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公开时间：2021年9月27日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释17

第四部分附件21

附件121

附件224

第五部分附表28

一、收入支出决算总表28

二、收入决算表28

三、支出决算表28

四、财政拨款收入支出决算总表28

五、财政拨款支出决算明细表28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表28

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表28

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表28

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责人代会、常委会、主任会等有关会议的会务工作；负责机关学习、目标考核、考勤、文书档案、保密、人事、财务、工会、宣传、保卫、收发、老干部等机关管理和后勤接待等日常事务工作；开展执法检查和各类调研，为人大常委会服好务；组织市县人大代表开展视察活动，督捉人大代表提出的建议意见办理和县人大常委会提出的审议意见的落实；受理并协调处理群众来信来访；完成上级人大和县人大常委会领导交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。人大常委会按照年初制定的计划完成了各项执法检查及调研工作，组织完成市县代表的调研并督捉办理人大代表提出的建议意见和县人大常委会提出的审议意见的落实。

二、机构设置

沐川川县人大常委会办公室无下属二级单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计964．49万元、与2019年相比，收入减少104．85万元、下降9．8％，主要变动原因是厉行节约，政务运转经费减少以及代表工作经费和代表之家运行费预算的指标划分到了乡镇，上年结转结余174．97万元。支出1139．45万元。2020年度支出总计1139．45万元，与2019年相比，支出增加64．47万元，增长6％；主要变动原因是上年结转的项目经费本年度支付出去了。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计964．49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入964．49万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1139．45万元，其中：基本支出890．48万元，占78．15％；项目支出248．97万元，占21．85％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计964．49万元、与2019年相比，收入减少104．85万元、下降9．8％，主要变动原因是厉行节约，政务运转经费减少以及代表工作经费和代表之家运行费预算的指标划分到了乡镇，上年财政拨款结转结余174．97万元。支出1139．45万元。2020年度财政拨款支出总计1139．45万元，与2019年相比，支出增加64．47万元，增长6％；主要变动原因是上年结转的项目经费本年度支付出去了。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1139．45万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加85．83万元，增长8．15％。主要变动原因是上年结转的项目经费本年度支付出去了。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1139．45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出937．22万元，占82．25％；社会保障和就业（类）支出85．42万元，占7．5％；卫生健康（类）支出18．99万元，占1．67％；农林水（类）支出24万元，占2．11％；住房保障（类）支出73．82万元，占6．47％；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1139．45万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为712．24万元，完成预算100％。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为158．62万元，完成预算100％。

3．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：

支出决算为28．17万元，完成预算100％，

4．一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：

支出决算为20．49万元，完成预算100％，

5．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：

支出决算为17．7万元，完成预算100％。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为0．97万元，完成预算100％。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为50．42万元，完成预算100％。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3．88万元，完成预算100％。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为3．46万元，完成预算100％。

10．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：出决算为26．69万元，完成预算100％。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18．99万元，完成预算100％。

12．农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为24万元，完成预算100％。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）行住房公积金（项）：支出决算为73．82万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出890．47万元，其中：

人员经费818．46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费72．02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4．82万元，完成预算43．82％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占62．24％；公务接待费支出决算1．82万元，占37．76％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少15万元，下降83．33％。主要原因是2020年单位5辆公务车费用预算在机关事务服务中。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车6辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于人大常委会组织的各项调研、专项执法检查、代表视察以及机关各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出1．82万元，完成预算22．75％。公务接待费支出决算比2019年减少5．34万元，下降74．58％。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出1．82万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，198人次，具体内容包括：主要是上级及相关区县调研学习产生的工作餐、住宿费用。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，人大办机关运行经费支出72．02万元，比2019年增加0．83万元，增长1．16％，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，人大办政府采购支出总额4．35万元，其中：政府采购货物支出4．3万元。主要用于办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，人大办共有车辆6辆，其中：应急保障用车6辆，主要是用于人大常委会组织的各项调研、专项执法检查、代表视察以及机关各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从自评情况看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好

1．1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“人大会会议费”项目绩效目标实际完成情况。

人代会会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为14．89万元，完成预算的99．27％。通过项目实施，保障县人代会顺利召开，听取和审议人民政府、人大常委会工作报告以及法院、检察院工作报告，审查和批准上年计划执行及下年计划（草案）以及财政上年预算执行情况和下年预算（草案）报告等工作。发现的问题：有时候资金支付不及时。下一步改进措施：财务加快资金支付进度。

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称

人代会会议费

预算单位

沐川县人大办

预算执行情况（万元）

预算数：

15万元

执行数：

14．89万元

其中－财政拨款：

15万元

其中－财政拨款：

14．89万元

其它资金：

0

其它资金：

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

召开县人代会，听取和审议人民政府、人大常委会工作报告以及法院、检察院工作报告，审查和批准上年计划执行及下年计划（草案）以及财政上年预算执行情况和下年预算（草案）报告等工作

召开县人代会，听取和审议人民政府、人大常委会工作报告以及法院、检察院工作报告，审查和批准上年计划执行及下年计划（草案）以及财政上年预算执行情况和下年预算（草案）报告等工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

召开一次县人代会

召开1次人代会

召开1次人代会

项目完成指标

质量指标

完成单位目标任务

100％完成

100％完成

项目完成指标

时效指标

年初持续到年末

持续1年

持续1年

满意度指标

满意

公众满意度

公众满意度100％

公众满意度100％

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《人大办部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对人代会会议费项目开展了绩效评价，《人大会会议费项目2020年绩效评价报告》见附件

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是省人大扶持建和庙坪新村建设资金及利息收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．一般公共服务（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）：指人大机关基本支出。

（2）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指人大机关开展专项检查、执法调研等支出的调研考察费，人大常委会、人大常委会主任会支出的会议费，市县换届选举经费等。

（3）人大事务（款）代表工作（项）：代表更好的履职所开展调研等经费支出。

5．社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位离退休费（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离休干部离休费。

（2）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关职工养老保险。

（3）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指职工死亡丧葬抚恤费。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指机关职工基本医疗保险。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。

8．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

人大办部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县人大常委会办公室是属一级预算行政单位。单位执行行政事业会计独立核算机构。机关编制10人，其中：行政8人，机关工勤2人，长聘人员2人。

（二）机构职能。

人大办公室主要工作职能：负责人代会、常委会、主任会等有关会议的会务工作；机关学习、目标考核、考勤、文书档案、保密、人事、财务、工会、宣传、保卫、收发、老干部等机关管理和后勤接待等日常事务工作；开展执法检查和各类调研，为人大常委会服好务；组织市县人大代表开展视察活动，督捉人大代表提出的建议意见办理和县人大常委会提出的审议意见的落实；受理并协调处理群众来信来访；完成上级人大和县人大常委会领导交办的其他工作。

（三）人员概况。

机关现有在职人员38名，其中：行政34人，机关工勤2人，长聘人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年沐川县人大办收入决算总额为964．49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入964．49万元。年初结转结余资金174．96万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出1139．45万元。其中：基本支出890．47万元，占78．15％；项目支出248．98万元，占21．85％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年县人大办以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2020年预算编制工作。在预算编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数、单位实有编制情况以及编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关领导进行审核，对所编制的预算予以调整通过。在预算执行过程中，严格按照《沐川县财政局关于印发<2019年县级部门预算执行规则（试行）的通知》要求执行，加强支出进度管理，实施动态监控，不存在无预算、无用款计划、超预算、超计划拨付资金的情况

（二）结果应用情况。

人大办公室部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

人大办部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

个别项目绩效目标编制不够清晰、准确，预算资金支付率不高。

（三）改进建议。

进一步加强预算绩效管理基础工作，提高项目预算精准度，发挥项目资金使用最大效益。

附件2

人代会会议费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

人大办人代会会议费项目主要是用于开展全县人民代表大会会议的所有费用支出，在预算范围内按实向财政在大平台申请授权支付资金报销，全程由财政驻会监督。

（二）项目绩效目标。

召开县人代会，听取和审议人民政府、人大常委会工作报告以及法院、检察院工作报告，审查和批准上年计划执行及下年计划（草案）以及财政上年预算执行情况和下年预算（草案）报告等工作，人代会会议费项目的实施，保障了全县人民代表大会有序合理的开展。人代会会议费项目符合人民切身利益。

（三）项目自评步骤及方法。

财务根据资金支出情况与预期效益、实际达成效益进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

人大办的人代会会议费项目在项目实施完成后，整理收集单据，按实收集整理单据并由财政审核单据，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。人代会会议费项目年初部门预算15万元。

2．资金到位。人代会会议费项目资金到位15万元，到位率100％，到位及时。

3．资金使用。人代会会议费实际使用14．89万元，其中：食宿：6．97万元；资料及印刷费：2．99万元；会议用品：2．94万元；会场、宣传（含会场布置、租金、照相等）：1．24万元；会议补助：0．36万元；文件汇编及公报：0．39万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

人大办办公室制定了规范的财务管理制度，会计按照财务管理制度严格执行，资金到位就及时进行财务处理并保证会计核算规范合理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

单位领导高度总是并成立工作小组，分为秘书组和后勤组，秘书组负责所有的文件资料，后勤组负责所有会议需要用的设备、会议用品、代表的食宿以及会议资金的申请。

（二）项目管理情况。

人大办的人代会会议费经费采取授权支付形式，由财政审核单据，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目监管情况。

人代会的开展全程由财政驻会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

人代会会议费全年预算数15万元，执行数为14．89万元，完成预算的99．27％。通过项目实施，保障县人代会顺利召开，听取和审议人民政府、人大常委会工作报告以及法院、检察院工作报告，审查和批准上年计划执行及下年计划（草案）以及财政上年预算执行情况和下年预算（草案）报告等工作。

（二）项目效益情况。

人代会会议费项目符合人民切身利益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

每年召开县人代会，听取和审议人民政府、人大常委会工作报告以及法院、检察院工作报告，审查和批准上年计划执行及下年计划（草案）以及财政上年预算执行情况和下年预算（草案）报告等工作，人代会会议费项目的实施，保障了全县人民代表大会有序合理的开展。人代会会议费项目符合人民切身利益。

（二）存在的问题。

有时候资金支付不及时。

（三）相关建议。

财务加快资金的申请和支付的进度。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市沐川县人民代表大会常务委员会办公室.xls