沐川县文体旅局2021年部门决算

2021年度

四川省乐山市

沐川县文化体育和旅游局部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沐川县文化体育和旅游局为县政府工作部门，负责全县的文化、体育、广播电视、旅游、文物保护等工作。

(一)拟订文化、体育、旅游、广播电视、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

    (二)组织推动全县文化体育事业、文化产业、旅游业、广播电视、文物保护业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育和广播电视体制机制改革。

 (三)推进文化作品创作和旅游产品开发、文化和旅游科技创新，文化和旅游行业信息化、标准化建设。促进文化旅游产业发展和深度融合。

 (四)管理全县重大文化、旅游、体育、广播电视活动，指导全县重点文化、旅游、体育、广播电视、文物设施建设。组织全县文化和旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

 (五)指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展。

    (六)负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育、广播电视、旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

 (七)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

 (八)指导文化体育旅游和广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化体育旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化体育旅游和广播电视市场。监督管理旅游市场秩序、提升旅游服务质量。

 (九)统筹规划全县群众和青少年体育发展，指导和推进全民健身计划和青少年体育工作，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测、学生体质健康测试和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

    (十)统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，指导全县体育科研、技术攻关和成果推广工作。负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。组织参加和承办县级以上综合性运动会和体育竞赛，组织监督全县体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

 (十一)培育和管理体育市场，发展体育产业，监督指导高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动。指导全县体育场馆规划建设、维修改造及开发工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责协调指导全县体育彩票销售工作。

 (十二)负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作，代表沐川县签订对外合作协议。组织大型文化、体育、旅游、广播电视、文物对外交流活动。

 (十三)指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。

 (十四)拟定全县广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

 (十五)管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。承担文物进出境有关工作。协调、指导和监督全县文物安全工作。履行文物行政督察职责。

    (十六)负责全县文化遗产保护和管理监督工作，组织开展文化遗产申报。协同相关部门负责文化与自然遗产、历史文化名城(乡镇、村)申报和监督管理工作。

 (十七)负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

    (十八)协调配合相关部门开展本行业违法违规事件的调查处理工作。

    (十九)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(二十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十一)职能转变。坚持“生态康养”发展主线，强化“旅游主导”地位。以人民对美好生活的向往为引导，统筹推进文化体育事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。

（二）2021年重点工作完成情况。

（1）发挥党建引领作用，共同推进形成合力

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全面贯彻党的十九大、十九届五中全会以及省委、市委、县委各级全会精神，围绕中心、建设队伍、服务群众，以高质量机关党建推动高质量发展，为“十四五”开好局、起好步提供坚强保障，文旅基层党建阵地堡垒作用不断加强。一是认真落实意识形态工作。认真贯彻学习党中央和上级关于意识形态工作的决策部署和指示精神，严格落实意识形态工作责任制，局党组领导班子认真履行本单位意识形态工作主体责任，各分管领导认真履行“一岗双责”，截至目前，党组专题研究意识形态工作4次，局党组中心组学习相关精神8次，结合党史学习教育，利用 “三会一课”、“学习强国”平台，不断强化党员干部理论学习，同时全面强化意识形态宣传，把握正确方向导向，严格监督单位QQ群、微信群及文旅系统微信公众号的管理，全体党员干部在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是强化阵地建设管理。坚持“小支部工作法”，严格落实党委（党组）书记和班子成员党支部工作联系点台账要求，把“党的一切工作到支部”“支部管到人头”落到实处，严格执行《党支部工作手册》调阅制度，每季度对下属4个党支部开展自检调阅《党支部工作手册》1次，督导问题整改，确保党建工作落到实处。协助村两委做好常态化疫情防控、防汛减灾和县乡镇两级人大代表换届选举工作。在党史学习教育中扎实开展好“我为群众办实事”实践活动，共开展专题调研3个，36人参与，收集意见建议24条，为民服务、民生实事1893件次，162592名群众受益，帮助落实财政资金527.1812万元，477人参与志愿服务，239237名群众受益。局机关下属4个支部26名党员结对联系服务沐溪镇幸福社区186户群众，积极协助社区开展防汛减灾和疫情防控等工作。三是严格履行党风廉政主体责任。印发《中共沐川县文化体育和旅游局党组关于推进2021年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》；严肃换届纪律，开展谈心谈话31人次，局党组领导班子按期按要求召开换届纪律专题党组会议、严肃换届纪律专题民主生活会，各分管领导联系指导支部召开严肃换届纪律组织生活会，组织召开严肃换届纪律干部职工会，签订《严肃换届纪律公开承诺书》35份、签订《2021年干部职工廉洁从政承诺》22份、《2021年领导干部廉洁从政承诺》5份，按期按要求开展廉政谈话24人次；班子成员、各股室（下属事业单位）负责人严格执行半年向局党组书面汇报履行党风廉政建设主体责任落实情况。组织党员干部到县烈士陵园开展祭奠革命先烈活动，继承革命传统，深化党史学习教育。坚持以案为鉴、以案促改，开展“一季度一通报一警示”，专题学习违纪典型案例通报；组织党员干部职工收看警示教育片《警钟长鸣》，教育党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

（2）巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴发展

深入学习贯彻落实习近平总书记关于扶贫、乡村振兴工作重要论述以及中央、省、市、县扶贫、乡村振兴各项决策、重大部署，稳步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实抓好乡村旅游、基层公共文化服务体系建设工作，全面推进乡村振兴，助推乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。党组会学习研究脱贫攻坚、乡村振兴工作8次、干部职工会传达脱贫攻坚、乡村振兴工作精神5次。县文化体育旅游局联系指导沐溪镇庙坪村、沙溪村、凤凰村、官田村、石围村、河口村6个村，并选派4名党员担任驻村工作队员，帮扶走访113户脱贫户，同时做好一般户走访工作。

（3）抓好文旅项目建设，推进文旅融合发展

一是积极争取项目资金。争取到沐溪河流域专项债券7100万元、交通+旅游1亿元续发。同时，管理并用好交通+旅游已到位的专项债券资金；积极申报2022年省级文旅发展专项资金，将竹海景区北门游客中心项目进行包装申报，申报规模200万元，目前已通过省厅审核。二是全面推进项目建设。立足沐川文旅资源禀赋，大力推进“旅游+”、“+旅游”产业发展模式。编制完成《沐川县“十四五”文体旅融合发展规划》初稿，为下一步沐川文旅高质量发展指明方向；加强对森态源魔芋工业旅游景区创建国家AAA级旅游景区进行指导，3月27日成功创建为国家AAA级旅游景区；完成南门至永兴湖沿线景观提升，确保了竹海景区“五一”开门迎客的目标任务，完成了沐川竹海景区箫洞飞虹危岩排除、南门桥重建、永兴湖三岔路口至神龙池段硬化改建、神龙池至景区北门段道路建设招投标；完成了桃源山居整改提升项目，新游客接待中心于10月1日正式投运；督促指导翔盛公司完成了龙门大峡谷漂流灾后恢复重建工程，并于5月1日顺利开漂；配合沐溪镇持续推进林家岩山体公园完善提升；配合林业部门，推进沐川竹海“林荫大道”打造；配合农业部门，完成牛郎坪一期建设打造；配合交通、金惠、林业等部门，对解结湖环湖路建设及后期景观打造进行规划，为下一步解结湖旅游开发做好基础工作。三是着力培育地方品牌。全面启动竹海景区创建国家AAAA级景区工作，高分通过省厅组织的景观资源评审，确定了创建指导单位和详规编制单位，并完成创建指导方案和详规编制；成功将永福镇万寿村申报为省级乡村旅游重点村；积极参加天府旅游名村、天府旅游名品申报，完成永福镇万寿村、沐川草龙、乌蒙沐歌相关申报资料编制。四是加强市场营销推广。一是加强传统宣传。全新印制沐川旅游折页、手绘地图等宣传资料；在乐宜高速投放沐川文旅形象宣传广告，在各景区、城区宾馆、酒店全覆盖投放沐川文旅宣传手册等；参加“乐游嘉学.研学旅行推介会”、“乐山L10系列评选活动”、“第八届四川国际旅游交易博览会”等活动，宣传推介沐川文旅资源，在“乐山L10系列评选活动”中，沐川龙门大峡谷漂流、一枝春茶旅基地、璞舍民宿等5个参选项目获奖。二是创新市场推广。通过沐川文旅、沐川发布、乌蒙沐歌文旅微信公众平台和沐川文旅官方抖音发布沐川文旅讯息203条，文章阅读量及视频点击量达12.9万次。策划开展“集赞送乌蒙沐歌门票”、“党史知识问答赠景区门票优惠券活动”等线上活动；与“川观新闻”平台合作，开展沐川“氧”你“春播”沐川专场媒体联动直播活动；在川观新闻积分商城上架沐川竹海“五一”大礼包。

（4）巩固提升文体事业，筑牢公共服务体系

一是抓好文化工作。做好文化馆、图书馆、美术馆、农耕文化博物馆的常态化疫情防控措施，强化工作人员风险意识，保障场馆安全免费开放。更新、更正图书数据库，与省馆建立了省图互联互通资源的免费数字图书数据库，自动化借阅数量进一步提升。举办“学党史、颂党恩、开新局”红色经典诵读比赛、“百年华诞·红心向党”沐川县庆祝中国共产党成立100周年文艺演出暨“两优一先”表彰大会活动、“对月当歌”赏月诵中秋等系列文化活动130余场，累计服务群众10万元人次；开展《竹乡人文讲坛》公益讲座46场，面向基层群众开展舞蹈、书法、绘画和非遗等培训140场，受益人数近7300人；2021年接待读者13607人次，外借2432人次，外借图书4767册；对沐川县图书馆分馆及农家书屋图书管理进行详细分类指导，累计培训43次，业务指导43人次；在13个乡镇的13个村开展“送知识，送文化”流动图书服务，累计送书800余册，开展“你读书，我买单”订单式活动，累计受益37人次。截止12月，县美术馆接待参观者28288人次。常态化开展《乌蒙沐歌》商业演出16场。二是抓好非遗工作。切实做好非遗资源挖掘、保护、传承工作，在13个乡镇深入调查挖掘非遗资源，新增大楠镇陈氏山棕手工技艺、沐溪镇森态源传统魔芋豆腐制作等19个县级非遗类别。组织各类非遗类别参加“第八届四川国际旅游交易博览会”非遗馆展览；擦亮沐川草龙金字招牌，组织国家级非物质文化遗产“沐川草龙”参加中央电视台CGTN（中国国际频道）《你好中国》—《你好四川》栏目、湖南卫视《天天向上》栏目组、四川省“非遗100”的拍摄，参加“第八届四川国际旅游交易博览会”、乐山市第八届运动会暨第三届残疾人运动会开幕演出，进一步扩大国家级非物质文化遗产—沐川草龙的影响力。三是抓好体育工作。积极备战省十四运，开展日常训练工作，5月份完成举重队、跆拳道队备战省十五运会首次选材工作，初选154名新苗并开展新苗集训，选拔新生20人；举重项目输送1名队员在省二线队训练，5人在省一线队训练，跆拳道项目输送1人在省一线队训练；输送3名沐川籍的运动员代表四川省参加第十四届全国运动会决赛，运动员龙冬梅在赛艇项目双人双桨比赛中获得第三名，举重小将杨秋霞在女子（76公斤）级赛场上获第五名，并连续两次打破女子举重抓举青年纪录；运动员罗莉萍获得自行车比赛团体第六名；圆满组织沐川县体育代表团参加乐山市第八届运动会三个组别16个项目，牵头跆拳道、举重、青少年足球和成年组健身气功4个项目的组队训练参赛工作。沐川县取得青少年组体育事业贡献奖第四名、青少年组奖牌总数和团体总分第五名、成年组团体总分第八名的好成绩做好群众体育赛事活动，完成群众体育引领员500人培训任务，同时指导协会做好安全监管、服务、指导和培训工作；做好农民体育健身工程，完成5个乡镇的农民体育健身工程设施安装。持续抓好疫情防控下的免费开放工作，截止10月底，体育中心接待人数达到30万人次。四是抓好广电工作。扎实抓好地面无线数字电视、县应急广播平台、13个乡（镇）应急广播平台、116个村应急广播终端、511个广播电视村村通（户户通）工程、1个广播电视节目无线覆盖转播台、17447户广播电视直播卫星户户通和30个公共服务网点的运行维护，完成2021年中央广播电视节目无线覆盖、村村响、户户通运行维护项目推进；完成2021年地面数字电视无线传输覆盖系统运行维护项目推进，有力保障群众收听广播、收看电视。全年出动专用保障车辆102台次、保障人员12人、380人次，巡检维护“村村响”系统，排除故障288起、教会使用241起，有力确保了全县“村村响”、“户户通”的安全有序运行。开展全县非法卫星地面接收设施检查整治工作，出动检查执法人员56人次，车辆8台次，开展联合执法12次，排查企业、宾馆酒店、电器经营商家等23家，确保全县卫星地面接收设施合法合规、安全有序。

（5）强化市场监管作用，规范行业管理秩序

一是加强扫黑除恶线索排查。扫黑除恶斗争已进入常态化阶段，持续推进文旅行业涉黑涉恶涉乱线索排查，严厉打击扰乱文化旅游市场秩序行为；二是加大安全隐患治理。全年开展联合检查26余次、日常检查119余次、出动检查人员499人次、检查文旅企业571家次、发现隐患问题51个、已整改51个，实现了疫情防控、安全生产、道路交通、消防、食品安全等安全工作全覆盖检查，全年文旅行业未发生安全事故；三是提升服务质量。秉承高效服务游客的工作理念，提升服务品质。今年共受理处理12301、12345及信访投诉37件，投诉结案率和满意度均为100%；四是加强宣传引导。充分利用各下属单位、文旅行业LED电子显示屏、网络平台、移动电子宣传平台进行扫黑除恶、安全生产、森林防火、生态环保、餐饮浪费等滚动播放宣传标语68条、沐川文旅微信公众号发布宣传知识100余条、发放宣传资料6000余份；五是加强值班值守。在重大节假日、重大活动、汛期严格落实24小时领导带班制度，认真坚守岗位，保持信息畅通，做到信息报送准确，未出现漏报、瞒报、误报，确保了文旅行业安全稳定。

二、机构设置

文化体育和旅游局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个（沐川县图书馆、沐川县文化馆、青少年业余体校、文化艺术中心）。

无纳入文化体育和旅游局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6887.12万元。与2020年相比，收、支总计各减少17645.35万元，下降71.92%。主要变动原因是沐溪河流域生态保护及环境提升项目专项债券资金项目资金收入支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3060.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1011.4万元，占33%；政府性基金预算财政拨款收入2018.78万元，占65%；其他收入30万元，占2%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计4788.84万元，其中：基本支出536.24万元，占11.2%；项目支出4252.6万元，占89.8%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计6887.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少17645.35万元，下降71.93%。主要变动原因是主要变动原因是沐溪河流域生态保护及环境提升项目专项债券资金项目资金收入支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1248.89万元，占本年支出合计的26.08%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1213.78万元，下降49.28%。主要变动原因是项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1248.89万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出1150.68万元，占76.17%；社会保障和就业（类）支出44.61万元，占2.95%；卫生健康支出12.47万元，占0.82%；住房保障支出41.12万元，占20.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1248.89万元，完成预算 82.67%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为201.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般管理事务（项）支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出决算为21.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为662.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）支出决算为59.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）支出决算为6万元，完成预算60%，决算数小于预算数，收到疫情影响比赛项目取消或者延期。

7.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出决算为54.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出决算为50.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出决算数为54.65万元，完成预算63.45%，决算数小于预算数，主要原因是项目跨年度实施，结转下年报账。

12.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出决算为29.8万元，完成预算14.72%，决算数小于预算数，主要原因是项目跨年度实施，结转下年报账。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）支出决算为31.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为7.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老保险支出（项）支出决算为0.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出决算为5.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为8.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为41.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数

20.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出决算为3463.75万元，完成预算65%，决算数小于预算数，主要原因是跨年实施项目。

21.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）  用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算为76.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出536.24万元，其中：

人员经费489.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费46.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.45万元，完成预算49%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.92万元，占78%；公务接待费支出决算0.53万元，占22%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.92万元,完成预算96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0.7万元，下降35%。主要原因是厉行节约，公车使用次数比上年少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：应急保障用车1辆、特种用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.92万元。主要用于景区安全，疫情防控工作检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.53万元，完成预算22%。公务接待费支出决算比2020年减少2.47万元，下降82.33%。主要原因是厉行节约，接待减少。

4.国内公务接待支出0.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：接待上级考察人员，接待检查人员等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出3539.95万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沐川县文化体育和旅游局机关运行经费支出46.60万元，比2020年增加1.91万元，增长4.27%。主要原因是人员变动，业务增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，沐川县文化体育和旅游局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文化体育和旅游局共有车辆2辆，其中：特种用车2辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对文化馆、图书馆、美术馆及19个乡镇文化站免费开放资金、省运动会锦标赛参赛费、体育比赛业训费、地面数字电视传输覆盖系统运行维护费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年沐川县文化体育和旅游局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项），指：单位基本支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项），指：文化艺术表演团体支出。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项），指：群众文化方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项），指：开展各类宣传促销活动的支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），指：用于文化和旅游方面的支出。

12文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项），指：综合性运动会及单项支出。

13.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项），指：。运动管理中心和运动学校等单位日常管理支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项），指：。体育场馆建设及维护方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项），指：。业余体校和全民健身等群众体育支出。

16.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项），指：其他用于体育方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）

，指：电视台，电视发射台，电视转播台的支出。

18.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），指：其他用于广播电视的支出。

19.文化旅游体育与传媒（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项），指：支持旅游发展专项补助。

20.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支  出（款）其他文化体育与传媒支出（项），指：其他用于文化体育和旅游的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项），指：机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），指：关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），指：其他行政事业单位离退休支出。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），指：用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡（项），指：用于逝世人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬费用。

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指：单位实施医疗保险制度为职工实际缴纳的医疗保险支出。

27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指：单位实施医疗保险制度为职工实际缴纳的医疗保险支出。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指：单位实际为职工缴纳的住房公积金支出。

29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），指：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排。

30.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）  用于体育事业的彩票公益金支出（项），指：彩票公益金支出。

301.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年沐川县文化体育和旅游局

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

文化体育和旅游局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入文化体育和旅游局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.   沐川县图书馆

2.   沐川县文化馆

3.   沐川县青少年业余体校

4.   沐川县文化艺术中心

（二）机构职能。

沐川县文化体育和旅游局为县政府工作部门，负责全县的文化、体育、广播电视、旅游、文物保护等工作。

(一)拟订文化、体育、旅游、广播电视、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

 (二)组织推动全县文化体育事业、文化产业、旅游业、广播电视、文物保护业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育和广播电视体制机制改革。

 (三)推进文化作品创作和旅游产品开发、文化和旅游科技创新，文化和旅游行业信息化、标准化建设。促进文化旅游产业发展和深度融合。

 (四)管理全县重大文化、旅游、体育、广播电视活动，指导全县重点文化、旅游、体育、广播电视、文物设施建设。组织全县文化和旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

 (五)指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展。

 (六)负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育、广播电视、旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

 (七)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

 (八)指导文化体育旅游和广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化体育旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化体育旅游和广播电视市场。监督管理旅游市场秩序、提升旅游服务质量。

 (九)统筹规划全县群众和青少年体育发展，指导和推进全民健身计划和青少年体育工作，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测、学生体质健康测试和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

 (十)统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，指导全县体育科研、技术攻关和成果推广工作。负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。组织参加和承办县级以上综合性运动会和体育竞赛，组织监督全县体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

 (十一)培育和管理体育市场，发展体育产业，监督指导高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动。指导全县体育场馆规划建设、维修改造及开发工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责协调指导全县体育彩票销售工作。

 (十二)负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作，代表沐川县签订对外合作协议。组织大型文化、体育、旅游、广播电视、文物对外交流活动。

 (十三)指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。

 (十四)拟定全县广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

 (十五)管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。承担文物进出境有关工作。协调、指导和监督全县文物安全工作。履行文物行政督察职责。

(十六)负责全县文化遗产保护和管理监督工作，组织开展文化遗产申报。协同相关部门负责文化与自然遗产、历史文化名城(乡镇、村)申报和监督管理工作。

 (十七)负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

 (十八)协调配合相关部门开展本行业违法违规事件的调查处理工作。

 (十九)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(二十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十一)职能转变。坚持“生态康养”发展主线，强化“旅游主导”地位。以人民对美好生活的向往为引导，统筹推进文化体育事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。

（三）人员概况。

文化体育和旅游行政编制10名，事业编制23名，实有行政人员9人，实有事业人员21人。     

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计3060.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1011.4万元，占33%；政府性基金预算财政拨款收入2018.78万元，占65%；其他收入30万元，占2%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计4788.84万元，其中：基本支出536.24万元，占11.2%；项目支出4252.6万元，占89.8%。具体用于文化旅游体育与传媒支出14425.43万元，社会保障和就业支出44.61万元，卫生健康支出12.88万元，住房保障支出41.12万元，3539.94万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

文化体育和旅游局按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）项目预算管理。

文化体育和旅游局按照年初预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标和群众一致好评。

（三）结果应用情况。

文化体育和旅游局绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

文化体育和旅游局按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全县文旅事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全县文旅事业在资金安排、使用、核算上存在极少不合理现象，在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全县文旅事业发展更好地服好务。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

文化体育和旅游局一般公共预算项目主要有：文化馆、图书馆、美术馆及19个乡镇文化站免费开放、省运动会锦标赛参赛费，体育比赛业训费，地面数字电视传输覆盖系统运行维护费等项目。

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年下达文化馆、图书馆、美术馆及19个乡镇文化站免费开放资金18.6万元，省运动会锦标赛参赛费10.5万元，体育比赛业训费10万元，地面数字电视传输覆盖系统运行维护费80万元。

（二）项目绩效目标。

文化馆、图书馆、美术馆及19个乡镇文化站免费开放资金18.6万元，主要用于县文化馆、县图书馆、县美术馆及19个乡镇文化站免费开放。

省运动会锦标赛参赛费10.5万元，主要用于省运会足球，跆拳道，举重项目的参赛费用。

体育比赛业训费10万元，主要用于体育训练费用。

地面数字电视传输覆盖系统运行维护费80万元，主要用于地面数字电视传输覆盖系统运行维护。

（三）项目资金申报相符性。

项目根据沐川实际情况申报，项目内容与申报内容一致。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。项目与2021年12月31日前全部实施完成，项目资金全部拨付到位。

2．资金使用。截止评价时点项目资金全部兑现完成，资金全部用于文化馆、图书馆、美术馆及19个乡镇文化站免费开放、省运动会锦标赛参赛费，体育比赛业训费，地面数字电视传输覆盖系统运行维护费等项目，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目资金严格按照财政专项资金管理办法的要求，专款专用，并及时进行了会计核算处理。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目严格按照财政专项资金管理办法的要求，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》组织实施文化馆、图书馆、美术馆及19个乡镇文化站免费开放、省运动会锦标赛参赛费，体育比赛业训费，地面数字电视传输覆盖系统运行维护费等项目。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2019年12月31日，全面完成文化馆、图书馆、美术馆及19个乡镇文化站免费开放、省运动会锦标赛参赛费，体育比赛业训费，地面数字电视传输覆盖系统运行维护费等项目。

（二）项目效益情况。

项目实施强化我县文旅事业发展，加强赛事参赛和比赛强度，提升全县文化建设水平，切实保障人民群众基本文化权益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表