2020年度

共青团沐川县委部门决算

目录

 

公开时间：2021年9月26日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件 25

附件1 25

附件2 28

第五部分 附表 34

一、收入支出决算总表 34

二、收入决算表 34

三、支出决算表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 34

五、财政拨款支出决算明细表 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）团结、教育、引导青年在党的基本路线指引下，在建设有中国特色社会主义实践中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用。

（2）参与社会协商对话，民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年联系群众的桥梁和纽带作用。

（3）在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

（二）2020年重点工作完成情况。

（1）加强思想政治引领

一是强化理论武装。坚持在全县各级团组织推动学习贯彻党的十九大、团的十八大、省委十一届七次全会、市委七届十次全会等重要会议精神。号召各基层团组织开展“学习习近平总书记五四寄语”、“厉行节约，反对浪费”主题团日活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育60场次，覆盖全县13个乡镇团委，17个初高中学校团组织，参加团员青年达5000人次。组织全县团员青年学习“青年大学习”网上主题团课学习，预计今年年底共学习39期，平均每期参学2000—3500人次。

二是坚守舆论阵地。抓好网络意识形态领域工作，深入推进团属新媒体矩阵和网络宣传阵地建设，利用微信、微博传播正能量，预计到年底，“沐川团委”微博将发布消息800余条、微信公众号将发布推文112篇。今年疫情期间积极发挥团属新媒体舆论监控和引导作用，发布抗疫相关推文27篇，阅读点击量达30000余次。

三是发挥示范效应。在五四期间，推举我县优秀集体个人参加第二届“乐山市向上向善好青年”、乐山市2019年度“两红两优”，获乐山市个人奖2个、集体奖3个。评选产生县级“优秀青年”“优秀团干部”“五四红旗团组织”等先进个人和集体35个，举办“抗击疫情 决战脱贫”朗诵比赛，广泛颂扬奋战在疫情防控和脱贫攻坚一线的先进典型事迹。成功推举1名优秀沐川青年成为市青联委员。

（2）围绕中心服务大局

一是服务脱贫攻坚。精准结对帮扶。团县委班子成员联系9户贫困户，58户非贫困户，坚持每月到村入户3次以上，逐一落实帮扶措施。团县委联系黄丹镇同心村，每月到村召开脱贫攻坚工作研判会1次以上，建立了重难点户台账，研究推动脱贫攻坚工作。截止7月31日，国家脱贫攻坚普查组已完成对团县委联系村、户的普查工作，所有贫困户均实现了“两不愁三保障”高质量达标。志愿服务带动。充分发挥“西部计划”作用，今年先后派遣40名西部计划志愿者及研究生支教团成员到各乡镇、各学校开展扶贫、支教工作。依托青年之家召集300余名青少年组建志愿者队伍，在周边乡镇开展文艺下乡和环境卫生整治志愿服务活动。招募、选拔、培训7名沐川本地志愿者，投身到今年脱贫攻坚普查工作。项目政策支持。在底堡乡花园村建立“童伴之家”，组织“童伴妈妈”和项目经办人参加乐山市2020年“童伴计划”关爱留守儿童项目培训，切实加强对全县留守儿童的关心关爱。开展“我要上大学”“助学平台”“情聚沐川，助学有樽爱”等活动，帮扶81名贫困学生，预计将发放助学金11.43万元。

二是服务疫情防控。发动社会力量。通过“给青年的一封信”，发出募捐倡议书，募捐善款5万元，全部捐赠给沐川县慈善会用作疫情防控，募集食品、口罩、消毒液等大量物资，支持沐川抗疫一线。通过“沐川团委”微信号发布防控志愿者招募公告，招募300余名疫情防控志愿者，参与沐川梨园社区、农场坝社区、三观楼社区等重要区域的疫情防控知识宣传和小区疫情管控工作。发挥舆论引导。策划拍摄了以沐川疫情防控为主题的微视频《未来可期》，视频通过抖音、新浪微博、“沐川发布”“沐川团委”微信公众号等新媒体平台广泛传播，引起了强烈反响，凝聚了全县青年团结一致、齐心抗疫的强大精神力量。做好后勤保障。邀请卫生防疫专家对志愿者进行岗前专题培训，采购口罩、84消毒液等必要个人防护物资，购买人身意外保险。志愿服务结束后，为全体志愿者颁发了300余份志愿服务证书和健身卡。

三是服务文旅发展。主动联系沐川籍青年网红“婵子姐弟”，联合县经信、农业等部门，依托抖音、快手、今日头条、新浪微博等平台，开展“县长+网红助农直播”电商带货直播，直播两小时，在线观看人数突破50万人次，售出李子30余吨。培训选拔了3名优秀志愿者，参加“三会”志愿服务，并圆满完成了任务。承接了“荣威能源杯”首届四川省城市河道钓鱼公开赛（沐川站）的志愿服务工作，筹备期间对50名职中志愿者和15名西部计划志愿者开展了集中培训，活动期间对各赛区志愿者进行统一调度，圆满完成了任务，获得了四川省钓鱼协会和参赛选手的一致好评。

（3）积极主动服务青年

一是狠抓规划落地落实。推动县委、县政府建立《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》工作联席会议制度，并于今年3月、6月召开第一次、第二次全体会议，制定了2020年工作要点以及联席会议议事规则等，进一步明确了我县青年工作的方向和目标。

二是助力青年就业创业。开展“逐梦计划”，共帮助30名优秀大学生到多个乡镇、机关单位积累工作经验。推动“青创10万+”项目，对550余名创业青年进行了培训。为我县19名青年干部提供公租房。

三是聚焦青年之家建设。利用青年之家云平台开展各类志愿服务活动、主题团日活动59次，参与青年1217人次，为广大青年提供了素质拓展、交流学习的良好平台。重点打造“致远琴社青年之家”，共开展各类特色品牌活动40余次，参加青年900余人次，承办“城市守护者晚会”两期，今年8月，团省委书记张荣在沐调研期间，对该青年之家建设、工作开展情况给予了高度肯定，该青年之家负责人成功被选为市青联委员和四川协力公益发展中心第二届理事候选人，该青年之家被团市委作为我市典型上报评选全国优秀社会组织典型案例。

（4）持续强化自身建设

一是加强机关党建。严格落实机关党建工作，每月定期开展主题党日活动，稳步推进党员发展工作。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，团县委领导班子带头抓贯彻落实，把“守初心、担使命、找差距、抓落实”融入日常学习工作中。

二是狠抓组织建设。通过公开招录补齐编制，现配备书记 1 名，专、兼职副书记各 1 名，挂职副书记 2 名（其中 1 名银团挂职副书记），工作人员 2 名。结合乡、村行政区划调整改革，及时调整优化基层团干部配备，乡镇团委书记全部由科级领导担任，基层团组织力量进一步加强。落实《2020-2023年全省团干部教育培训规划》,开展全县团干部及少先队辅导员培训 2 次，培训后统一进行考评，平均分达到 90 分，超过团省委要求的 80 分及格线。坚持以党建带团建，积极响应团省委、团市委提高社会领域团组织密度的工作要求，着力扩大“两新”领域基层建团工作，目前已新建社会领域团组织 22 个。

三是规范基础团务。严把团员入口关，把思想政治考评、“青年大学习”学习情况、8学时团前教育纳入到发展团员的必备指标，不达标的予以延期发展，团员发展材料必须上传“智慧团建”系统，接受统一审查，今年发展团员320名。狠抓团组织关系转接工作，今年学社衔接率达100%，升学衔接率达100%。

四是推进少先队改革。会同县教育局成立了沐川县少先队工作委员会，明确分管领导，配齐工作人员，完善“党建带队建”的工作机制。督促指导全县中小学成立学校少工委，目前18个单设小学、10个九年一贯制学校已全部成立学校少工委，队教协作机制进一步夯实。在沐川第二实验小学等学校开展“分批入队”试点工作，入队队员光荣感、使命感进一步增强。聘请专业心理团队在幸福小学开展4场“家长课堂”，关注青少年心理健康教育。

二、机构设置

团县委设综合办公室1个，挂关心下一代工作委员办公室牌子。

团县委总编制4个，其中：参公编制4个。在职人员总数6人，其中：行政4人。

共青团沐川县委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计337.56万元，与2019年相比，收入总计增加64.24万元，增长23.50%。主要变动原因在于新招录2名工作人员，西部计划志愿者管理经费及研支团保险费、生活费等。2020年度支出总计441.71万元，与2019年相比，支出总计增加169.39万元，增长62.20%。主要变动原因是新招录2名工作人员，西部计划志愿者管理经费及研支团保险费、生活费等，历年结余资金用于发放2016年西部志愿者管理经费及研究生支教团保险费、生活费等。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计337.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入337.56万元，占100%。

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计441.71万元，其中：基本支出241.35万元，占54.64%；项目支出200.36万元，占45.36%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计337.56万元，与2019年相比，财政拨款收入总计增加64.24万元，增长23.50%。主要变动原因在于新招录2名工作人员，西部计划志愿者管理经费及研支团保险费、生活费等。2020年财政拨款支出总计441.71万元，与2019年相比，财政拨款支出总计增加169.39万元，增长62.20%。主要变动原因是新招录2名工作人员，西部计划志愿者管理经费及研支团保险费、生活费等，历年结余资金用于发放2016年西部志愿者管理经费及研究生支教团保险费、生活费等。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出441.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加169.39万元，增长62.20%。主要变动原因在于新招录2名工作人员，西部计划志愿者管理经费及研支团保险费、生活费等，历年结余资金用于发放2016年西部志愿者管理经费及研究生支教团保险费、生活费等。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出441.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出411.03万元，占93.05%；社会保障和就业（类）支出3.25万元，占0.74%；卫生健康（类）支出10.50万元，占2.38%；住房保障（类）支出4.34万元，占0.98%；其他支出（类）12.59万元，占2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为441.71万元，完成预算96.67%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）群众团体事务（项）: 支出决算为232.48万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为111.03万元，完成预算87.92%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为67.52万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.34万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.25万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.50万元，完成预算100%。

   7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为12.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出241.34万元，其中：

人员经费235.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费补助、住房公积金、职业年金缴费等。
　　日常公用经费5.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算58%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少，经费严格控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元。

3.公务接待费支出0.29万元，完成预算58%。公务接待费支出决算比2019年减少0.18万元，下降38.29%。主要原因是接待减少，经费严格控制。其中：

国内公务接待支出0.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：团市委赴沐调研基层团组织建设，支出0.10万元；团省委赴沐调研基层团组织建设，支出0.19万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，团委机关运行经费支出232.48万元，比2019年增加70.9万元，增长43.88%。主要原因是增加2名参公人员，及志愿者的补贴、社保等。

（二）政府采购支出情况

2020年，团委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，团委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对大学生志愿服务西部计划项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看坚持号召全县各基层团组织开展“学习习近平总书记五四寄语”、“厉行节约，反对浪费”主题团日活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育60场次，覆盖全县13个乡镇团委，17个初高中学校团组织，参加团员青年达5000人次。利用微信、微博传播正能量，预计到年底，“沐川团委”微博将发布消息800余条、微信公众号将发布推文112篇。推举我县优秀集体个人参加第二届“乐山市向上向善好青年”、乐山市2019年度“两红两优”，获乐山市个人奖2个、集体奖3个。评选产生县级“优秀青年”“优秀团干部”“五四红旗团组织”等先进个人和集体35个。开展“我要上大学”“助学平台”“情聚沐川，助学有樽爱”等活动，帮扶81名贫困学生，预计将发放助学金11.43万元。招募300余名疫情防控志愿者，参与沐川梨园社区、农场坝社区、三观楼社区等重要区域的疫情防控知识宣传和小区疫情管控工作。开展“逐梦计划”，共帮助30名优秀大学生到多个乡镇、机关单位积累工作经验。推动“青创10万+”项目，对550余名创业青年进行了培训。为我县19名青年干部提供公租房。成立了沐川县少先队工作委员会，明确分管领导，配齐工作人员，完善“党建带队建”的工作机制，督促指导全县34所中小学成立学校少工委。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看志愿者为服务单位提供工作服务，服从指挥，听从安排，满意度极高。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴”项目绩效目标实际完成情况。

（1）大学生志愿服务西部计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80.69万元，执行数为72.26万元，完成预算的89.55%。通过项目实施，保障了大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴项目的基本运行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴
预算单位			共青团沐川县委
预算执行情况(万元)	预算数:		80.69	执行数:	72.26
	其中-财政拨款:		80.69	其中-财政拨款:	72.26
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障大学生西部计划志愿者及研究生支教团运行。引领志愿者真抓实干,奋力拼搏,为建设美丽繁荣新沐川做贡献			保障大学生西部计划志愿者及研究生支教团运行。引领志愿者真抓实干,奋力拼搏,为建设美丽繁荣新沐川做贡献
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	为服务单位服务周期	为服务单位服务一年	为服务单位服务一年
	项目完成指标	数量指标	为服务群众服务次数	为服务群众服务10000次	为服务群众服务12000次
	项目完成指标	质量指标	为服务单位办实事数量	为服务单位办实事数量500次	为服务单位办实事数量600次
	项目完成指标	质量指标	为服务群众提供帮助次数	为服务群众提供帮助1000余次	为服务群众提供帮助1100余次
	项目完成指标	成本指标	大学生西部计划志愿者及研究生支教团地方生活补贴	专科900元/人，本科1000元/人，研究生1100/人	专科900元/人，本科1000元/人，研究生1100/人
	项目完成指标	成本指标	大学生西部计划志愿者及研究生支教团保险	865.13元/人·月	865.13元/人·月
	效益指标	社会效益 指标	保障大学生西部计划志愿者及研究生支教团合法权益	激发活力服务力	激发活力服务力
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《团县委部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对大学生志愿服务西部计划项目开展了绩效评价，《大学生志愿服务西部计划项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

团县委2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。团县委内设办公室一个机构，参公编制4个。

（二）机构职能。共青团的主要职能是团结、教育、引导青年在党的基本路线指引下，在建设有中国特色社会主义实践中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用。参与社会协商对话，民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年联系群众的桥梁和纽带作用。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

（三）人员概况。机关现有在职人员6名，其中：书记1名，副书记1名，工作人员2名，志愿者2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年部门总收入337.56万元，其中当年财政拨款收入337.56万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年团委保障机关运转各项支出共441.71万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析原因和影响，并及时向领导和相关股室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（二）结果应用情况。

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算；对项目支出和整体支出实行绩效目标管理；精心组织人员进行决算编报和审核。做好决算公开，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。团县委财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。无。

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

“大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴项目”2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（团县委）在该项目管理中的职能。项目实施方面：志愿者招募、岗位分配、补贴发放等；项目管理方面：服务协议签订、志愿者日常管理和服务、志愿者年度考核评优等；项目保障方面：争取地方党政及相关部门的政策支持、资金保障等工作。                                                                                                                                                   2．项目立项、资金申报的依据。根据【中青联发[2019]3号】关于印发《2019—2020年度大学生志愿服务西部计划实施方案》、《团县委关于增加大学生西部计划志愿者生活补助的请示》（沐团请〔2012〕2号）等文件精神，解决基层工作困难，结合我县实际和上级资金保障程度，在13个乡镇设置服务单位，绩效目标设置明确、合理。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。根据上级相关文件要求制定资金管理办法，我委与服务单位、志愿者签订共同签订第三方服务协议，将志愿者纳入本单位职工序列进行管理，确定职责范围及工资标准，按月授权支付到志愿者账户中。

4．资金分配的原则及考虑因素。严格执行全国项目办制定的志愿者生活补贴、交通补贴发放制度，落实志愿者每月不低于800元生活补贴，免费提供住宿，参照本单位正式工作人员落实差旅补贴、下乡补贴等，确保项目管理经费及奖励经费的专款专用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。大学生西部计划志愿者及研究生支教团地方生活补贴和社保费用。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。项目保障了2020年大学生西部计划志愿者及研究生支教团地方生活补贴和社保费用。

项目效益情况：大学生西部计划志愿者及研究生支教团工作有序开展，志愿者融入沐川的习惯正在形成。通过我委及服务单位的共同努力下，志愿者服务质量得到明显的提升，愿意留在沐川发展的人数增多，我委大学生西部计划志愿者及研究生支教团工作取得较好成效。服务单位满意度100%；受益群体满意度达98%以上。

3．大学生志愿服务西部计划项目经费根据服务名单按月申报地方生活补贴和社保费用，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取服务单位的建议意见，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

大学生西部计划志愿者及研究生支教团经费年初预算资金共80.69万元，团县委按月进行申报，经财政局批复下达后，全部用于大学生西部计划志愿者及研究生支教团。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。团县委大学生西部计划志愿者及研究生支教团经费年初预算资金80.69万元。

2．资金到位。截止2020年12月，共使用资金72.26万元，全部到位；结余资金8.43万元不再使用,由县财政收回。

3．资金使用。截止2020年12月底，团县委大学生西部计划志愿者及研究生支教团经费年初预算资金80.69万元，实际支出72.26万元。主要用于：大学生西部计划志愿者及研究生支教团地方生活补贴39.08万元，学生西部计划志愿者及研究生支教团社保33.18万元，资金支付比预算少8.43万元。

（三）项目财务管理情况。

团县委大学生西部计划志愿者及研究生支教团经费采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。团县委高度重视，并成立工作领导小组。书记任办公室主任，项目办专员为成员的领导小组，负责整个项目的建设和资金管理。

（二）项目管理情况。我委大学生西部计划志愿者及研究生支教团工作以乡镇、部门为实施主体强力推进，项目正常实施中。同时服务单位加强综合协调，以工作成效来评估、推进志愿者工作。

（三）项目监管情况。工作经费资金由团县委具体管理，按县级项目方案，制定管理制度，对工作经费资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用该资金。强化监督，项目工作的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

团县委大学生西部计划志愿者及研究生支教团管理工作纳入单位目标管理，利用志愿者工作例会、培训会进行集中学习。保障大学生西部计划志愿者及研究生支教团在沐期间的基本生活和安全。大学生西部计划志愿者及研究生支教团工作在上级有关部门的关心、帮助下、在团县委的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经服务单位评价，达到预期目的，满意度大于98%。截止2020年12月，我委大学生西部计划志愿者及研究生支教团工作在当年圆满完成。

（二）项目效益情况。

大学生西部计划志愿者及研究生支教团工作有序开展，志愿者融入沐川的习惯正在形成。通过我委及服务单位的共同努力下，志愿者服务质量得到明显的提升，愿意留在沐川发展的人数增多，我委大学生西部计划志愿者及研究生支教团工作取得较好成效。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过大学生西部计划志愿者及研究生支教团项目，增加了就业岗位，促进大学生留在沐川；提升了我委青春朝气的整体形象，促进了人才交流；提高了群众满意度。

（二）存在的问题。

1、保障力度不足。2019年大学生西部计划志愿者及研究生支教团项目经费78.79万元，解决了大学生基本生活问题，但是关于住房公积金的实施仍存在较大难度。

（三）相关建议。

加大保障经费投入，更好留住人才。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算

中国共产主义青年团四川省乐山市沐川县委员会.XLS