统战部2020年部门决算

2020年度

四川省沐川县统战部

部门决算

目    录

公开时间：2021年9月26日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2020年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分  名词解释 21

第四部分 附件 24

附件1 24

附件2 29

第五部分 附表33

一、收入支出决算总表33

二、收入决算表33

三、支出决算表33

四、财政拨款收入支出决算总表33

五、财政拨款支出决算明细表33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表33

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

    统战部是党委主管统战工作的职能部门，负责协调、监督和检查本地区统战工作，协助党委履行了解情况、掌握政策、协调关系、安排干部人士的基本职能;负责全县党外各界代表人士的政治安排;依法加强对民族宗教事务的管理;会同有关部门加强党外知识分子、新阶层人士工作;贯彻落实中央海外统战工作政策，统一管理台务、侨务工作；指导乡镇统一战线工作，领导工商联党组，指导工商联工作。完成县委、县政府和上级统战、民族、宗教等工作部门交办的其他任务。    

（二）2020年重点工作完成情况。

1.脱贫攻坚帮扶工作落实到位。一是机关全力抓扶贫。机关所有干部严格按县委政府要求落实脱贫攻坚责任制，包村包户到人，落实驻村干部全脱产制度，落实驻村队员经费保障，为干部职工购买扶贫保险，确保所帮扶的3个村、27户贫困户各级检查和普查过关。二是推动企业参与扶贫。开展“百企帮百村”活动，采取龙头企业带动、共建基地、鼓励新的社会阶层人士和回乡青年创业、入股合作分红、吸纳贫困群众进企业务工、结对帮扶等形式，增加贫困群众收入，帮助群众脱贫致富。三是整合社会力量助扶贫。利用统战优势引导和推动社会新阶层人士，尤其是引导网络代表人士参与直播带货助农等活动，为全县消费扶贫助力。

2.新冠肺炎疫情防控到位。第一时间统一宗教界人士思想，在大年初一就全面落实宗教活动场所关闭工作，把好防疫第一道关口。严格落实宗教场所防控的各项要求，开展宗教场所教职人员、安全员防疫培训，发放各类防疫知识宣传资料，并严格监督和管理，确保了宗教场所没有发生违规开放和防疫事故等现象，确保了宗教和谐和顺。宗教人士积极行动，捐款捐物达1万余元，各企业为防疫捐款物达250余万元，奉献爱心。同时，为企业搞好复工复产服务工作，促进企业健康发展。

3.项目资金争取取得新突破。加大向省民宗委的工作汇报和资金争取，2020年到位省民宗委专项资金达231万元，整合用于沐川魔芋种植等脱贫攻坚项目和茨竹街道回民路修建。

4.非公经济健康发展。打造“同心·双增”统战实践基地1个，建立新的社会阶层人士创业示范园区1个。向3个重点非公企业选派3名驻企服务员，积极协调对接帮助企业复工复产。接待重庆涪陵区侨联来沐到森态源公司考察、交流，提出企业发展的建议意见，促进民营经济健康发展。争取落实省市侨联支持10万元用于扶持侨企发展，帮助沐川侨眷增收。

5.民族宗教实现和睦和顺。开展民族团结进步创建工作，营造中华民族一家亲的社会氛围，深化民族团结进步宣传教育，搭建宣传教育载体，推进民族团结进步教育进校园、进课堂。在利店镇彝族同胞集中居住区，开展“讲文明、树新风”活动。给予火谷明德小学彝族学生生活补助3万元。在宗教活动场所，统一制作和悬挂社会主义核心价值观、中华优秀传统文化等标牌、标识挂图45幅。坚持升国旗仪式，深化和谐寺观教堂创建活动，促进宗教活动场所管理规范化，引导宗教中国化发展方向。开展对非法出版物的专项整治活动，收缴各类非法出版物100余册。关心关爱宗教界人士，开展走访慰问活动，通过协调落实廉租房帮助宗教界人士解决住房难问题。坚持敏感节点维稳和每月消防安全检查，确保了宗教和睦和顺。

二、机构设置

统战部与县民宗局合署办公，无下属二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计112.58万元，支出总计141.44万元。与2019年相比，收入减少11.07万元，减少9.83%，主要变动原因是减少侨联编制；支出增加17.79万元，增加14.39 % ，主要变动原因是疫情防控工作费用增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计112.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.44万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计141.44万元，其中：基本支出100.37万元，占70.96%；项目支出41.07万元，占29.04%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计112.58万元，支出总计141.44万元。与2019年相比，收入减少11.07万元，减少9.83%，主要变动原因是减少侨联编制；支出增加17.79万元，增加14.39 % ，主要变动原因是疫情防控工作费用增加

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出141.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.79万元，增加14.39% ，主要变动原因是增加侨联编制，工作经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出141.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出121.13万元，占85.64%；社会保障和就业（类）支出5.63万元，占3.98%；卫生健康支出2.05万元，占1.45%；农林水支出3.60万元占2.55%；住房保障支出9.03万元，占6.38%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为141.44万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：

（1）一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.90万元，完成预算100%。

（2）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项），支出决算为83.66万元，完成预算100%。

（3）一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为13.71万元，完成预算100%。

（4）一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算为14.86万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.63万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.05万元，完成预算100%。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为9.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出100.37万元，其中：

人员经费85.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费14.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.20万元，完成预算100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.20万元，占100%。具体情况如下： ：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费无预算安排，支出0万元.

其中：公务用车购置支出0万元。全年没有更新购置公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，属于一般公务汽车。

公务用车运行维护费支出0万元。2020年公务用车由机关事务服务中心统一管理。

3.公务接待费支出1.20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.48万元，增加66 %。主要是区县交流增加。

国内公务接待支出1.20万元，主要用于区县交流，市级领导来沐检查工作等用餐费)。国内公务接待11批次，200人次，共计支出1.20万元，具体内容包括：区县交流，市级领导来沐检查工作等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元， 。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，统战部机关运行经费支出13.71万元，比2019年增加1.79万元，增加15%。主要原因疫情防控下乡走访增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，统战部无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，统战部共有车辆1辆，属于一般公务汽车，主要用于公务出差等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“政务运转工作经费” “王明惠修女生活费”“援彝工作队经费” 3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，县统战部在保障机关正常运转的同时，认真履行好部门的职能职责，全面完成全年的各项目标任务。一是认真做好党外人士的推荐、考察、安排工作，严格控制党内外比例；二是围绕精准，全力抓好脱贫攻坚工作。三是加强民族宗教工作，切实维护社会和谐稳定；四是加强引导，做好非公经济“两个健康”工作；五是抓好中心工作，圆满完成了县委、政府下达的各项工作任务。本部门还自行组织了对1个项目绩效评价，对涉及的所有项目进行研判、评估，确保项目的按时完成和财政资金的安全、高效使用。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门对2020年度部门决算中反映“政务运转工作经费” “王明惠修女生活费” “援彝工作队经费” 3个项目绩效目标实际完成情况进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表。

（1）政务运转工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.74万元，执行数为23.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障统战、民族、宗教工作正常开展，统战成员、民族同胞、宗教人员懂法守法。

（2）王明惠修女生活费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.21万元，执行数为2.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，修女王明惠生活有保障，促进教职人员带领信教群众爱国爱教。

（3）援彝工作队经费。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障金阳县援彝工作队脱贫攻坚工作顺利开展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县委统战部部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对王明惠修女生活费项目开展了绩效评价，《王明惠修女生活费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沐川县委统战部2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沐川县委统战部和民宗局合署办公，内设综合办一个，机关编制5名，其中：行政4名，机关工勤1名

（二）机构职能。沐川县委统战部负责协调、监督和检查本地区统战工作，协助党委履行了解情况、掌握政策、协调关系、安排干部人士的基本职能。围绕全县统一战线工作开展调查研究，及时向县委反映情况，并提出加强统一战线工作的意见和建议。负责全县党外各界代表人士的政治安排，指导工商联工作，依法加强对民族宗教事务的管理，会同有关部门加强党外知识分子工作，调查研究党外知识分子队伍建设状况，密切与党外知识分子的联系，及时反映他们的意见、建议和要求，提出加强党外知识分子工作、发挥其作用的建议意见。完成县委、县政府和上级统战、民族、宗教等工作部门交办的其他任务。

（三）人员概况。统战部现有在职人员总数5人，其中：行政4人，工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2020年，统战部财政资金总收入141.44万元。其中基本支出收入117.7万元。项目支出收入23.74万元。

（二）2020年，统战部财政资金总支出141.44万元。其中基本支出117.7万元。项目支出23.74万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制情况：按照县财政局2020年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）结果应用情况。

县统战部在保障机关正常运转的同时，认真履行好部门的职能职责，全面完成全年的各项目标任务。认真开展绩效自评公开、评价结果整改等。无违规使用记录。

四、评价结论及建议

2020年，我县财政预算支出有力地保障了统战部机关正常运转，保障了统战部协调、监督和检查本地区统战工作，加强对民族宗教事务的管理，密切了与党外知识分子的联系，为社会和谐稳定、民族团结做了好的表率作用。自评100分。

战部进一步加强内部控制管理，严格控制行政成本支出，节能办公，加强执行规范财务管理制度。                                     

附件2

2020年王明惠修女生活费项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

沐川县统战部2020年对王明惠修女生活费1个项目实施自评。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

统战部严格按照相关规定组织实施，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，教职人员十分满意。自评分为满分100分。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据沐川县人民政府阅办文件批示单，收文（2016）第301号同意将王明惠修女生活费2.21万元列入县级财政预算。

2、项目管理

根据年初预算将2.21万元全部用于王明惠修女生活费补助支出。

3、项目绩效

项目目标完成情况：宗教工作正常开展，宗教同胞和谐稳定，全县宗教工作进一步提升。全年100%完成工作任务。宗教人士满意度达到100%。

三、存在主要问题  无。

四、相关措施建议  无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市沐川县委统战部.xls