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2020年度沐川县残疾人联合会部门决算
2020年度
四川省沐川县残疾人联合会部门决算
目录
公开时间：2021年9月27日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
沐川县残疾人联合会为县委群团工作部门，负责残疾人维权、康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、用品用具发放、残疾预防等工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年较好的完成了各项绩效目标任务和重点工作。
1.按时发放人员的工资福利支出、保障机关正常运转、行政权力政常运行。
2.充分发挥党和政府的舆论宣传阵地，党联系人民群众的桥梁，传递基层诉求、促进社会和谐。
3.加大对困难残疾人帮扶力度。
4.加大残疾人康复项目实施。
5.积极开展残疾人文化体育活动。
6.积极开展残疾人维权。
7.加大残疾人及其子女教育资助。
8.促进残疾人就业创业。
二、机构设置
沐川县残疾人联合会无下属二级单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计632.64万元、支出总计623.34万元。与2019年相比，收入增加99.11万元，增长15.67%、支出增加67.83万元，增长10.88%。收入增加主要变动原因是上级资金增加、支出增加主要是加大了残疾人扶贫资金的投入。
单位：万元
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计632.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入526.26万元，占83.18%；政府性基金预算财政拨款收入94万元，占14.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.38万元，占1.96%。
单位：万元
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计623.34万元，其中：基本支出112.3万元，占18.02%；项目支出511.04万元，占81.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计620.26、支出总计610.97万元。与2019年相比，财政拨款收入增加98.73万元，增长15.92、支出增加62.69万元，增长10.26%。与2019年相比收入增加主要变动原因是上级资金增加、支出增加主要是加大了残疾人扶贫资金的投入。
单位：万元
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出537.56万元，占本年支出合计的86.24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加88.73万元，增长16.86%。主要变动原因是加大残疾人扶贫资金的投入。
单位：万元
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出537.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占1.86%；社会保障和就业（类）支出446.6万元，占83.08%；卫生健康支出2.25万元，占0.42%；住房保障支出8.34万元，占1.55%；农林水（类）支出70.36万元，占13.09%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为537.56万元，完成预算95.02%。其中：
1.文化旅游体育与传媒207（类）01（款）08（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）11（款）（项）: 支出决算为425.25万元，完成预算89.84%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未使用完。
3.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为2.25万元，完成预算100%，。
4.农林水213（类）05（款）（项）:支出决算为70.36万元，完成预算97.99%，决算数小于预算数的主要原因是项目质保金还未支付。
5.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为8.34万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出112.32万元，其中：
人员经费103.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费8.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算74.62%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.97万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019持平。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算2020年没有支出，比2019年减少2万元，下降100%。主要原因是公务用车运行维护由县机关事务统一管理，部门减少预算开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.97万元，完成预算74.62%。公务接待费支出决算比2019年增加0.09万元，增长9.28%。主要原因是上级督导检查增加。
国内公务接待支出0.97万元，主要用于接待上级调研考察活动。国内公务接待12批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：省、市级部门来我县调研以及区县相关单位业务学习、工作调研等发生的用餐等费用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出73.42万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，残联机关运行经费支出8.62万元，比2019年减少0.38万元，下降4.41%。主要原因是厉行节约,减少开支。
（二）政府采购支出情况
2020年，残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，残联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于下乡、出差。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对残疾人就业创业补贴项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，评价情况来看：我县残疾人工作紧紧围绕全县工作大局展开，紧密结合残联工作实际，扎实开展各项工作。抓管理，强队伍，重制度，对照年初省、市、县下达的各项目标任务，抓康复，扩就业，攻扶贫，重民生，积极开展残疾人脱贫和“量服”服务，各项工作稳步推进。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看：1个项目均按照任务圆满完成。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“基本辅具器具适配””残疾儿童康复”“残疾人就业创业补贴”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基本辅具器具适配项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29万元，执行数为28.03万元，完成预算的96.66%。通过项目实施，提高了残疾人生活自理能力，提升了残疾人幸福指数，为残疾人实现小康奠定了基碛。发现的主要问题：资金执行不完全。
（2）残疾人就业创业补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持残疾人就业创业发展，提高残疾人自主创业能力，为残疾人就业创业提供了保障。
（3）贫困重度残疾人家庭生活环境无障碍改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了残疾人家居环境，提高了残疾人居家生活质量，为残疾人居家生活提供了安全保障。
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项目绩效目标完成情况表
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项目名称 |
基本辅具器具适配 |
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预算单位 |
沐川县残疾人联合会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
29 |
执行数: |
28.03 |
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其中-财政拨款: |
29 |
其中-财政拨款: |
28.03 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2020年计划为480名残疾人基本辅具器具适配。 |
2020年完成523名残疾人基本辅具器具适配。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
辅具器具配发人数 |
为480名残疾人基本辅具器具适配，投资29万元 |
为523名残疾人基本辅具器具适配，投资28.03万元。 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人康复服务水平 |
有所提高 |
有所提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 |
≥80% |
≥80% |
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…… |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县残联部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对基本辅具器具适配项目开展了绩效评价，《基本辅具器具适配项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。无
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。无
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非本级拨款、利息收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。无
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。无
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。无
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。无
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。无
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。无
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。无
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。无
15.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。无
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。无
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。无
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。无
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。无
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。无
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。无
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。无
25.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。无
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
残联部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县残联属于群众团体，无下属二级单位。
（二）机构职能。
沐川县残联的基本职能是开展残疾人康复、扶贫、教育、就业、文化、体育、用品用具发放、无障碍设施改造和残疾预防等工作。
（三）人员概况。
县残联行政编制4人（其中：理事长1名。副理事长1名，工作人员2名）。实有人员5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计632.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入526.26万元，占83.18%；政府性基金预算财政拨款收入94万元，占14.86%；其他收入12.38万元，占1.96%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计623.34万元，其中：基本支出112.3万元，占18.02%；项目支出511.04万元，占81.98%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年以来，在县委县政府的正确领导下，县残联团结带领全体干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要指示精神，提高政治站位，强化统筹协调，狠抓政策落实，以规范、高效、廉洁为主线，充分发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障作用，圆满完成了各项工作任务，在服务大局中发挥了积极作用。
以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2020 年预算工作。一是严格按照财政厅预算编制要求，认真贯彻落实上级关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。
强化底线思维，狠抓风险防控，进一步完善了审批制度。强化了预算执行管理。一是严格执行2019年修订完善的《沐川县残疾人联合会机关财务管理办法》，按照收支制度和审批权限，在保证各项工作顺利运转的同时，确保各项财务收支符合国家的法律、法规和财经纪律。二是进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容原则，实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理、会计复核等环节的相互分离与制约。2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算74.62%，决算数小于预算数的主要原因我会落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。2020年“三公”经费支出总额0.97万元，上年“三公”经费支出总额2.88万元，其中公车运行维护费2万元，公务接待费0.88万元。2020年因公出国（境）费实际支出0万元；公务用车运行维护费实际支出0万元，公务接待费实际支出0.97万元，较高于2019年。
（二）结果应用情况。
2020年，县残联全面贯彻落实上级重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平参谋服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从自评情况来看，县残联预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分99分（见附件）。
（二）存在问题。
整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。
（三）改进建议。
建议进一步完善绩效考核指标。
附件2
基本辅具器具适配项目2020年绩效
评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．残疾人基本辅具器具适配项目2020年1月开始，2020年12月结束，由残疾人联合会组织管理实施；
2．根据《财政部关于提前下达2020年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（财社[2019]186号）文件要求，我会按照资金用途向县政府提交该笔资金计划，用于残疾人基本辅具器具适配项目29万元；
3．残疾人基本辅具器具统一招标采购，严格执行政府采购流程，采购款项由财政直接支付。
4．该项资金主要采用困素法、据实据效等办法进行分配，全部是中央资金，资金下达保量，确保项目实施，资金切实用于该项目实施。
（二）项目绩效目标。
1．该项目主要内容是为低收入、困难残疾人适配基本型辅具。
2． 2020年，我县残疾人基本辅具器具适配项目的目标及完成情况：2020年按照市残联下达我县民生实事任务480名，完成523名。按照残疾人基本辅具器具适配项目管理流程落实项目实施，按时完成相关材料报送、项目绩效目标明确量化，并认真按照实施计划组织实施，服务对象满意。
3． 2020年，我县残疾人基本辅具器具适配项目申报内容与实际相箱，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
2020年残疾人基本辅具器具适配项目经过充分调查论证，制定并上报项目实施方案，方案通过后按照项目实施流程开展，并对项目实施全程监督。辅具器具采购严格按照采购适配后需残疾人本人或者家庭成员签字确认；辅具质保期内，残联不定期对服务对象进行回访。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
残疾人事业资金全部按照规定纳入预算管理。资金使用均经集体研究后形成分配方案报县政府审批后执行，并按照财政预算经费管理的有关规定，严格管理项目资金，做到专款专用，所有资金无滞留、截留、挪用情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1． 2020年下达我县残疾人事业发展补助资金中央一般预算56万元，用于残疾人基本辅具器具适配资金29万元。
2．中央、省财政资金足额到位，下达我县2020年中省资金270.41万元，县财政资金132.84万元，资金到位及时，到位率100%。
3． 2020年残疾人基本辅具器具适配项目支出总计28.03万元。2020年年初预算345.63万，决算为632.64万，增加287.01万元是残疾人事业支出增加，即残疾人扶贫资金增加。2020年所有支付均按照财政预算经费管理的有关规定，严格管理项目资金，做到专款专用，资金支出按照资金分配方案及支出范围规范支出，支出票据与内容一致，严格按照资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法支付。2020年资金执行率79.76%，主要原因是因受疫情影响，儿童康复时间不够还未结算。扶贫对象生活补贴资金结算会同财政、民政、扶贫等部门据实结算，其他结算给单位的资金全部实行财政国库集中支付；对于符合“一卡通”发放的，全部通过“一卡通”发放，发放名单真实、准确、完整。
（三）项目财务管理情况。
我会在财经制度基础上制度了本单位财务管理制度，所有账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
2020年残疾人基本辅具器具适配项目按照评估、申请、审批、适配的流程开展。经过充分调查论证，制定并上报项目实施方案，方案通过后按照项目实施流程开展，并对项目实施全程监督。
（二）项目管理情况。
残疾人基本辅具器具适配项目严格执行政府采购制度，按照招投标、公示等采购流程采购，保证采购程序合法，采购的设备及产品符合国家质量标准。
（三）项目监管情况。
残疾人基本辅具器具适配项目方案通过后按照项目实施流程开展，并对项目实施全程监督。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年按照市残联下达我县残疾人基本辅具器具适配项目任务是为480名残疾人适配辅具器具，实际完成523名残疾人的辅具器具适配，超计划进度完成绩效目标；辅具器具均符合国家质量标准。
（二）项目效益情况。
残疾人基本辅具器具适配项目预算29万元，实际资金使用28.3万元，残疾人康复服务水平有所提高，残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度80%及以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
认真按照相关文件规定实施项目，确保了项目实施符合规范和标准，按时完成。残疾人基本辅具器具适配项目绩效综合评价单位自评得分100分。
（二）存在的问题。
由于辅具器具为基本辅具，服务对象只能满足最基本的生活需求。
（三）相关建议。
1.加强需求规划论证；
2.加强项目实施监管。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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