2021年高笋乡人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理有关工作。负责群众来信来访，反应社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、党建引领，转作风树形象

（1）紧扣重点，夯实党建基础。抓好抓实“1234+N”党建工作模式，促进学习和工作推进两不误。一是以“高笋之音”、“笋韵大讲堂”、“党建+”月会、“安坪村党史教育基地”为阵地，以“党史学习教育”和“我为群众办实事”活动为契机，全覆盖培训党员干部，邀请老战士、老党员、专家学者等上专题党史学习课9次；组织机关、村组干部赴马边福来村、高笋乡安坪村党史学习教育基地学习20次，进一步强化党员群众爱党爱国意识；2021年计划发展党员7名，转正8名。二是将意识形态工作纳入学习计划，党委会专题研究意识形态工作。坚持以党建统领全乡中心工作，全面完成5个村和1个社区“两委”换届选举工作，把一批政治素质好、廉洁奉公、年富力强、能带领群众致富奔小康的优秀党员群众选进村（社区）两委班子，配强了村级班子。三是完成县党代表、县政协委员、县乡人大代表选举工作，为县两会召开夯实了组织基础。

（2）狠抓党风廉政，转变干部作风。一是将党风廉政建设同乡村两级换届工作有机结合，开展正面宣传和反面警示教育，积极分析研判，严格开展换届风气监督。二是落实村（社区）纪检小组长派单制管理，开展“一季度一通报一警示”，聚焦各领域腐败和作风问题，严格监督执纪问责，全无人受到党纪、政纪处分。

（3）发挥堡垒作用，强化旗帜引领。一是召开基层党建调研会，组织新一届班子成员逐村开展调研，通过查阅资料、听取汇报等加深对6个村（社区）的了解。二是充分发挥党员先锋模范作用，通过开展“党员双报到”活动，组建疫苗接种和汛期工作志愿服务队7支，保障全乡疫苗顺利完成接种和疫情防控工作常态化开展。三是“有事来协商”平台高质量协商处置了两件群众密切关注的民生问题，积极打通基层协商“最后一公里”问题。四是关注青年后备干部培养，制定高笋乡机关老中青三级干部“一对一”结对工作方案，提升年轻干部在公文写作、办公办会、项目管理、群众工作等方面综合能力，引导年轻干部思想观念正向转变、工作态度积极主动、工作方法灵活有效，推动全乡形成务实肯干、终端见效的良好工作氛围。

2、建设为重，促两项改革“后半篇”文章工作推进

（1）持续聚焦脱贫攻坚，巩固脱贫攻坚成果。聚焦“两不愁三保障”，坚持“四不摘”“三落实”，进一步压紧压实第一书记、村组干部、帮扶干部责任，整合各级帮扶力量，轮换调整贫困村驻村工作队2个，落实乡科级领导叠加联系重点户23户，开展防致贫返贫监测，每月乡村研判，上报动态监测情况，帮扶干部每月定期走访贫困户。

（2）全力保障项目建设，强化提升村居面貌。全力推进土地“双挂钩”项目建设，目前所有建新点全面完工，陆续有农户入住，对产业园区核心区38户农户进行风貌改造，提升园区整体品质。抓好农村面源污染清理，加强土壤、固体废物等污染防治，常态化推进秸秆禁烧治理，切实落实“河长制”工作。强化宣传，以开展五清行动为契机，持续推进厕所革命和四清四拆工作。

（3）加快推进乡村振兴，真正实现产村相融。按照“党建统领、乡村振兴”总体思路，以创建全省乡村振兴先进乡镇为契机，突出高笋“乡村发展一体风貌”，重点以安坪村、康乐社区、光明村园区为中心，建设高笋乡乡村振兴示范点。一是高笋乡康乐社区场镇建设管理服务提升，令人耳目一新。在乡村振兴局的指导下，争取县级资金165万元，对照“交通补短、环境整治、风貌改造、服务高效”四大行动标准，围绕“高笋记忆、高笋精神、高笋文化、高笋振兴”四大主题，弘扬正能量，传承红色基因。全面推进规范车辆停放（新建一个集固定停车、文化广场、摆酒宴席等为一体的综合服务场地）、统一场镇风貌（场镇侧面墙体美化加文化，巷道集中打造文化故事）、消除住房隐患（旧房拆除+碎石铺面），场镇建设管理服务提升行动惠及600余户2800余人。二是积极探索加强乡村基层组织建设高笋模式。结合场镇提升和“我为群众办实事”活动，充分利用康乐社区现在办公条件，集中设立“村级集中代办点”，各村落实专人在赶集天集中为本村群众办理相关事项，统筹了资源，为群众办事提供便捷的方式。三是加快产业集中连片提质增效，完善各类配套基础设施建设，力争成功创建省级乡村振兴示范乡镇，加快推进高笋乡富硒茶果现代农业产业园区二期建设。规划种植（柑橘20亩、茶叶500亩、茶叶基地配套经果1600亩、生物防控设施、园区配套彩林）和基础设施建设（园区停车场1个、公路2公里、观景平台1、观景长廊1个、步游道、亮化工程等），已经陆续完工。10月22日，全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场推进会在高笋举行。

3、关切民生，促社会和谐

（1）保障民生。大力宣传2022年医保参保政策，确保应买尽买；政策性农业保险，群众购买覆盖面96%。举办就业培训5次，招聘会1次，引导农民外出务工2500人，落实农村公益性岗位75个。积极开展控辍保学工作，截至目前全乡无一适龄学生辍学。广泛宣传各类法律法规、惠民政策4次，发放宣传资料200余份。

（2）社会安全稳定。制发《高笋乡2021年安全隐患排查治理方案》，乡安办牵头采取定期和不定期深入各村（社区）、企事业单位进行隐患排查，累计开展50余次，排查整治隐患15余处，查处各类违规违章行为5人次，开展食品安全聚餐检查10余次，全乡无重大安全事故发生。充分发挥网格员作用，做好群众来信来访工作，完善乡、村民情收集网络，每月排查化解矛盾，开展民法典宣传10余次，实行包案负责制，调解各种矛盾纠纷案件30余件。

二、机构设置

无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1243.76万元。与2020年相比，收、支总计各减少82.93万元，下降6.25%。主要变动原因是全乡各项事业发展需要。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1095.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1090.28万元，占99.54%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占0.46%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1202.47万元，其中：基本支出760.64万元，占63.26%；项目支出441.83万元，占36.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1231.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少77.47万元，下降5.92%。主要变动原因是全乡各项事业发展需要。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1197.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.6万元，增长2.53%。主要变动原因是全乡各项事业发展需要。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1197.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出523.45万元，占43.71%；国防（类）支出0.39万元，占0.03%；公共安全（类）支出0.9万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.44万元，占0.79%；社会保障和就业（类）支出41.84万元，占3.49%；卫生健康（类）支出14.29万元，占1.19%；节能环保（类）支出30.1万元，占2.5%；农林水（类）支出531.45万元，占44.38%；住房保障（类）支出43.72万元，占3.65%；灾害防治及应急管理（类）支出1.92万元，占0.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1197.47万元，完成预算97.25%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为2.18万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为1.86万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为335.46万元，完成预算99.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为30.46万元，完成预算80.48%，决算数小于预算数的主要原因是存量资金未使用。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为153.29万元，完成预算99.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为0.20万元，完成预算100%。

2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为0.39万元，完成预算99.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）: 支出决算为0.90万元，完成预算98.93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为0.45万元，完成预算74.18%，决算数小于预算数的主要原因是按照文化项目实际需求使用。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算31.91%，决算数小于预算数的主要原因是按照文化项目实际需求使用。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为3.99万元，完成预算99.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.94万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.57万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.67万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.97万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为3.69万元，完成预算64.77%，决算数小于预算数的主要原因是按照临时救助实际需求使用。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为0.50万元，完成预算7.69%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控经费结转到下年。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.46万元，完成预算97.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.83万元，完成预算100%。

卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.50万元，完成预算99.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为30.10万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为30.94万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:支出决算为149.69万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为52.50万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为296.32万元，完成预算81.80%，决算数小于预算数的主要原因是2021年基层组织活动和公共服务运行经费结转到下年。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.72万元，完成预算96.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出760.64万元，其中：

人员经费685.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费75.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为17.58万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.58万元，占94.31%；公务接待费支出决算1万元，占5.69%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

2.公务用车购置及运行维护费支出16.58万元,完成预算99.96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加13.28万元，增长402.42%。主要原因是根据工作需要新增一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出13.78万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额13.78万元，主要用于日常工作出行需要。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.80万元。主要用于乡村振兴、疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.5万元，下降60%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于乡村振兴、执行公务等接待费用。国内公务接待12批次，198人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：接待农业农村局来人进行非洲猪瘟采样165元、扶贫移民档案局进行档案管理指导410元、市委办指导疫苗接种520元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，高笋乡机关运行经费支出75.64万元，比2020年增加7.67万元，增长11.28%。主要原因是根据乡村振兴工作开展需要。

（二）政府采购支出情况

2021年，高笋乡政府采购支出总额16.87万元，其中：政府采购货物支出16.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购公务用车、政府办公用品等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，高笋乡共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于农技服务中心农业用车。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“乡镇普法依法治理经费”“乡镇老协活动经费”“乡镇环境综合治理长效管理经费”“乡镇安全监管工作经费”“农村生活垃圾治理资金”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年XX部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是扶贫工作经费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反应基层人民代表大会的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反应基层人大代表调研考察支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:反应行政单位日常运行及人员工资支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反应乡镇行政区划调整选举经费、占地补偿费等。

8.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:反应事业单位日常运行及人员工资支出。

9.国防（类）国防动员（款）民兵（项）:反应于民兵训练等方面的支出。

10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化支出（项）:反应基层文化阵地建设和文化活动支出。

11.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒（项）:反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他行政事业单位养老支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反应机关遗属生活补助支出。

16.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:反应广大群众遭受自然灾害之后的基本生活补助。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反应疫情防控支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 反映老龄事务方面的支出。

21.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反应农村生活垃圾治理项目保洁员补助和垃圾清运费用。

22.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反应城乡环境综合治理支出。

23.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）: 反应事业单位日常运行及人员工资支出

24.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 反应乡村振兴资金至四好村建设支出。

25.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反应基层村民自治机构人员生活补助和日常运行、农村公共运行维护等支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）:反应赵坝村横渡船船舶检验支出。

27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反应全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

29、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

沐川县高笋乡人民政府

2021年整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

内设党政办公室（财政所）、党建办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、文化旅游发展服务中心、社会治理服务中心（农民工服务中心）、5个村、1个社区等。

（二）机构职能。

1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理有关工作。负责群众来信来访，反应社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

高笋乡机关行政编制24名，直属公益一类事业机构事业编制16名。截止2021年12月31日，我单位实有行政编制19名，实有事业人员12名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年，高笋乡财政总收入1095.28万元，与2020年相比，减少97.71万元，减少8.92%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1202.47万元。与2020年相比，支出增加24.15万元，支出增加2%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年高笋乡人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）结果应用情况。

2021年，高笋乡政府全面贯彻落实中央和省、市、县委县政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。

（三）自评质量

项目实施完成后使本乡环境更优美、经济更稳定、社会更和谐。普法、民兵、驻村工作队、老年活动、环境保护等项目均达到预期经济社会目标,得到广大群众的肯定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年严格按照预算绩效目标任务及资金使用要求兑付项目资金。

（二）存在问题。

预算经费支出明细科目与实际支出明细科目部分存在差异。部分项目支出进度慢，未完成既定目标，存在年终结转。

（三）改进建议。

提高预算支出明细科目精准度，加快项目实施和资金兑付，提升工作效率。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．沐川县高笋乡人民政府作为主管单位全面指导各村开展农村生活垃圾治理工作，统筹协调各村项目资金，使资金得到最大优化，使人居环境得到最大改善。

2．项目立项、资金申报的依据。根据《住建部、中央农办等 10 部委关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》（建村〔2015〕170 号）、《四川省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的实施意见》（川办发〔2014〕58 号）和《沐川县人民政府办公室关于印发<沐川县农村生活垃圾治理实施方案>的通知》(县府办2016-81号）文件精神，彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善农村人居环境，结合我乡实际和上级资金保障程度，在5个行政村内聘请垃圾清运公司对农村生活垃圾进行日常清理。我乡农村生活垃圾治理项目具有必要性和可行性，政策和需求高度吻合，绩效目标设置明确、合理。

3．资金分配的原则及考虑因素。5个行政村每月共支付清运公司垃圾清运费1.5万元，全年合计17.8万元。全乡上级拨款资金共17.8万元全部用于农村生活垃圾治理项目，资金分配管理的科学合理，通过大平台上指标的方式，按月申请按实支付垃圾清运费用，资金管理科学规范。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

5个行政村垃圾清运费和保洁员工资。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2021年12月31日前完成全乡5个行政村的农村生活垃圾日常保洁及清运，并按时按实支付清运公司清运费，全年共计17.8万元。

项目效益情况：通过农村生活垃圾治理宣传工作的落实，提高群众环保意识，规范垃圾处理，美化乡村环境；环境优美指数达90%以上；促进农村环境卫生的到长效治理；公平性达100%；资金使用效率达100%；受益群体满意度达99%以上。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

农村生活垃圾治理资金根据清运公司票据按月申报工资和清运费，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村民建议意见，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年农村生活垃圾治理经费年初预算资金共17.8万元，乡政府按月进行申报，经财政局批复下达后，全部用于农村生活垃圾治理。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2021年农村生活垃圾治理经费年初预算资金17.8万元。

2．资金到位。

截止2021年12月，共使用资金17.8万元。

3．资金使用。

截止2021年12月底，高笋乡农村生活垃圾治理经费年初预算资金17.8万元，全部用于农村环境整治垃圾清运费，资金支付100%。

（三）项目财务管理情况。

农村生活垃圾治理经费采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

乡党委政府高度重视，并成立工作领导小组。乡政府乡长任组长，分管副乡长任副组长，各村支书主任联系村干部、财政所工作人员为成员的领导小组，负责整个项目的建设和资金管理。

（三）项目管理情况。

我乡农村生活垃圾治理工作以村为实施主体强力推进，项目正常实施中。同时乡党委政府加强综合协调，加大督查力度，以治理效果来评估、推进治理工作。

（四）项目监管情况。

工作经费资金由乡财政所具体管理，按县级项目方案，制定管理制度，对工作经费资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用该资金。强化监督，项目工作的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

乡党委政府将农村生活垃圾治理工作纳入村级目标管理，利用农闲时节、过节及赶集日对全乡人民进行了集中宣传。通过发放宣传单、张贴宣传标语、宣传图画等形式客观的宣传了科学、健康、文明的环境保护知识，增强了广大人民群众的环境保护意识，营造了良好的氛围，促进了农村生活垃圾治理工作的扎实深入开展。

农村生活垃圾治理工作工在上级有关部门的关心、帮助下、在乡党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经社区居民评价，达到预期目的，满意度为100%。

（二）项目效益情况。

各村基本形成定期将垃圾池内垃圾进行清运到指定集中处理点的制度，村民将生活垃圾投入垃圾池的习惯正在形成。通过我乡各村的共同努力下，农村环境卫生得到明显的改善，乱丢乱倒行为得到较大改观，我乡农村生活垃圾治理常态化工作取得较好成效。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过农村生活垃圾治理，促进了农村生态环境建设，美化了人居环境；提升了我乡旅游业的整体形象，促进了旅游业的发展；提高了群众满意度。

（二）存在的问题。

1、项目经费不足

2021年农村生活垃圾治理经费17.8万元，导致日常清扫保洁次数相对较少。

2、经费使用机制未形成。目前农村生活垃圾治理资金与农村公共运行维护费资金合并使用，报账程序繁琐。

（三）相关建议。

加大经费投入，简化报账程序。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：沐川县高笋乡2021年部门决算公开表.xls