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公开时间：2021年9 月20日

  第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

  第二部分 年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12   

  第三部分 名词解释 18

  第四部分 附件 23

  附件1 23

  附件2 26

  第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表 30

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。实施小学义务教育，促进基础教育发展；开展小学学历教育,贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律、法规；推进教育体制改革，合理配置教育资源。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，我校紧紧围绕教育中心工作和责任目标，聚焦推进素质教育、提升教育质量、改善教育民生、促进教育公平、深化教育改革、强化教育管理等重点工作，推进建和教育优质发展，较好完成了工作任务。主要是：

一、夯实教育教学工作

一是提高教育教学工作奖惩力度。本学年修订了绩效考核方案、年度考核方案、评优晋级方案，加大了对教学常规的管理，提高了对教学成绩的奖励。二是加强教师培训力度。积极参加各级组织的培训活动，通过学校自培、走出去和请进来等多种方式开展教师培训。三是加大对学生的奖励力度。每期半期和期末对学习成绩优秀的学生进行钱、物的奖励，全年奖励学生300人次，奖励经费4000余元。通过全体教师的努力，学校获得优异成绩。

二、校园文化体系建设更趋深化

我们从三个方面全力打造了特色的校园文化。一是重视了教室外的文化体系建设。校园内增设了不锈钢宣传栏，校园楼体上镶嵌了富有启迪意义的校徽、校训，走廊和楼梯墙壁上悬挂了名言警句、诗文佳作、安全常识、行为规范、道德礼仪等方面的展牌、展板。二是紧抓了室内特色文化建设。每个教室、每个功能室都设计布置了独具特色的室内文化，立体化、全方位创设了健康活泼的文化氛围。三是强化了数字化校园文化建设。在强化文化建设的同时，不断完善校园信息化建设。学校拥有百兆校园网，所有年级均实现了新的“班班通”多媒体教学。教师办公实现人手一机。网络化办公，极大地提高了学校办学效益，丰富了教师教学手段，提高了教学效率，提升了管理实效。

三、扎实教育扶贫工作和疫情防控

 认真按上级文件精神开展教育扶贫工作，组织教师开展建档立卡贫困学生的摸排和资助工作，发扬不怕苦不怕累精神，确保了如期保质保量的完成相关任务。共计资助38名建档立卡贫困学生9000余元。组织教师对残疾儿童开展送教上门活动，并送上了学习用品。疫情防控方面，防疫物资充足，学生上学期间做到晨检，午检。放学后学校全面消毒，积极向学生家长宣传防疫知识，做到了常抓不懈，取得了很好的成绩。

四、加强党建工作

积极开展党建工作，按要求做好“两学一做”工作，认真召开两会一课。加强了党员的政治学习，保持其先进性。

二、机构设置

决算编制独立核算单位共1个：沐川县建和小学。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入532.9万元、支出489.28万元。

（图1：收、支决算总计情况图）（柱状图）

    二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计532.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入532.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%.

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计489.28万元，其中：基本支出398.52万元，占81.45%；项目支出90.76万元，占18.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入532.9万元、支出489.28万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出489.28万元，占本年支出合计的100%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出489.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）487.28万元，占99.59%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为489.28万元，完成预算91.81%。其中：

1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为26万元，完成预算30.73%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年中央城乡义务教育补助经费（校舍维修改造）项目正在进行当中，需按进度支付工程款。

2、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为0.35万元，完成预算0.77%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升（优化义务教育资源配置）中央补助资金项目正在进行当中。

3、教育（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）： 支出决算为:60万元，完成预算100%.

4、教育（类）普通教育（款） 其他教育支出（项）：支出决算为:2.41万元，完成预算100%.

5.文化旅游体育与传媒（类）20799（款）2079902（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出398.52万元，其中：

人员经费392.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费6.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,无预算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沐川县建和小学机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，沐川县建和小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沐川县建和小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对生均公用经费、教育费附加、其他教育支出、宣传文化发展专项项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。

1. 项目绩效目标完成情况。

    本部门在2020年度部门决算中反映“小学生均公用经费”、“教育费附加”、“其他教育支出”、“宣传文化发展专项”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）小学生均公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全校师生的教育教学正常开支运转。

（2）教育费附加项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了新建教学楼工程款的正常支付。

（3）其他教育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.41万元，执行数为2.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了修建学校行政处罚的支付.

（4）宣传文化发展专项绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡村少年宫的正常运转，提高了学生的学习兴趣，培养了学生的各项素质。

、

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县建和小学部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对宣传文化发展专项项目开展了绩效评价，《宣传文化发展专项项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

    第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如沐川中学住宿费、学前教育保教费等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.  一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指：用于民族事务管理方面的专项支出。

10. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教育行政单位的基本支出。

11. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

12. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各部门举办的学前教育支出。

13. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。

14. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：各部门举办的初中教育支出。

15. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指：各部门举办的高级中学教育支出。

16. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）指：经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指：各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

19. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）指：教师进修、师资培训支出。

20. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）指：其他用于进修及培训方面的支出。

21. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指: 教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

22. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指:上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23. 文化体育与传媒（类）其他旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）指：按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

24. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）指:老龄事务方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指:上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

27. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指:按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）指:按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指 :财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）是指：用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

33. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）是指：用于教育事业的彩票公益金支出。

34. 其他支出（类）其他支出（项）其他支出（款）是指：上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

36. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

37. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

沐川县建和小学

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县建和小学属沐川县教育局下属二级事业单位。

（二）机构职能。

贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律、法规；推进教育体制改革，合理配置教育资源；推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（三）人员概况。

我校总编制26个，其中：事业编制25个，工勤编制1个。截至2020年12月31日在职人员总数26人，其中：事业人员25人，工勤1人。退休人员1人，其他人员3人，其中：特岗教师0人，临聘人员6人，代课教师0人，村级幼儿园教师0人，临时工0人。实有在校学生333人，其中：高（职）中阶段学生0人，初中阶段学生0人，小学阶段学生333人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度我单位年初收入预算总额为592.90万元，其中：当年一般公共预算拨款收入532.90万元，政府性基金拨款收入0.00万元，上年一般公共预算财政拨款结转收入60.00万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年全年我单位实际完成支出489.28万元，按支出性质分为基本支出398.52万元，项目支出90.76万元。按功能分为一般公共服务支出0.00万元，教育支出487.28万元，农林水支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出2万元，其他支出0.00万元。结余103.62万元.

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）预算编制。按照县财政局2020年部门预算编制通知要求，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报审核。

（2）预算执行及调整。 按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，项目支出按项目实施情况经沐川县教育会计管理中心审核后授权支付。

（二）结果应用情况。

合理配置教育资源，推进教育体制改革，完成了各项教育、教学任务，完成了各级各类学校招生工作，完成了各级各类学生资助工作，学校建设项目有序进行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，预、决算编制合理，支出规范，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，自评得分100分。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

政府应加大对学校文化建设的投入，使广大师生有一个更加安全、舒适、美丽的学习工作场所。

附件2 

“沐川县建和小学宣传文化发展专项”

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）、项目基本情况。

1、“沐川县建和小学宣传文化发展专项经费”主要是维持乡村青少年宫的正常运转，保障广大青少年素质教育活动的经费。

2、“沐川县建和小学宣传文化发展专项经费”属定额补助，每年2万。

（二）、项目绩效目标

1、项目主要内容：开展各种兴趣班及设备设施的购置维护。

2、具体绩效目标：每周开展2节课的兴趣班活动，参加师生9900余人次，无安全事故发生。

3、“沐川县建和小学宣传文化发展专项经费”项目申报内容与实际相符，切实可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位成立了由沐川县建和小学校长文江华为组长，教导主任王晓蓉为副组长，政教主任黄平、单位会计陈清利及艺体组长黎仕贵为成员的自评小组，在沐川县教育会计和学生资助中心分管会计的指导下，对项目的申报、资金的使用等进行了全面自查。

二、项目资金申报及使用情况。

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金按照省委宣传部、财政厅、省文明办《关于下达2018年四川省宣传文化事业发展专项资金预算的通知》（川财教〔2018〕44号）和省文明办、财政厅、教育厅《关于组织实施2018年度乡村学校少年宫省级项目的通知》（川文明办〔2018〕25号）进行了认真编报，由中共沐川县委宣传部2018年第6次部务会议纪要批复我单位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。该项目资金计划共计2万元，全部为省级财政资金，全年无调整。

2、资金到位情况。沐川县教育局分别于2020年11月30日划拨2万元到沐川县教育会计和学生资助中心我单位账户。完成计划的100%，及时有力地保障了少年宫的正常运转。

3、资金使用情况。

“沐川县建和小学宣传文化发展专项经费”2020年共计支出2万元，主要是航模器材、书法用品、美术用品、体育器材等费用。该项目经费的使用由我单位报经沐川县教育会计和学生资助管理中心主管会计审核后进行支付，资金使用符合相关规定，依据充分，支付单据合规合法。

（三）、项目财务管理情况。

我单位对“建和小学宣传文化发展专项经费”的使用制订了相应的管理制度，专人负责管理，并经沐川县教育会计和学生资助管理中心主管会计审核，会计核算规范、财务处理及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

总负责人文江华，安全杨波，管理人员王晓蓉，艺体组长黎仕贵负责实施。

（二）项目管理情况。

制定了《建和小学少年宫兴趣小组管理制度》、《安全管理制度》、《卫生检查制度》等制度，由黎仕贵具体负责少年宫日常管理工作，学校会计陈清利负责经费支出管理。

（三）项目监管情况。

每年制订出少年宫活动安排，沐川县教育会计和学生资助中心对经费支出进行审核。

四、项目绩效情况。

（一）项目完成情况。

建和小学青少年宫于每学期学生在校期间进行每周2节课，活动期间学生参与1万余人次。

（二）项目效益情况。

保障了乡村少年宫的正常运转，提高了学生的学习兴趣，培养了学生的各项素质。广大人民群众十分满意，取得了良好的社会效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“建和小学宣传文化发展专项经费”项目的实施对我校青少年兴趣活动的开展提供了良好的条件，促进了学生各方面的发展，项目综合评价为优。

（二）相关建议

政府应加大对学校文化建设的投入，使广大师生有一个更加安全、舒适、美丽的学习工作场所。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表