2020年度 四川省沐川县总工会 部门决算

目录

公开时间：2021年9月20日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 26

第四部分 附件

附件1 29

附件2 32

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 37

二、收入决算表 37

三、支出决算表 37

四、财政拨款收入支出决算总表 37

五、财政拨款支出决算明细表 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

沐川县总工会是县委群团工作部门，负责全县工会组织建设、管理，维护职工合法权益，帮扶困难职工，参与社会治理，提升职工道德和文化素质，团结组织职工为社会经济发展发挥主力军作用。

1.维护职工的合法权益和民主权利。

2.动员和组织职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务。

3.代表和组织职工参与行政和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

4.教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5.开展下岗职工再就业和为困难职工送温暖活动。

6.开展女职工委员会工作，维护女职工特殊利益。

7.完成县委安排的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.强化思想引领，落实意识形态工作责任。

（1）大力宣传工会工作。建立“沐川工会”微信公众号，累计推送信息50余期。

（2）举办职工文体活动，凝聚正能量。举办“抗击疫情 决战脱贫”诵读比赛，来自乡镇、机关、医院、学校等26个单位的职工踊跃参与；开展线上有奖知识竞赛活动，吸引各行各业3000余名职工群众参与答题，进一步提高工会法律法规和相关政策的知晓率；组织职工参加市总工会举办的“中国梦·劳动美—— 决胜小康 奋斗有我”职工诵读和演讲比赛，充分展现沐川职工风采。

（3）选树先进典型，发挥引领作用。推荐黄冬、王洪亮、肖体权三人获评省劳动模范和先进工作者，同时拍摄专题宣传片，讲好劳模工匠故事；推荐国家税务总局沐川县税务局第一分局获评“四川省巾帼标兵岗”；李里劳模和工匠人才创新工作室、张晓慧劳模和工匠人才创新工作室被市总工会授予“乐山市劳模和工匠人才创新工作室”；县人民法院工会委员会、四川森态源生物科技有限公司工会食品车间散丝组工会小组分别命名为市模范职工之家和模范职工小家。

2.围绕中心工作，助推夺取“双胜利”。

（1）助推打赢脱贫攻坚战。一是做好结对帮扶工作。按照县委要求做好了联系村、联系户的结对帮扶工作，不定期入户走访、摸排问题、宣传政策，切实巩固“两不愁三保障”成果。二是开展脱贫攻坚帮扶干部关爱慰问活动。累计慰问在脱贫攻坚中遭遇突发意外事故或患较大疾病的帮扶干部37人，发放慰问金1.85万元。三是牵头实施东西部扶贫协作来料来样加工扶贫车间项目。总投资270万元，在全县9个乡镇14个省定贫困村建成14个车间26条电子产品加工生产线，解决260名群众就地就近就业，其中贫困户81人，为每个项目村每年至少提供集体经济收入1万元。四是会同就业部门举办“春风行动”暨东西部劳务协作招聘会和“江山—沐川”东西部劳务协作夏季招聘会，达成就业意向342人，其中贫困劳动者67人。

（2）凝心聚力共同抗击疫情。一是向全县发出《关于抗击新型肺炎疫情的倡议书》，制作400个沐川县群团志愿者袖标，广泛动员工会干部及广大职工参与疫情防控职工志愿服务。二是助力企业复工复产，落实职工安全防护措施，为2家企业解决一线职工防护物资专项补助资金2万元。三是大力宣传小微企业工会经费全额返还政策，完成3家小微企业工会经费返还工作。四是开展防疫职工关爱活动，为奋战在防疫一线的职工送去3.5万元慰问金和价值0.8万元的慰问品；出台关爱政策，共向符合条件的 5名防疫一线职工发放慰问金，合计4000元。

3.抓帮扶促维权，当好职工“娘家人”。

（1）维护职工合法权益。一是推进集体协商提质增效。召开县协调劳动关系三方联席会议，会同县人社局、县工商联研究部署2020年沐川县集体协商集中要约行动，指导企业、区域规范开展集体协商工作，新、续签工资集体协商协议9份，规模以上建会企业集体协商建制率保持在90%以上；配备县级集体协商专职指导员1名；组建代表队参加市集体协商竞赛，获三等奖。二是开展公益法律服务。联合县司法局深入县客运车站、农贸市场开展“法律惠民生、助力农民工”专项法律服务活动，向返乡农民工发放普法宣传资料1000余份；三是积极参与信访、维稳案件处置。协调处理了永丰公司解聘员工彭华杰上访问题、金石焦化下岗职工集访问题和县矽肺病人的维稳工作。全年申报职工维权案件补助2件。

（2）推进困难帮扶精准化。一是规范困难职工档案管理。以省总城镇困难职工解困脱困第三方评估为契机，对困难职工档案进行全面清理。二是以 “四季送”为载体，多方位开展帮扶慰问活动。筹集省财政、省总工会、县总工会帮扶资金20万元，对全县200名困难职工（农民工）进行春节慰问；统筹20万元慰问全县困难群众及节日期间坚守岗位的一线职工；对8名困难职工（农民工）进行日常帮扶，发放救助金0.7万元；开展“金秋助学”活动，向126名困难职工（农民工）子女发放助学金13.42万元；筹集6万元，慰问高温一线职工1000余名。三是做好特殊群体帮扶。为20名患矽肺病困难农民工购买了2020年城乡居民基本医疗保险；争取省总工会患矽肺病困难农民工专项救助资金12万元。四是主动投入抗洪救灾工作。向因“8.18”暴雨受灾严重的犍为县石马坝工业园区的乔丰公司、久源塑料公司、安兴机械公司等7家企业，捐赠了斗车、铁铲、消毒液等价值0.6万元的援助物资；深入到因“8.30”暴雨受洪涝灾害严重的茨竹乡、杨村乡，走访慰问了8户受灾农民工家庭。同时，向全县68名受灾职工、农民工发放帮扶慰问资金4.85万元。五是关爱服务劳模。发放19名县管省部级劳模春节慰问金2.66万元；发放1名困难劳模生活补助1.48万元；组织13名省、市级劳模进行健康体检；组织1名省级劳模参加短期疗休养；实地走访慰问4名退休劳模、生产一线劳模及重病困难劳模。

（3）推进医疗互助保障服务。积极开展职工住院医疗互助保险和女职工大病互助保险。新参加职工住院医疗互助保险2个单位59人，赔付40人3.7345万元；新参加女职工大病互助保险1个单位3人，赔付6人9万元。

4.强化基层组织建设，锤炼过硬工作本领。

（1）提高建会覆盖率。开展100人以下25人以上企业建会专项行动，目前建会率达91%。继续分类指导推进“两新”组织建设和货车司机、快递员等八大群体建会入会工作。结合政府机构改革和乡镇行政区划调整，督导机关和乡镇健全工会组织。目前全县有基层工会组织228个，涵盖法人单位526个，会员人数4.15万人。

（2）推进工会会员注册认证。在全县开展了职工普惠活动暨会员注册认证工作。全年完成工会会员网上注册7600人，全面完成工作目标任务。

（3）提升工会干部队伍素质。举办“坚持党建引领，助力乡村振兴”工会干部业务培训班1期，全县60余名工会干部参训。

（4）强化工会经费管理。落实工会经费（筹备金）“税库银一体化、市级汇缴”代征制度，完成税库银入库187.91万元。

二、机构设置

沐川县总工会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

无纳入沐川县总工会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计298.86万元、399.22万元。与2019年相比，收、支总计各减少153.26万元、42.52万元，下降33.9%、9.63%。主要变动原因是浙川东西部扶贫协作来料来样加工扶贫车间建设项目收支减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计298.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入298.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计399.22万元，其中：基本支出169.33万元，占42.42%；项目支出229.89万元，占57.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计298.86万元、399.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少153.26万元、42.52万元，下降33.9%、9.63%。主要变动原因是浙川东西部扶贫协作来料来样加工扶贫车间建设项目收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出399.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少42.52万元，下降9.63%。主要变动原因是浙川东西部扶贫协作来料来样加工扶贫车间建设项目收支减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出399.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出240.47万元，占60.24%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.2万元，占5.06%；卫生健康（类）支出4.21万元，占1.05%；农林水（类）支出73.39万元，占18.38%；住房保障支出15.95万元，占4%；其他（类）支出45万元，占11.27%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为399.22万元，完成预算133.58%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为107.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为76.61万元，完成预算144.82%，决算数较预算数增加的主要原因是使用年初结转结余资金23.71万元。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：支出决算为2.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为29.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务支出（项）：支出决算为24.02万元，完成预算97.56%，决算数小于预算数的主要原因是0.6万元劳模专项资金结转下年。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为8.86万元，预算数0万元，决算数较预算数增加的主要原因是年初结转结余资金10.5万元，使用后结转下年1.64万元。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为18.95万元，预算数0万元，决算数较预算数增加的主要原因是年初结转结余资金20万元，使用后结转下年1.05万元。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为54.44万元，完成预算108.88%，决算数较预算数增加的主要原因是年初结转结余资金8.6万元，使用后结转下年4.16万元。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为45万元，预算数0万元，决算数较预算数增加的主要原因是年初结转结余资金45万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出169.33万元，其中：

人员经费151.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费17.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算37.69%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十项规定和县委十项规定及其实施细则要求，厉行节约，减少公务接待活动，严格执行公务接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少4.1万元，下降100%。主要原因是公务用车运维费由机关事务局统一列支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.49万元，完成预算37.69%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降2%。主要原因是厉行节约，减少公务接待活动，严格执行公务接待标准。其中：

国内公务接待支出0.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，53人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：接待上级总工会来沐开展“三下乡”活动、支持重点企业招工、开展集体协商质效评估等工作，以及区县来沐交流学习等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沐川县总工会机关运行经费支出17.42万元，比2019年增加3.74万元，增长27.34%。主要原因是增加召开沐川县工会第八次代表大会支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，沐川县总工会政府采购支出总额19.74万元，其中：政府采购货物支出19.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑、办公桌和浙川东西部扶贫协作来料来样加工扶贫车间生产设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沐川县总工会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，沐川县总工会在年初预算编制阶段，组织对困难职工帮扶、省劳模津贴、职工活动等三个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

沐川县总工会按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了社会各界的好评。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

1.项目绩效目标完成情况
   沐川县总工会在2020年度部门决算中反映“困难职工帮扶”“省劳模津贴”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）困难职工帮扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实履行工会社会责任，大力开展困难职工帮扶活动，帮助解决困难职工、农民工、特困女职工在生活、就业、就医、维权、子女上学等方面的实际问题。

（2）省劳模津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.22万元，执行数为0.11万元，完成预算的50%。通过项目实施，弘扬劳模精神，切实保障劳模权益。原享受省劳模津贴对象去世1人。

（3）职工活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为2.02万元，完成预算的25.25%。项目主要内容是组织全县职工开展丰富多彩的职工文体活动，广泛开展职工技能竞赛和各类创建评活动。受疫情影响，2020年部分活动取消。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县总工会部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对困难职工帮扶项目开展了绩效评价，《困难职工帮扶项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务支出（项）：指其他用于群团事务方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）:反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

14.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:反映其他用于扶贫方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指其他不能划分到具体功能科目中的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沐川县总工会2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

沐川县总工会为县委群团工作部门，为一级预算单位，有下属事业单位困难职工帮扶中心1个（非二级预算单位）。

（二）机构职能

沐川县总工会的基本职能：一是维护职工的合法权益和民主权利。二是组织职工积极参与社会事务管理、改革建设，民主管理。三是教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质。四是指导和协助基层工会开展困难职工帮扶工作。五是完成县委安排的其他工作。

（三）人员概况

沐川县总工会现有编制7人，其中参公事业编制4人，事业编制3人。2020年底实有在职工作人员11人（其中：行政人员6人，事业人员3人、临聘人员2人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年沐川县总工会财政拨款收入总计为406.67万元，其中：当年财政拨款收入298.86万元，年初结转和结余107.81万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年沐川县总工会决算支出总计为406.67万元。其中：本年支出399.22万元，年末结转和结余7.45万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析原因和影响，并及时向领导和相关股室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（二）结果应用情况

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算；对项目支出和整体支出实行绩效目标管理；精心组织人员进行决算编报和审核。做好决算公开，财务活动接受审计、财政、纪委监委等部门的监督检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

沐川县总工会项目实施规范，责任明确，流程清晰，确保了资金使用的安全性和规范性，保障了机关日常正常运转，认真履行好了部门职能职责，圆满完成了县委县政府下达的各项业务目标任务。

（二） 存在问题

无

（三）改进建议

 无

附件2

沐川县总工会困难职工帮扶项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

县财政困难职工帮扶专项资金，是指县财政预算安排，用于帮扶全县困难职工（含困难农民工）改善基本生产生活条件，增强其自我发展能力，帮助提高收入水平，促进消除其贫困的专项资金。2020年县财政预算困难职工帮扶配套专项资金45万元。由沐川县总工会负责组织实施。

（二）项目绩效目标

1．主要用于对困难职工（含困难农民工）进行日常生活、医疗、助学救助、法律援助；春送岗位活动；冬送温暖活动；夏送清凉活动；金秋助学等。

2．项目应实现的具体绩效目标：通过对困难职工帮扶、救助，体现党对困难职工的关心和爱护，帮助困难职工解决生产、生活中的困难和问题。年内项目资金执行率达到100%，服务对象满意度达到98%以上。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

（1）前期准备。召开了由县总工会班子成员、困难职工帮扶中心、办公室、财务室等相关人员参加的2020年困难职工专项资金项目绩效评价工作会议，明确了绩效评价工作的具体事项及各自责任和任务。

（2）组织实施。由困难职工帮扶中心按政策确定帮扶对象，财务人员负责帮扶资金发放到位。

（3）分析评价。通过相关政策文件、基础数据、资金使用效益等多种信息进行分析评价，撰写困难职工帮扶项目2020年绩效评价报告。

（一）项目资金申报及批复情况

2020年县财政预算县级困难职工帮扶专项资金45万元，财政实际下达45万元。

（二）资金使用情况

2020年使用县级困难职工帮扶专项资金45万元，开展困难职工送温暖和帮扶救助工作：一是划拨20万元帮扶资金到县民政局，统筹用于全县2020年春节“走基层送温暖”活动；二是开展“秋送助学”活动，发放助学资金12万元，资助新入大学的困难职工子女120人；三是开展“夏送清凉”活动，购买6万元防暑降温物资，慰问1000余名一线高温工作人员；四是对符合帮扶条件的困难职工开展生活、助学、医疗救助等日常帮扶，发放帮扶资金6.28万元；五是做好特殊群体帮扶，为20名患矽肺病的困难农民工购买了2020年城乡居民基本医疗保险0.72万元。

（三）项目财务管理情况

资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，财务制度健全，执行严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照县委县政府、财政的有关规定和单位内部管理制度执行，不存在违规违法的问题。各项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

一是明确项目实施范围。困难职工帮扶专项资金只用于全县困难职工（含困难农民工）的日常生活、医疗、助学救助、法律援助；送温暖活动；送清凉活动；金秋助学活动等困难帮扶救助。二是加强了项目监督管理。县总经审委负责全县帮扶资金使用管理的审计监督，对资金使用进行跟踪监督和指导服务。三是严格帮扶标准。按照市总工会和县财政局的要求使用。四是加强对项目资金的管理，做到了民主决策、民主管理、民主监督，确保项目资金的使用绩效。

（二）项目管理情况

根据上级工会规定和县委、县政府的要求，县总工会制定了《沐川县总工会困难职工档案管理暂行办法》、《沐川县总工会专项资金监督管理办法》，明确了帮扶对象、帮扶程序、帮扶标准和帮扶类别等，县总工会困难职工帮扶中心负责困难职工建档，对全县帮扶资金的使用和管理进行指导督查；县总财务室负责帮扶资金的申报、拨付，明确帮扶资金来源、使用方向和账务处理；县总经审委负责全县帮扶资金使用管理的审计监督，对帮扶资金使用情况开展审计工作。县总困难职工帮扶中心按照帮扶资金的开支项目设立收支台账，明确资金的收支结余情况，实行专账管理、专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（1）项目的实施进度：已全部实施完毕。

（2）项目完成质量：已全部验收合格。

（二）项目效益情况

通过开展困难职工帮扶，充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补缺作用，使广大困难职工切实感受到党和政府的关怀和帮扶，同时极大缓解了困难职工生活负担，为实现和谐发展，产生了很好社会效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了能力强的工作人员专门抓项目建设。财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。

（二）存在的问题

无

（二）相关建议

1.加大财政投入，只有加大财政投入，增加帮扶覆盖面和力度，才能发挥帮扶工作应有作用。

2.拓宽筹资渠道，要充分利用好社会资源，多渠道筹集帮扶资金，形成社会帮扶合力。

3.严格帮扶程序，严格按照上级工会帮扶要求和《沐川县总工会困难职工档案管理暂行办法》，开展精准帮扶，坚决杜绝人情帮扶、关系帮扶。

4.完善内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。实现财政预算资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市沐川县总工会.XLS