63万元，占2.84%；项目支出10095.79万元，占97.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计10543.11万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加2908.66万元，增长38.1%。主要变动原因是根据上级要求和国库管理规定，城乡最低生活保障资金不再进行财政专户管理，由本单位管理。2020年财政拨款支出总计10291.68万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加2310.24万元，增长28.95%。主要变动原因是根据上级要求和国库管理规定，城乡最低生活保障资金不再进行财政专户管理，由本单位管理。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10228.43万元，占本年支出合计的98.44%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2335.05万元，增长29.58%。主要变动原因是根据上级要求和国库管理规定，城乡最低生活保障资金不再进行财政专户管理，由本单位管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10228.43万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出10166.16万元，占99.39%；卫生健康支出39.46万元，占0.39%；住房保障支出22.81万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为10228.43万元，完成预算99.99%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为120.86万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为28.42万元，完成预算99.99%。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：支出决算为95.74万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  其他民政管理事务支出（项）：支出决算为146.05万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为19.05万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为17.11万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为48.13万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为506.28万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为6.79万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为112.21万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为305.9万元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为13.52万元，完成预算100%。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为839.61万元，完成预算100%。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算为192.74万元，完成预算100%。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为4628.32万元，完成预算100%。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为150.19万元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为17.41万元，完成预算100%。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）  城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为93.09万元，完成预算100%。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）    农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为1150.88万元，完成预算100%。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为48.2万元，完成预算100%。

21. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为0.96万元，完成预算100%。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1624.7万元，完成预算100%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.69万元，完成预算100%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.97万元，完成预算100%。

25. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为32.8万元，完成预算100%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出294.64万元，其中：

人员经费261.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费33.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.22万元，完成预算30.5%，原因为厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.22万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.22万元，完成预算30.5%。公务接待费支出决算比2019年减少2.33万元，下降65.63%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出1.22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，234人次（不包括陪同人员），共计支出1.22万元。具体内容包括：1.接待江山考察团，金额0.25万元。2.市级普查村级建制工作，金额0.11万元。3.全县村级建制调整培训会，金额0.12万元。4.市民政局社会救助兜底保障工作督导，金额0.07万元。5.全县扶贫兜底救助管理培训会，金额0.27万元。6.马边县民政局来沐川进行村级建制调整经验交流，金额0.05万元。7. 犍为县民政局来沐川进行村级建制调整经验交流，金额0.06万元。8.乐山市民政局开展居家和社会养老服务改革试点成果验收，金额0.22万元。9. 犍为县民政局来沐川交流学习扶贫救助经验等，金额0.07万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出63.26万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，民政局机关运行经费支出33.2万元，比2019年增加2.54万元，增长8.28%。主要原因是办公费用有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，民政局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，民政局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看预、决算编制合理，支出规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了项目开支。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目资金均按规定程序支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法，项目顺利推进，达到预期目的。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“高龄老人补贴（含百岁老人）”“购买居家养老服务采购项目”“建档立卡贫困人口中的特殊困难群体居家和集中帮扶救助资金”“困难残疾人生活补助县级配套”“农村特困人员供养”等5个项目绩效目标实际完成情况。 

（1）高龄老人补贴（含百岁老人）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数506.28万元，执行数为506.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了老年人的生活水平。

（2）政府购买居家养老服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数162.3万元，执行数为162.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了孤儿基本生活

（3）建档立卡贫困人口中的特殊困难群体居家和集中帮扶救助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数119.27万元，执行数为119.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了困难群众基本生活。

（4）困难残疾人生活补助县级配套项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数269.3万元，执行数为269.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了困难残疾人基本生活。

（5）农村特困人员供养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数845.73万元，执行数为845.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了特困人员基本生活。

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			高龄老人补贴（含百岁老人）
预算单位			沐川县民政局
预算执行情况(万元)	预算数:		506.28万元	执行数:	506.28万元
	其中-财政拨款:		506.28万元	其中-财政拨款:	506.28万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	关爱老年人，提高老年人生活水平，体现党和政府的关怀，维护社会稳定			老龄老人补贴（含百岁老人）项目顺利推进，达到预期目的
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	80岁以上老年人人数	6974人	7368人
	项目完成指标	质量指标	高龄老人享受补助覆盖率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高高龄老人生活水平	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	高龄老人满意度	≥95%	≥95%
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			政府购买居家养老服务项目
预算单位			沐川县民政局
预算执行情况(万元)	预算数:		162.66万元	执行数:	162.3万元
	其中-财政拨款:		162.66万元	其中-财政拨款:	162.3万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	依托企业、社会组织、社会团体等社会力量，逐步建立满足老年人基本生活需求的居家养老服务体系，为老年人提供多元化服务			一是新型养老服务体系构建初见成效；二是汇聚多元力量参与养老服务；三是“多元主体参与”机制逐渐完善
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	预计服务对象	5422人	5410人
	项目完成指标	质量指标	资源整合	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	项目宣传效果	≥60%	≥60%
	效益指标	社会效益指标	服务得到社会的普遍认可	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			建档立卡贫困人口中的特殊困难群体居家和集中帮扶救助资金
预算单位			沐川县民政局
预算执行情况(万元)	预算数:		119.27万元	执行数:	119.27万元
	其中-财政拨款:		119.27元	其中-财政拨款:	119.27万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障困难群众基本生活，进一步推进脱贫攻坚工作的开展			有效保障困难群众基本生活，推进脱贫攻坚工作的开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	居家救助	500人	421人
	项目完成指标	数量指标	集中救助	50人	35人
	项目完成指标	时效指标	发放时间	每月25日之前	每月25日之前
	效益指标	社会效益	困难群众基本生活救助保障制度	不断完善	不断完善
	效益指标	可持续影响	保障居家和集中救助对象基本生活	长期	长期
	满意度指标	满意度	居家和集中救助对象满意度	≥90%	≥90%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			困难残疾人生活补助县级配套
预算单位			沐川县民政局
预算执行情况(万元)	预算数:		269.3万元	执行数:	269.3万元
	其中-财政拨款:		269.3万元	其中-财政拨款:	269.3万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	关爱弱势群体，体现党的温暖，维护社会稳定。			困难残疾人生活补贴项目顺利推进，达到预期目的
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴人数	3800人	3562人
	项目完成指标	质量指标	困难残疾人生活补贴覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	困难残疾人生活补贴资金发放时间	每月25日之前	每月25日之前
	效益指标	社会效益指标	提高困难残疾人生活水平	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	困难残疾人满意度	≥90%	≥90%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			农村特困人员供养
预算单位			沐川县民政局
预算执行情况(万元)	预算数:		845.73万元	执行数:	845.73万元
	其中-财政拨款:		845.73万元	其中-财政拨款:	845.73万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	让特困人员老有所养、老有所托，确保特困人员基本生活，维护社会稳定			农村特困人员供养项目顺利推进，达到预期目的
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	集中供养（代养）	480人	385人
	项目完成指标	数量指标	分散供养	1780人	1229人
	项目完成指标	质量指标	农村特困人员享受补助覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	特困人员供养资金发放时间	每月25日之前	每月25日之前
	效益指标	社会效益	提高特困人员生活水平	有效	有效
	效益指标	可持续影响	保障特困人员基本生活	长期	长期
	满意度指标	满意度	特困人员满意度	≥90%	≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县民政局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对政府购买居家养老服务项目开展了绩效评价，《政府购买居家养老服务项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区域划界线勘定、维护，以及行政区域和地名管理支出。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

16.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着落流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）  城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）    农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

沐川县民政局2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县民政局设3个内设机构：办公室（挂慈善会牌子）、救助福利股、社会事务股。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家关于民政工作各项方针政策及法律、法规。研究起草全县民政工作实施细则及方案。编制全县民政事业中长期发展规划，制订年度工作计划并组织实施。

2.承担依法对社会团体和民办非企业单位的登记管理和监督检查职责。

3.牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员、救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟定全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策意见，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设。指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设。研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

5.拟订全县行政区划总体规划和地名管理办法，负责全县乡镇行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核上报工作。组织指导全县行政区域界线的勘定和管理工作。承办行政区域边界争议调处工作。

6.宣传婚姻登记相关法律法规并组织实施，推进全县婚俗改革；组织实施殡葬管理相关政策和服务规范，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

7.组织实施社会福利事业发展规划，指导城市社会福利事业单位的管理工作；统筹推进残疾人福利制度建设。

8.统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

9.负责组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护相关政策。

10.负责促进慈善事业的发展，组织指导社会捐助工作。负责本级福利彩票管理工作。

11.会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务发展规划，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12.指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

2020年沐川县民政局编制21名，其中公务员编制6名。在职人员总数18人，其中行政6人；事业人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年沐川县民政局收入决算总额为12715.91万元，其中：当年财政拨款收入10641.85万元。上年结转收入2074.06万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出决算总额为10390.42万元，其中：社会保障和就业支出10264.89万元；卫生健康支出39.46万元；住房保障支出22.81万元；其他支出63.26万元。年末结转和结余2325.49万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照县级部门预决算编制的要求，按时完成预决算相关工作。根据相关测算编制预算，在实施工程中加强预算动态管理。

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合民政工作实际，我单位本着厉行勤俭节约的原则，加强机关用水用电管理并进一步加强内部管理，规范公务外出活动。2020年我单位无机关人员因公出国计划，费用为零。2020年没有购置公务用车，公车运行维护费、公务接待费均小于预算数。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，我单位预、决算编制合理，支出规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了项目开支。

（二）存在问题。

1.对绩效评价工作的认识和重视程度还有待加强。

2.绩效评价工作与民政业务工作衔接结合还有待进一步加强。

（三）改进建议。

按国家政策法规规定和本部门实际情况，进一步建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平

 

 

 

 

 

 

附件2

 

政府购买居家养老服务项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为符合政府购买居家养老服务的老人提供相关养老服务，计划服务人数5422人，实际完成5410人，按300元/人/年标准实施。服务内容包括12349线上平台服务和线下服务。

（二）项目绩效目标。

项目立项资金为1626600元，预计服务对象5422名。免费为服务对象提供上门服务，同事为老人提供健康知识讲座、防诈骗咨询、通过12349平台对老人过节、过生等节日的电话问候。

（三）项目自评步骤及方法。

成立项目自评工作小组，根据项目实施情况开展自评。二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年初资金申报、批复及预算调整等程序的程序完备。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目	资金计划	资金到位	使用情况
政府购买居家养老服务	1626600元	1626600元	1623000元

1．资金计划。该项目资金为省级和县级资金。。

2．资金到位。所有资金均按时到位。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

年末按预计服务人数，编制下一年预算项目。根据实际服务进度支付资金。最后服务期限届满，组织验收后支付剩余款项。

（二）项目管理情况。

项目管理、资金管理均符合相关法律法规及项目管理制度规范。项目实施按照工作计划安排完成任务。

（三）项目监管情况。

项目实施后，组织人员进行现场验收，采取第三方评估、电话访问等形式对项目进项监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目实施按照工作计划安排完成任务，与预期相符。

（二）项目效益情况。

该项目有利于提高老年人基本生活水平，提升老年人获得感与幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是新型养老服务体系构建初见成效；二是汇聚多元力量参与养老服务；三是“多元主体参与”机制逐渐完善。

（二）存在的问题。

居家养老服务对象戒备心较重，导致服务效率低下。

（三）相关建议。

加强宣传，提升影响力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表