2020年是 “十三五”规划收官之年，是脱贫攻坚决战决胜之年，更是全面建成小康社会之年。永福镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的具体要求，围绕“文旅发展年”工作主题，凝心聚力巩固脱贫成效、推进乡村振兴、建设宜居乡村，不断增强人民群众安全感、获得感、幸福感。2020年，全镇农民人均可支配收入较去年增长1520元，达到16725元，增幅达10%；高质量通过国家脱贫攻坚普查，如期向党和人民交出一份合格答卷。

一年来，我们攻坚克难，重点抓好以下几方面的工作：

一是疫情防控措施强劲有力。面对突如其来的新冠肺炎疫情大考，我们坚持人民至上、生命至上，深入贯彻落实中央、省、市、县疫情防控决策部署，精准施策、主动作为，成立防控指挥部、组建工作专班、建立干群防控网，镇、村（社区）党员干部、医务人员、民警等各界人士，不畏艰难、冲锋在前，深入村组农户摸排重点地区返乡人员，落实“四包一”责任，实施精准防控、群防群控机制，构建了横向到边、纵向到底的立体防控体系，与广大人民群众一道，打赢了一场没有硝烟的人民战争。在疫情防控最吃紧的时候，我们干群一心、共克时艰，在五指山和龙华边界设置2个卡口，实行24小时检查防控，坚守沐川“南大门”；紧盯重点场所、重点人员，在各村道入口设置便民服务点21个，为外出务工人员、项目建设和企业复工复产提供周到服务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，为人民群众正常生产生活保驾护航。

二是脱贫攻坚成果有效巩固。始终将脱贫攻坚作为最大的政治任务、最大的民生工程、最大的发展机遇，凝心聚力巩固提升脱贫成效。聚焦“四不摘”“三落实”，持续压紧压实帮扶责任，坚持镇、村、组“三级”联动，科学统筹、叠加帮扶，确保脱贫攻坚工作力度不减。对标“两不愁三保障”核心指标，全面开展补短提升。克服疫情对务工影响，开发公益性岗位121个，推送就业岗位信息1200余条，全力做好稳岗就业，全镇务工贫困人口同比增长5%，确保了疫情影响下的贫困户收入稳定增长。2020年建档立卡贫困户人均纯收入达9471元，同比增长23%。对2016年以来179个各级巡视巡察和监督检查反馈问题逐一整改销号，高质量通过脱贫攻坚国家普查和省市成效考核，如期向党和人民交出了一份合格的永福答卷。

三是产业发展质效持续提升。立足永福资源优势，结合市场需求，围绕“延长产业链，提升价值链”思路，提档升级双河富硒猕猴桃现代农业园区，投入100万元，实施猕猴桃避雨栽培大棚45亩，试点猕猴桃溃疡病防治措施。推进五指山“高山茶+食用笋”产业园区建设，新发展种植茶叶900亩、食用笋400亩，茶叶、笋用林规模已达5000亩和25000亩，配套实施张村村茶叶园区道路、茶园笋用林连接道路建设，初步建成猕猴桃、茶叶、食用笋“三大产业园区”，形成“茶、林、果”产业链条。积极争取政策支持，投入资金700万余元，在双河、新桥、万寿三村实施高标准农田5500亩，为产业发展创造更好条件。先行先试，积极支持万寿村试验成功种植珠芽魔芋40亩，为发展魔芋产业提供了成功经验。全力稳定粮食和畜禽生产，实现水稻、玉米等传统农作物播面1.42万亩，生猪年出栏1.44万头，家禽6.01万只。

四是基础设施条件持续改善。人民的所盼所想就是我们的工作目标，针对群众关切的道路、饮水住房等问题，积极争取项目资金，强力推进项目建设。完成投入14万元的新华村土地塘桥建设、投入8万元的永兴河堤堡坎建设；完成投入100万余元的星海村、新华村村组道路水毁修复项目11处；完成永龙路（星海段）修复项目，修复道路3.7公里投入140万元；新建永茶路、永同路错车道2个，投入8万元；投入105万元新建原茶园村3.5公里林区路；投入50万元实施新桥村6组3公里碎石路建设；投入75万元，实施万寿村、油房村、张村村、新桥村集中式安全饮水项目和农户安全饮水自建项目，惠及农户1000余户。完成贫困户住房新建2户、一般农户住房新建21户、改建6户，全部按期搬迁入住。

五是推进民生保障坚实有力。加大民生兜底保障力度，实施全民参保计划，确保社会保障政策落实，全镇城乡居民医保参保率达99%、城乡居民养老保险参保率达98%。加强特殊困难群体保障，新纳入整户低保5户，调高低保标准22户，清理因自然减员及其他不符合低保条件的农村低保人口7人。完成优抚和退役军人信息采集47人，帮助年审22人。实施困难家庭临时救助和救灾救济400余人次，发放救助金3万余元，发放棉被、大米等物资200余份。加强公共文化服务，免费放映农村公益电影71场次，组织群众性文化体育活动10场次。巩固义务教育均衡发展成果，关心关注教育教学，落实“七长”责任制，中小学入学率达100%。全面落实计划生育奖励扶助政策，申报奖特扶助17人，发放奖扶资金1.6万余元，完成贫困人口免费体检。

六是人居环境治理初见成效。深入贯彻“绿水青山就是金山银山”发展理念，推进蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，高度重视中央环保督察及“回头看”反馈问题和长江经济带生态环境问题整改，举一反三，打好环境污染防治“九大战役”。投入130万元实施“厕污共治”，对183户农户实施污水处理设施建设，73户农户实行卫生厕所建设；投入38万元，新建垃圾分类回收站21个，购置垃圾桶4000余个分发到户；永福、健全两个场镇污水处理厂建成投用，污水处理大幅度提升。持续开展“四清四拆”，落实农村保洁人员制度，实行农村生活垃圾集中清运处理，村庄环境卫生有效改善，村容村貌有力提升，农村人居环境有效提升；加大场镇环境卫生整治力度，进一步完善管理机制、监督机制，实行专人负责，专项清理卫生死角，规范摊位摆放，保持场镇干净整洁、规范有序。投入70万元，实施水源地保护工程，饮用水水源地水质达到或优于地表水Ⅲ类水质标准。

七是增强服务推进基层治理。推进法治政府建设，增强服务意识，坚持依法行政，深化政务公开，强化意识形态工作，不断提高政府公信力、执行力。全力做好竹海景区提升打造地方协调工作，顺利推进景区南大门至永兴湖道路提升改造，组织完成竹海景区摸底调查，积极开展矛盾纠纷调处，为竹海景区AAAA创建打好基础。完成村级建制调整，由11个村调整为8个村，优化调整减少村民小组15个，社区居民小组减少2个。积极开展以学习宣传民法典为主的普法宣传教育，接受法律援助咨询102人次，持续开展扫黑除恶专项斗争，定期摸排黑恶势力线索。深化网格化管理，全镇配备网格专干1名，专职网格员2名，村级网格员11名，网格化系统事件办结总量700余件次。坚持做好信访维稳工作，及时回应群众诉求，抓好矛盾纠纷化解、遗留问题排查处理，完善村调委矛盾纠纷调处的机制和调处程序，妥善化解各类矛盾纠纷，化解率100%。持续做好永兴村林权纠纷的稳控工作和竹海景区开发建设中问题协调处理，没有造成群体性越级上访和群众性械斗事件发生。坚持“生命至上、人民至上”发展理念，深入开展“安全生产整治三年行动”，制定“安全生产责任清单”，层层落实责任，突出抓好森林防灭火、道路交通安全、防汛减灾、食品卫生等重点领域监管，加大宣传教育力度，狠抓隐患排查整治，强化应急处置，实现全年无一起安全生产责任事故发生。

二、机构设置

永福镇人民政府无下属二级单位。永福镇人民政府决算的编制范围包括：政府机关、政府下属事业单位便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、社会治理服务中心。永福镇现有在职人员41人，其中：行政26人(含机关工勤1人)，事业15人。2020年年末比2019年年末增加8人，主要是机构改革农业局下沉3人，林业局下沉3人，县级部门调入2人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1167.98万元，与2019年918.1万元相比增加154.21万元，增长27.21%。2020年度支出总计1235.74万元，与2019年936.43万元相比增加299.31万元，提高31.96%。主要变动原因是机构改革调整人员增加，一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务类增加87.21万元，农林水支出-事业运行类增加36.85万元,社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出类增加11.42万元,住房保障支出-住房公积金增加10.90万元;因单位机关工勤人员死亡1人，社会保障和就业支出-抚恤类增加14.45万元；因疫情原因，卫生健康支出-公共卫生类增加14.55万元;因财政安排指标冲减2017年小纸厂关闭预拨资金,节能环保支出-环境保护管理事务类增加27.78万元;因村组干部报酬调整,农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助类增加68.50万元;因财政安排指标冲减2007年永丰事故预拨资金,灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出类增加40万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年沐川县永福镇人民政府本年收入合计1167.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1167.98万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年沐川县永福镇人民政府本年支出合计1235.73万元，其中：基本支出983.98万元，占79.63%；项目支出251.75万元，占20.37%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1167.98万元，与2019年918.1万元相比增加154.21万元，增长27.21%。2020年度支出总计1235.74万元，与2019年936.43万元相比增加299.31万元，提高31.96%。主要变动原因是机构改革调整人员增加，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务类增加87.21万元，农林水支出-事业运行类增加36.85万元,社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出类增加11.42万元,住房保障支出-住房公积金增加10.90万元;因单位机关工勤人员死亡1人，社会保障和就业支出-抚恤类增加14.45万元；因疫情原因，卫生健康支出-公共卫生类增加14.55万元;因财政安排指标冲减2017年小纸厂关闭预拨资金,节能环保支出-环境保护管理事务类增加27.78万元;因村组干部报酬调整,农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助类增加68.50万元;因财政安排指标冲减2007年永丰事故预拨资金,灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出类增加40万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1235.74万元，占本年支出合计的95.71%。与2019年932.23万元相比，一般公共预算财政拨款增加303.51万元，增长24.56%。主要变动原因是机构改革调整人员增。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1235.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出482.34万元，占39.03%；国防支出（类）1.29万元，占0. 1%；公共安全支出（类）支出0.82万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.69万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出65.93万元，占5.34%；卫生健康支出30.49万元，占2.47%；节能环保支出66.38万元，占5.38%；城乡社区支出（类）支出4.67万元，占0.38%；农林水支出（类）482.32万元，占39.03%；交通运输支出（类）支出1.39万元，占0.11%；住房保障支出（类）支出53.5万元，占43.29%；灾害防治及应急管理支出（类）支出43.29万元，占3.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1235.74，完成预算1291.18的95.71%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）: 2020年决算数为2.52万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 预算数为2.94万元，2020年决算数为1.15万元，年末结转和结余1.79万元，完成预算39.12%。决算数小于预算数的原因是跨年实施项目。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 2020年决算数为397.65万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 预算数是0.2万元，2020年决算数为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的原因是跨年实施项目。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 2020年决算数为74.15万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 2020年决算数为5.87万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 2020年决算数为1.00万元，完成预算100%。

8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 预算数为0.38万元，2020年决算数为0.14万元，年末结转和结余0.24万元，完成预算36.8%.决算数小于预算数的原因是按实结算。

9.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）: 2020年决算数为1.15万元，完成预算100%.

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）: 年初结转结余0.22万元，预算数为0.6万元，2020年决算数为0.22万元，年末结转结余0.6万元，完成预算36.67%。决算数小于预算数的原因是跨年实施项目。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 年初结转结余2.99万元，预算数为4.4万元，2020年决算数为3.42万元，年末结转结余3.97万元，完成预算77.73%。决算数小于预算数的原因是跨年实施项目。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 年初结转结余1.04万元，预算数为4万元，2020年决算数为1.04万元，年末结转结余为4万元，完成预算26%。决算数小于预算数的原因是跨年实施项目。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2020年决算数为41.49万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 2020年决算数为14.45万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 年初结转结余为3.25万元，预算数为6万元，2020年决算数为3.7万元，年末结转结余为5.55万元，完成预算61.67%。决算数小于预算数的原因是跨年实施项目。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年决算数为10.26万元，完成预算100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年决算数为5.45万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:预算数为0.42万元，2020年决算数为0.22万元，完成预算52.38%。决算数小于预算数的原因是跨年实施项目。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2020年决算数为38.60万元，完成预算100%。

20．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:年初结转和结余为27.78万元，2020年决算数为27.78万元，完成预算100.00%。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 2020年决算数为4.67万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2020年决算数为85.33万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:年初结转和结余20万元，2020年决算数为20万元，完成预算100%。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 年初结转和结余4.62万元，2020年决算数为,4.62万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:年初结转和结余为23.3万元，本年预算数为387.97万元，决算数为372.37万元，年末结转和结余为38.9万元，完成预算95.98%。决算数小于预算数的主要原因是：公共运维资金项目已实施未报账结转下年使用。

26. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:2020年决算数为0.82万元，完成预算100.00%。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2020年决算数为1.39万元，完成预算100%。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年决算数为53.5万元，完成预算100%。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2020年决算数为1.92万元，完成预算100%。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害及恢复重建支出（项）:年初结转和结余数为40万元，2020年决算数为40万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出983.97万元，其中：

人员经费902.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费81.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.59万元，完成预算99.78%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节俭、削减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元，占61%；公务接待费支出决算1.79万元，占39%。具体情况如下：

图7：(“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.79万元，完成预算99.44%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，下降0.56%。主要原因是单位厉行节俭、削减开支。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用接待费。具体内容包括：脱贫攻坚工作及各级迎检工作到村组交通费，接待上级脱贫攻坚工作人员住宿费，业务工作接待，接待上级各部门到镇业务工作费用，重点工作接待，接待上级各部门人员和村组干部到镇脱贫攻坚工作检查指导及会议加班餐费。其中：

国内公务接待支出1.79万元。国内公务接待25批次，440人次，共计支出1.79万元。

外事接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，永福镇人民政府机关运行经费支出81.98万元，比2019年59.07万元增加22.91万元，增长38.78%。主要原因是机构改革调整人员增加，2020年年末比2019年年末增加8人，农业局下沉3人，林业局下沉3人，县级部门调入2人。

（二）政府采购支出情况

2020年，永福镇政府采购支出总额3.73万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，永福镇人民政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于乡镇农业技术服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），本年度购买车辆0辆。

（四） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2020年永福镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排110.73万元，其中编制了8个项目绩效目标的预算99.29万元，主要为乡镇环境综合治理长效管理、农村生活垃圾治理资金、乡镇安全监管工作经费、永同路占地租地费等。预算执行过程中，对乡镇环境综合治理长效管理等4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我镇按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

1.项目绩效目标完成情况。
我镇在2020年度部门决算中反映“乡镇环境综合治理长效管理经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）乡镇环境综合治理长效管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善场镇及省道213线沿线环境脏、乱、差的形象，提升乡镇综合形象和居民的生活质量，保护生态环境，群众、服务对象等方面满意度高。发现的主要问题：资金量小，保洁人员较少，做到长期保持整洁卫生有一定困难。下一步改进措施：加大吸引社会资金到环境综合治理上来，根据实际需求增加部分临时人员，长期保持场镇的整洁卫生。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			乡镇环境综合治理长效管理经费
预算单位			永福镇
预算执行情况(万元)	预算数:		12万元	执行数:	12万元
	其中-财政拨款:		12万元	其中-财政拨款:	12万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	开展环境卫生治理，改善场镇环境卫生，提升乡镇综合形象和居民的生活质量。			改善场镇及省道213线沿线环境脏、乱、差的形象，提升乡镇综合形象和居民的生活质量。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	管辖场镇，场镇保洁员人数；垃圾清运次数；	2个；保洁员6人；≥10次/月	保障2个场镇每天6个保洁人员清扫卫生；完成每月10次以上垃圾清运次数
	项目完成	质量指标	垃圾清扫；垃圾清运	长期保持整洁卫生；及时清运	场镇卫生基本做到长期保持整洁卫生；及时清运
	项目完成	时效指标	保洁时间；工作持续时间；	实时；时间1年；	实时；工作持续时间1年；
	项目完成	成本指标	垃圾清运费标准；临时聘请人员工资；场镇保洁员工资	5500元/月；100-200元/人/天；900元/月	垃圾清运费5500元/月；临时聘用人员100-200元/人/天；保洁员900元/月
	项目效益	社会效益	提升乡镇形象、促进旅游业发展；提供就业岗位，增加群众收入	显著提升；提供直接的、持续的就业岗位	乡镇形象显著提升；提供稳定、持续就业岗位6个，增加群众收入6.48万元。
	项目效益	生态效益	污染指标；环境优美指数	污染指数显著降低；环境优美指数90%以上	环境污染指数显著降低，环境优美指数≥90%
	项目效益	可持续影响	让群众长期养成好习惯，不乱扔垃圾，爱护环境。	长期	群众好习惯逐渐养成
	满意度	满意度	群众满意度达	99%以上	群众满意度达≥99%

（2）农村生活垃圾治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.6万元，执行数为26.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保持各村环境卫生整洁，严格按进度计划，有效保持农村环境卫生，保护生态环境，群众、服务对象等方面满意度高。发现的主要问题：垃圾清运公司存在未能及时清运垃圾情况；村民的环保意识较低，垃圾未入池。下一步改进措施：各村加强监督，督促垃圾清运公司及时清运垃圾；强化环保意识宣传教育，形成人人讲卫生、爱环境的好风气。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			农村生活垃圾治理项目
预算单位			永福镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		266000元	执行数:	266000元
	其中-财政拨款:		266000元	其中-财政拨款:	266000元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	彻底解决全镇11个村环境“脏乱差”问题，全面改善农村人居环境			基本解决全镇11个村环境“脏乱差”问题，全面改善农村人居环境
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保洁员人数	48人	48人
	项目完成指标	数量指标	村每月开展情况	3次	3次
	项目完成指标	数量指标	覆盖村数	11个	11个
	项目完成指标	质量指标	垃圾转运覆盖率	覆盖率100%	覆盖率100%
	项目完成指标	时效指标	转运完成时间	适时完成	转运适时完成
	项目完成指标	成本指标	保洁员人员工资	68000元	及时兑现68000保洁员工资
	项目完成指标	成本指标	村级垃圾清运费	198000元	及时兑现198000垃圾清运费
	效益指标	社会效益	提供就业岗位，增加群众收入	增加群众收入	增加群众收入
	效益指标	生态效益	环境优美指数	环境优美指数≥90%	环境优美指数≥90%
	满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度≥99%	实现群众满意度≥99%

（3）乡镇安全监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保全镇安全工作常抓不懈，常年无安全事故，确保全镇平安，稳定。发现的主要问题：部分群众安全意识不高，需加强宣传教育。下一步改进措施：加强安全巡查督查和安全知识宣传教育。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			乡镇安全监管工作经费
预算单位			永福镇
预算执行情况(万元)	预算数:		1.92万元	执行数:	1.92万元
	其中-财政拨款:		1.92万元	其中-财政拨款:	1.92万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	确保全镇安全工作常抓不懈，常年无安全事故，确保全镇平安，稳定。			通过项目实施，我镇安全工作常抓不懈，常年无重大安全事故发生，全镇整体平安、稳定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	安全防护补助人员数、检查次数	8人，每月一次	8人，每月一次
	项目完成	质量指标	工作覆盖率	100%	100%
	项目完成	时效指标	完成时间	每月1次，每次1周	完成每月1次，每次1周
	项目完成	成本指标	安全员补助标准	专职300元/月、兼职200元/月	按专职300元/月、兼职200元/月标准发放到位
	项目效益	社会效益	安全事故发生率	0	0
	项目效益	可持续影响	工作持续影响	长期	长期
	满意度	满意度	群众满意度	≥99%	≥99%

（4）永同路占地租地费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.67万元，执行数为4.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，化解永同路占地租地费，维护社会稳定。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			永同路占地租地费
预算单位			永福镇
预算执行情况(万元)	预算数:		4.67万元	执行数:	4.67万元
	其中-财政拨款:		4.67万元	其中-财政拨款:	4.67万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	经审计锁定的债务，化解永同路占地租地费，维护社会稳定。			通过项目实施，化解永同路占地租地费，维护社会稳定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	永同路租地占地农户数	57户	57户
	项目完成	质量指标	折合产量黄谷	32854.5斤	32854.5斤
	项目完成	时效指标	工作覆盖率	100%	100%
	项目完成	成本指标	完成时间	2019年底前	2019年
	项目效益	社会效益	国家收购价	1.42元/斤	1.42元/斤
	项目效益	可持续影响	维护社会稳定	100%	100%
	满意度	满意度	群众满意度	≥99%	≥99%

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映基层人民代表大会的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 反映基层人大代表调研考察支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位日常运行及人员工资支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映“两不愁三保障”回头看大排查工作支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位社会事业服务中心日常运行及人员工资支出。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映专用材料购置支出。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 反映基层群团（关公委、团委、妇联）运行的日常支出。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 反映其他组织事务（党建）的支出。

12.国防（类）国防动员（款）民兵（项）: 反映于民兵训练等方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）: 反映美术馆公共图书馆文化馆等支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 反映美术馆公共图书馆文化馆等支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 反映公共文化服务体系建设方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映机关遗属生活补助支出。

18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 反映广大群众遭受临时受灾之后的基本生活补助。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映困难群众基本生活临时救助。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反映农村生活垃圾治理项目保洁员补助和垃圾清运费用。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映大棚房拆除复垦经费。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映永同路占地租地费。

25.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 反映事业单位农业技术服务中心日常运行及人员工资支出

26.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映招聘大学生毕业到基层任职的生活补助和相关经费支出。

27.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 反映美丽新村农房建设方面的支出。

28.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 反映脱贫攻坚补短板资金。

29.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反映基层村民自治机构人员生活补助和日常运行、农村公共运行维护等支出。

30. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 反映公路和运输安全方面日常工作经费支出。

32. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）生产监管（项）: 反映全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

34.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）: 反映自然灾害生活补助资金。

35.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

永福镇2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县永福镇部门预算的编制范围包括：沐川县永福镇人民政府机关、沐川县永福镇农业技术服务中心、沐川县永福镇社会事业服务中心，无下级预算单位。

（二）机构职能。

永福镇人民政府的主要工作主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

（三）人员概况。

永福镇现有在职人员41人，其中：行政26人(含机关工勤1人)，事业15人。2020年年末比2019年年末增加8人，主要是机构改革农业局下沉3人，林业局下沉3人，县级部门调入2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年收入总计1291.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1167.98万元，其他收入0万元，年初结转和结余123.2万元。收入决算数总计较2019年相比增长277.41万元，上升13.41%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出合计1235.73万元，其中：基本支出983.98万元，占79.63%；项目支出251.75万元，占20.37%；年末结转和结余55.45万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门及时组织财务人员进行预决算的编制，扎实做好2020年预算工作。一是严格按照预算编制要求，认真贯彻落实县委县政府 “厉行节约”要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。

（二）执行管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门认真总结经验，强化底线思维，狠抓风险防控。一是主动学习财务管理办法，熟悉掌握各项各项规章制度，确保各项财务收支符合国家法律、法规和财经纪律。二是加强内部控制，严格执行我单位根据相关制度制定了内部控制制度，强化资金管理。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.59万元，完成预算99.78%。其中公务用车购置及运行维护费支出决算2.80万元，占60.87%；公务接待费支出决算1.79万元，占38.91%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元。主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

（三）综合管理情况。

本部门严格执行机关财务管理规章制度，按照规定编制内控管理制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，政府采购制度公开公示，资产及时入账，政策采购严格按计划执行，按期公开预算、决算报告，并接受群众监督。

绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

永福镇部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

（二）存在问题。

一是支出经济科目与实际存在差异；二是乡镇财务工作人员较少、事务繁杂、部分业务处理不够及时。三是部分项目进度缓慢不能当年完成，年终结转结余情况较多。

（三）改进建议。

一是加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率；二是充实财政所人员并加强人员理论和实践操作能力提升；三是上级相关部门应尽早安排当年项目并下达预算指标，乡镇在实施项目过程中，应加大监管力度及时跟进进度，确保项目按时、高效完成。

附件2

2020年乡镇环境综合治理长效管理项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

永福镇乡镇环境综合治理长效管理项目涉及2个场镇。由垃圾清运公司统一转运垃圾，每月5500元；垃圾清理保洁员6名每月支付工资5400元。资金支付按财政每月划款额度支付。

（一）项目资金申报及批复情况。永福镇乡镇环境综合治理长效管理资金2020年预算12万元，按季度申请计划，全年到位资金12万元。

（二）项目绩效目标。永福镇乡镇环境综合治理长效管理以垃圾清扫及转运为重点，以保持环境清洁为目标，科学指导。一切从实际出发，彻底改善场镇及省道213线沿线环境卫生状况，提高人居环境质量和生活文明水平。

（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。永福镇乡镇环境综合治理长效管理经费2020年预算资金12万元。

2、资金到位。截止2020年12月，所有计划资金全部到位，共计12万元。

3、资金使用。截止2020年12月底，永福镇乡镇环境综合治理长效管理经费已全部支付完毕，共计12万元。

（二）项目财务管理情况。

永福镇乡镇环境综合治理长效管理经费采取授权支付形式，由财政所按照社区上报的计划拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视乡镇环境综合治理长效管理项目，并成立工作领导小组。

组长：何元根镇党委书记

副组长：杨罡镇长

彭军人大主席

成员：联系社区领导、联系社区干部和社区支部书记

办公室设镇环保所，办公室主任由环保所所长宋静担任。

2、项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3、项目监管情况。

项目资金有镇财政所具体管理，按运转计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

永福镇乡镇环境综合治理长效管理项目，全程由垃圾清运公司负责清运垃圾，按时对场镇垃圾进行集中清运和处理。保证场镇环境卫生清洁。社区按照年初制定的计划对清运公司及保洁人员进行考评，促进该项目全面完成，全年共投入资金12万元。

（二）项目效益情况。永福镇乡镇环境综合治理长效管理项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经居民评价，满意度为100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

永福镇乡镇环境综合治理长效管理项目垃圾清运公司垃圾清运不够及时；社区居民的环保意识较低，流动人口多，时有垃圾未入池情况发生。

（二）相关建议。

1、社区加强监督，督促垃圾清运公司及时清运垃圾，加大考核力度。

2、强化社区环境保护治理宣传教育力度，形成居民人人讲卫生、爱环境的好风气。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作