四川省沐川县人力资源和社会保障局部门决算

目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况...............................................................................................4

一、基本职能及主要工作..............................................................................4

二、机构设置..................................................................................................6

第二部分 2020年度部门决算情况说明..............................................................7

一、收入支出决算总体情况说明..................................................................7

二、收入决算情况说明..................................................................................7

三、支出决算情况说明..................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................................................16

十、其他重要事项的情况说明.....................................................................16

第三部分 名词解释...............................................................................................20

第四部分 附件.......................................................................................................24

附件1...............................................................................................................25

附件2...............................................................................................................27

第五部分 附表.......................................................................................................29

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沐川县人力资源和社会保障局主要职能是贯彻执行党和国家人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策；起草本县人力资源和社会保障地方性实施办法，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、专项扶贫通过国家普查。全面落实省市就业扶贫措施，建立培训和就业需求“两本台账”，将信息同步录入“就业通APP”， 提供针对性就业。狠抓贫困劳动力技能提升，开展贫困劳动者技能培训920人次、创业培训429人次、东西部扶贫扶智技能培训947人次，致富带头人培训123人，成功创业44名，带动301人次贫困人口增收。通过就业微信公众号收集、推送县内企业就业岗位4.25万个，贫困劳动者转移就业11398人；“点对点”向江山企业专车输送169人。开发疫情监测等公益性岗位2211个，兜底安置农村贫困劳动力1678人。落实落细减免缓社会保险费缴纳、失业保险稳岗返还、企业吸纳奖补等援企稳岗政策，为226户中小微企业减免单位社保缴费4471.07万元；兑现10户企业一次性吸纳就业补贴和岗位补贴、社保补贴67.07万元、59户企业稳岗补贴120.31万元，兑现外出务工劳动奖励3582人169.84万元。落实贫困人口养老保险参保政策，将建卡贫困户、低保户、五保户等特殊人员21360人按100元/人·年的标准代缴养老保险费，参保率100%。

2、城镇居民收入稳定增长。坚持把促进城镇居民增收为作第一目标，明确党组成员每人联系记账户20户，每月走访解决记账户和辅助调查员在记账过程中存在的问题。采取扩大就业规模、推动创新创业、帮扶困难群体就业，按时调整事业机关单位工资等举措，增加城镇居民可支配收入。2020年城镇居民人均可支配收入34615元，增速6.1%，增速全市排名第七位。

3、全员劳动生产率平稳增长。全面落实就业政策，强化就业培训，提升从业人员就业技能，提高全员就业率。强化农村劳动力向第二、三产业转移培训、引导和服务工作，保障城乡居民实现全员就业，提升全员劳动生产率和非农产业就业比。全年工业增加值预计达到23000万元，全部从业人员平均人数达14.9万人，全员劳动生产率实现15436元/人，同比增长592.5元；非农产业就业比达54%左右。

二、机构设置

沐川县人力资源和社会保障局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，分别为沐川县社会保险事务中心和沐川县就业创业促进中心。

纳入沐川县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.沐川县社会保险事务中心 

2.沐川县就业创业促进中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4221.13万元、支出总计4399.28万元。与2019年相比，收入总计增加1928.84万元，增长84.14%；支出总计增加2061.3万元，增长95.44%。主要变动原因是2020年人社局机关下属单位就业中心、社保中心财务与局机关的账务进行合并。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4221.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4221.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                                   图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4399.28万元，其中：基本支出1589万元，占36.12%；项目支出2810.28万元，占63.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                                                    图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计8620.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计共增加4168.29万元，增长93.62%。主要变动原因是2020年人社局机关下属单位就业中心、社保中心财务与局机关的账务进行合并。

                                      图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4399.28万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2250.2万元，增长104.71%。主要变动原因是2020年人社局机关下属单位就业中心、社保中心财务与局机关的账务进行合并。

           图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4399.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；  科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4227.7万元，占96.1%；卫生健康（类）支出17.46万元，占0.39%；住房保障（类）支出59.82万元，占1.36%；节能环保（类）支出93.1万元，占2.12%；农林水（类）支出1.2万元，占0.03%。

                                  图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4399.28，完成预算100%。(这个比例应该是95%)其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为545.69万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为268.52万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 就业管理事务（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:支出决算为117.75万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为9.32万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为238.89万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为44.96万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.99万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为763.52万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）:支出决算为159.23万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）:支出决算为443万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为411.41万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）:支出决算为98万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为1082.99万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为32.13万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为14.49万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为2.97万元，完成预算100%。

18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）  其他节能环保支出（项）:支出决算为93.1万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为59.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1589万元，其中：人员经费1499.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费89.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.46万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.46万元，占100%。具体情况如下：

                                        图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少4.57万元，下降100%。主要原因是公务用车归机关事务局统一调配。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少2.52万元，下降50.60%。主要原因是因为疫情原因减少公务接待次数，厉行节约。其中：

国内公务接待支出2.46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，330人次（不包括陪同人员），共计支出2.46万元，具体内容包括：机关、就业、社保全年公务接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沐川县人社局机关运行经费支出89.41万元，比2019年减少95.39万元，下降51.62%。主要原因是严格遵守财经纪律，控制支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，沐川县人社局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沐川县人社局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“城乡居民养老保险政府代缴项目””城乡居民养老保险缴费补贴项目”“城乡居民养老保险基础养老金补贴项目”开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“城乡居民养老保险政府代缴项目””城乡居民养老保险缴费补贴项目”“城乡居民养老保险基础养老金补贴项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）困难人群参加城乡居民养老保险政府代缴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数113.39万元，执行数为113.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县困难人群21362人全覆盖参加城乡居民养老保险。

（2）个人参加城乡居民养老保险缴费补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数185.49万元，执行数为185.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县6.6万参保缴费人员权益得到及时记录。

（3）城乡居民养老保险基础养老金补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115.96万元，执行数为115.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县30647名城乡居民养老保险待遇令取人员养老金的及时发放。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县人社局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对城乡养老保险县级配套资金项目开展了绩效评价，《城乡养老保险县级配套资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）：指综合业务管理（项）指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出；社会保险业务管理事务（项）指社会保险业务管理和基金监督方面的支出；信息化建设（项）指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出；劳动人事争议调解仲裁（项）指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）社会保险补贴（项）公益性岗位补贴（项）求职创业补贴（项）其他就业补助支出（项）：指用于职业培训、社会保险、公益性岗位、求职创业以及其他就业类各项补贴。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出；事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指用于其他节能环保方面的支出。

15.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沐川县人社局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包；括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县人力资源和社会保障局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，分别为沐川县社会保险事务中心和沐川县就业创业促进中心。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党和国家人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策；起草本县人力资源和社会保障地方性实施办法，拟订全县人力资源和社会保障事业发展发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动制度，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业办法，会同有关部门完善高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

3、组织开展全县城乡社会保险及其补充保险工作，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金投资办法。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

4、会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，完善机关企事业单位人员福利和有关离退休制度。

5、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，做好人才管理有关工作，拟定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐工作，落实吸引国（境）外专家、留学人员来沐（回沐）工作或定居政策。

6、会同有关部门做好军队转业干部安置工作，负责军队转业干部教育培训工作，承担企业军队转业干部解困和维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理，承担有关人员调配和特殊人员安置，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度。

7、贯彻落实国家和省市关于农民工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

8、负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

机关核定行政编制10名、工勤编制1名，实有人员10人；县劳动监察队核定参公事业编制6名，实有人员5名；县劳动人事争议仲裁院核定事业编制6名，实有人员4名；县人力资源服务中心核定事业编制6名，实有人员4名；县就业创业促进中心核定参公编制8名，实有人员8名；县社保中心核定参公、工勤编制18名，实有人员18名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计4221.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4221.13万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计4399.28万元，其中：基本支出1589万元，占36.12%；项目支出2810.28万元，占63.88%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2020年预算工作。一是严格按照财政厅预算编制要求，认真贯彻落实中央、省委省政府关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。

（二）结果应用情况。

2020年，县人社局全面贯彻落实中央和省委省政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平参谋服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和效能整体提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年人社局机关及下属单位就业中心、社保中心账务合并，从自评情况来看，县人社局预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

（二）存在问题。

整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。

（三）改进建议。

1、进一步加强绩效管理。

2、财务工作人员认真强化学习业务知识。

附件2

城乡养老保险县级配套资金项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．每年12月，按当年参加城乡居民养老保险人数和缴费档次，按标准对参保人实施缴费补贴。

2. 为特殊困难群体代缴养老保险。

3. 对待遇享受人员实行待遇补贴。

4．缴费补贴、待遇补贴和代缴个人缴费资金形成城乡居民养老保险基金，按照《社会保险法》相关规定使用和核算。

（二）项目绩效目标。

保障及时记录参保人权益和待遇发放。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。困难人群政府代缴城乡居民养老保险21362人，113.39万元；缴费补贴6.6万人，185.49万元；待遇补贴30647人，115.96万元。

2．资金到位。截至2020年12月31日县财政总划拨414.84万元。

3．资金使用。按照社会保险财务管理相关规定使用和核算。

（二）项目效益情况。

保障了参保人权益及时记录和待遇发放。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

          附件：2020年决算表.xls