2020年度四川省沐川县融媒体中心部门决算

2020年度

四川省沐川县融媒体中心部门决算

目录

公开时间：2021年 9月 25日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分 名词解释14

第四部分 附件18

附件1 18

第五部分 附表20

一、收入支出决算总表20

二、收入决算表20

三、支出决算表20

四、财政拨款收入支出决算总表20

五、财政拨款支出决算明细表20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表20

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表20

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

整合县内新闻媒体资源，实现一个平台融合，负责宣传策划、信息采集，编辑制作与刊播发布。宣传效果监测与评价等工作。策划和制作广播、电视、新闻媒体作品和提供应急广播节目内容。负责网络舆情的相关工作。指导乡镇部门政务新媒体、社会新媒体的业务工作。

（二）2020年重点工作完成情况。全部完成。

推进县级融媒体中心建设：一是实现机构融合；二是推进软硬件建设；三是加速全媒体人才培养；四是创新合作模式。提升宣传影响力，营造良好氛围：一是创新机制抓新闻宣传；二是开设栏目丰富宣传载体；三是融合发展提升影响力；四是创新服务助力脱贫攻坚。扎实推进脱贫攻坚帮扶工作：一是压实工作责任；二是扎实开展帮扶。加强基层党组织建设：一是落实党建工作责任；二是因人员调动及时完成了支部委员改选；三是组织党员干部职工抗疫捐款2760元，抗洪救灾捐款2180元。落实意识形态工作责任：一是融媒体影响力和公信力大提升；二是做好重大突发事件和热点敏感问题的舆论引导工作，牢牢掌握主动权和话语权。

二、机构设置

沐川县融媒体中心下属二级单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计924.13万元。与2019年相比，财政拨款收入增加462.07万元、支出增加462.06万元，增长100%。主要变动原因是沐川县融媒体中心2019年新成立，2020年纳入财政预算。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计462.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入462.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计462.06万元，其中：基本支出320.05万元，占100%；项目支出107.22万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计924.13万元。与2019年相比，财政拨款收入增加462.07万元、支出增加462.06万元，增长100%。主要变动原因是沐川县融媒体中心2019年新成立，2020年纳入财政预算。

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出462.06万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加462.06万元，增长100%。主要变动原因是沐川县融媒体中心2019年新成立，2020年纳入财政预算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出462.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出28.48万元，占6.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出321.12万元，占69.51%；社会保障和就业（类）支出35.04万元，占7.58%；卫生健康支出10.22万元，占2.21%；住房保障支出32.41万元，占7.01%；年末财政拨款结转和结余34.80万元，占7.53%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为462.06万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为28.48万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒: 支出决算为321.12万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业: 支出决算为35.04万元，完成预算100%。

4.卫生健康:支出决算为10.22万元，完成预算100%。

5.住房保障:支出决算为32.41万元，完成预算100%。

6.年末财政拨款结转和结余:支出决算为34.80万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出427.28万元，其中：

人员经费265.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费162.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年决算数持平。主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.5万元，增长100%。主要变动原因是沐川县融媒体中心2019年新成立，2020年纳入财政预算。其中：

国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、用餐费等。国内公务接待18批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：央视、央广新闻媒体5批次0.5万元，省市新闻媒体13批次1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，融媒体中心机关运行经费支出28.48万元，比2019年增加28.48万元，增长100%。主要变动原因是沐川县融媒体中心2019年新成立，2020年纳入财政预算。

（二）政府采购支出情况

2020年，融媒体中心政府采购支出总额107.22万元，其中：政府采购货物支出107.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.22万元。主要用于走进沐川APP和微信商城小程序平台开发项目、网络视听高清摄制系统升级改造服务项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，融媒体中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乐山新闻网网络建设、乐山广播电视台合作、乐山日报宣传合作、电视台购片、“绿动沐川”脱贫攻坚信息化平台等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体效果良好、社会公众满意度得到98％以上、加强了沐川的对外宣传提升沐川知名度整体形象。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看整体效果良好、摄录设备明显改善、录制效果大幅度提升、加强了沐川的对外宣传提升沐川知名度整体形象。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指用于保障机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于行政运行方面的经费支出。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障机关正常运转，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

11.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于保障机关培训方面的支出。

13.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指用于保障机关其他进修培训方面的支出。

14.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指用于保障工作方面的经费支出。

15.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）：指用于保障新闻通讯工作方面的经费支出。

16.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：指用于保障出版发行工作方面的经费支出。

17.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指用于保障其他新闻出版广播影视工作方面的经费支出。

18.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指用于保障宣传文化发展专项工作方面的经费支出。

19.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指用于保障其他文化体育与传媒工作方面的经费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关单位医疗保险缴费支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于机关单位住房公积金缴费支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沐川县融媒体中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县融媒体中心是县委直属事业单位，公益一类，机构级别为正科级，归口县委宣传部管理。内设：办公室、总编室、新闻信息采集中心、技术中心、编辑分发中心、网信室。

（二）机构职能。

整合县内新闻媒体资源，实现一个平台融合，负责宣传策划、信息采集，编辑制作与刊播发布。宣传效果监测与评价等工作。策划和制作广播、电视、新闻媒体作品和提供应急广播节目内容。负责网络舆情的相关工作。指导乡镇部门政务新媒体、社会新媒体的业务工作。

（三）人员概况。

  沐川县融媒体中心编制总人数30人，其中：事业编制30人。在职人员总数27人，其中：事业27人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

财政资金收入462.07万元，其中：一般公共预算财政拨款406.85万元、年初财政拨款结转和结余55.22万元。

（二）部门财政资金支出情况。

政资金支出462.06万元，其中：一般公共服务支出28.48万元、文化旅游体育与传媒支出321.11万元、社会保障和就业支出35.04万元、卫生健康支出10.22万元、住房保障支出32.41万元、年末财政拨款结转和结余34.8万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照县财政局2020年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）结果应用情况。

县融媒体中心2020年认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

沐川县融媒体中心财政预算支出，保障了融媒体中心日常运转，为对外宣传沐川、提升沐川形象、丰富群众文化生活、加强网络舆情监测提供了强有力的保障，圆满完成了各项工作任务。

（二）存在问题。

在工作中，仍存在细节上的问题，工作不仔细，资金使用申报不及时，资料装档不完善规范、不及时。

（三）改进建议。

一年来，中心高度重视绩效工作，力求全面客观评价公安工作绩效情况，将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥工作职能作用，为我对外宣传工作作出更大贡献。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

融媒体中心2020年部门决算编制说明.doc

四川省乐山市沐川县融媒体中心.xls