4．负责全县公路和水路交通运输（含客货运输市场、物流市场、汽车、航舶技术检测和维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序，指导城乡客、货运输的衔接协调工作。承担全县出租汽车、公交汽车运输行业的管理责任。指导地方交通运输行业优化结构、协调发展。对重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资运输进行必要的调控。

5．负责全县公路和水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家、省、市、县重点公路和水路工程建设，监督全县交通建设项目实施。负责“四好”农村路建设管理，推行“路长制”工作。做好全县农村公路建设的统一规划、协调、验收、管理等工作，指导乡镇具体组织实施。

6．负责水上交通安全监管。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作。负责船员培训和发证的归口管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理。负责指导水运市场规划、运力投放管理工作。

7．负责道路运输安全监管。监督指导全县道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实。组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。

8．指导交通行业的体制改革，负责交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理全县交通行业国有资产。开展省际、市际、县际交通经济技术合作与交通工作。

9．负责全县交通战备管理。承担全县重大国防交通运输工作的组织协调和监督检查，承担抢险救灾等突发事件的交通保障任务和交通战备物资运输必要的调控。

10．协调配合相关部门开展本行业违法违规事件的调查处理工作。

11．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

12．完成县委、县政府交办的其他工作。

13．职能转变

统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县公路路政管理大队不再承担公路路政管理等行政职责。县道路运输管理所不再承担道路运输管理等行政职责。县航务管理处（县地方海事处）不再承担航务管理等行政职责。上述行政职责交由县交通运输局机关有关内设机构承担。

（二）2021年重点工作完成情况

1．持续推进重点项目建设

仁沐新高速继犍为孝姑至沐川南于2021年建成通车后，加快推进五指山隧道及附属设施建设。现目前，隧道左右洞掘进78%，完成平乐收费站建设、沐川服务区站房主体工程，完成投资3.57亿元，目标进度110%；乐西高速完成投资3.82亿元，有序推进大田坳等6座隧道、牛尾沟等9座桥梁、武圣互通及临建设施建设；S310线沐川县箭板镇至新凡段改建工程完成官头山连接线加宽工程和平交道口及信号灯、照明系统建设，主线完成工程可研批复，初步设计通过咨询单位审查待省厅批复，完成施工图设计；沐溪河航道提升及沐川港区货运码头完成可行性研究报告送审稿，待乐山港总体调规通过省政府批准后进入可研审查工作。完成航道等级提升报告，沐川港区已列入《乐山港总体规划（修订）》中乐山港的重要港口之一。

2．写好两项改革后半篇文章

完成杨村乡黄沙村至新坝村、利店镇老林村至天坪村等撤并建制村畅通工程18.9公里，金王寺库区环湖路、高笋乡富硒茶果现代农业产业园区环线等5个乡村振兴产业路旅游路44.1公里；投入119.2万元，新建金通工程站牌111个，新增通村小黄车24辆，完成统一乡村客运LOGO标志车辆72辆、统一车辆外观颜色36辆、统一驾驶员工牌制作72人、统一乡村客运招呼站（牌）建设199个，完成率100%。持续推进底堡、永福、沐溪、箭板4个乡镇运输服务站升级改造前期工作，基本完成大楠、利店、黄丹交通综合服务站建设；建立县乡村三级路长制度，安装农村公路路长公示牌163个，印发《沐川县深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》，明确财政资金用于农村公路日常养护金额。

3．有序推进农村公路建设

投资26242万元，完成农村公路199.9公里，桥梁4座等，完成投资任务108%。开工建设牛郎坪产业现代产业园区二期工程、沐溪镇魔芋科技园道路等16.55公里林区集材道；完成云碳路、永龙路等8公里安全生命防护工程建设。

4．强化路域环境整治

结合“八清行动”，投入经费125万元，人工3000人次，机械车辆660台班，清路面1000公里，桥涵90座，挡墙8000米，边坡9600米，护栏27公里，标识2800个，服务设施、站所11处，道路沿线垃圾、建渣90吨，确保道路“畅、洁、美”。处理路产赔补偿案件18起，收缴入国库路产赔补偿费78480元，有效的维护了公路路产路权。全力推进G213、G348应急养护、预防性养护、大修工程，开展G348线沐川段桥梁定期检测工作，顺利通过省级、部评检查。

5．推进承灾体普查工作

召开公路承灾体普查培训会6次，培训人员100余人次，普查公路3174.174公里，桥梁280座7857延米，隧道5座4387米，率先在全市、全县完成普查任务。

6．安全管理有序稳定

积极开展“安全宣传月”、“客货运输突出违法违规行为专项整治”等宣传活动，设置安全生产知识咨询台，发放《习近平总书记关于安全生产重要论述》《交通安全宣传单》等宣传资料3000余份，受教育群众1500余人次，宣贯交通安全法律法规。充分利用局机关、客运站、出租汽车、隧道管理所的LED显示屏滚动播放客货运输突出问题专项整治安全宣传标语600余条次。组织全县水上安全从业人员28人进行集中安全教育培训，督促交通运输企业加大对一线操作手安全业务知识培训；持续开展交通运输安全隐患大检查大整治行动，上半年共派出检查组69个（其中暗访暗查检查组28个），对交通运输企事业单位147家持续进行全面排查。排查出一般隐患338处，已整治332处，正在整治6处。全年无较大以上安全生产事故和责任安全事故发生。

7、抓实抓细疫情防控

认真贯彻落实上级关于疫情防控的重要精神，结合工作实际，全面加强车站、渡口、公交客运企业等交通运输密集场所的防疫监督检查，坚持搞好车站值班值守制度，坚持落实出租车、公交车等运输工具和重要场所清洁、消毒、通风等防控措施，常态化督促各交通运输企业配备体温检测仪，严格按照要求对进出人员进行体温检测，并及时向县新冠肺炎疫情防控指挥部报送相关信息。积极组织运输行业人员做好疫苗接种，除禁忌症外，其余人员应接尽接，目前已完成接种2841人。

8．项目建设监督有力

完成农村公路测设200余公里、村组公路水毁调查及设计，监管重点农村公路5个，村组道建设17个，水毁修复5个，综合运输服务站建设3个，桥梁5座，监督覆盖率达100%。完成牛郎坪小环线、虎栖村道路、卫国村利民桥等15个项目交工检测，一次性交工验收合格率100%。以质量安全为抓手，开展综合检查19次，经常性巡查82余次，项目监督检查率平均达2.28次/个，发出质量安全整改通知10份，现场检查通知单35份，处理施工、监理单位人员履职不到位7次，督查项目参建单位完善内业资料8次，纠正施工人员不规范操作18次，排查安全隐患7处。

9．道路运输管理稳定

编制《沐川县公交特许经营项目实施方案》，规划新公交38辆，新增沐川至竹海的旅游公交线路1条，进一步提高公交服务质量；持续开展道路运输驾培市场监管突出问题专项整治和道路交通安全专项整治，联合县级相关部门就企业落实安全生产主体责任、驾驶员安全培训教育、车辆技术状况检查等，对全县29家客货运企业进行全面清理，限期整改16家货运企业，拟给予注销许可处罚7家；抓好维修企业源头监管，按照相关备案要求和程序积极开展机动车维修经营备案工作，督促机动车维修企业严格按照标准开展维修经营服务，三类维修备案38家，二类维修备案（变更备案）3家，摩托车维修备案5家；认真执行《四川省道路营运驾驶员记分管理办法》，今年以来处理抄告违法案件16起，记分处理驾驶员7名，车辆记录在案15辆，移交县综合行政执法局违法线索7条。

10．水上运输紧盯重点

抓住重点乡镇、重点时段、重点节点开展水上运输指导，规划1个停泊点、新建34个中高水位缆桩，保障船舶汛期停靠安全，完成“零跑船”目标任务。开展船舶突出违法违规行为专项整治，拟注销许可处罚1家航运企业，限期整改9艘未检船舶，停运船舶2艘，办理注销登记3艘，纳入异动船舶目录4艘。

二、机构设置

沐川县交通运输局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入沐川县交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：沐川县公路建设服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计16814.09万元。与2020年23993.96万元相比，收、支总计各减少7179.87万元，下降29.92%。主要变动原因是脱贫攻坚项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计9284万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8289.92万元，占89.29%；其他收入994.08万元，占10.71%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计14499.5万元，其中：基本支出2065.74万元，占14.25%；项目支出12433.76万元，占85.75%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计15510.51万元。与2020年17911.81万元相比，财政拨款收、支总计各减少2401.30万元，下降13.41%。主要原因为脱贫攻坚项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出13869.41万元，占本年支出合计的99.94%。与2020年8669.72万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加5199.69万元，增长60%。主要变动原因是上年结转资金中支出2020年国有林场通林下经济节点公路2350万元,2018-2019年度成品油价格补助资金542万元，2017年新增一般债券资金安排用于交通专项扶贫资金994.7万元，2019年第一批交通建设省级补助资金898.2万元等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出13869.41万元，主要用于以下方面:节能环保（类）支出12万元，占0.09%；农林水（类）支出4485.28万元，占32.34%；交通运输（类）支出8859.66万元，占63.88%；社会保障和就业（类）支出304.7万元，占2.20%；卫生健康支出49.16万元，占0.35%；住房保障支出158.61万元，占1.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为13869.41，完成调整预算15502.76万元的89.46%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为128.97万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为41.37万元，完成预算100%。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为36.69万元，完成预算100%。

4．社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：支出决算为29.27万元，完成预算100%。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为65.98万元，完成预算100%。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为2.42万元，完成预算100%。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.87万元，完成预算100%。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为43.28万元，完成预算100%。

9．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。

10．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为3444.03万元，完成预算3484.02万的98.85%，决算数小于预算数的主要原因是2021年整合资金部分项目未完成审计结算，资金暂未支付导致。

11．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1041.25万元,完成预算1303.03万的79.91%，决算数小于预算数的主要原因是2021年整合资金部分项目未完成审计结算，资金暂未支付导致。

12．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为237.75万元，完成预算100%。

13．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为36.23万元，完成预算100%。

14．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为2568.46万元，完成预算2703.86万的94.99%，决算数小于预算数的主要原因是2021年第一批省级交通专项资金（“两项”改革后半篇文章乡村公路建设）135.4万结转至下年支付。

15．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为562.92万元，完成预算1631.02万的34.51%。决算数小于预算数的主要原因是县乡道招标养护费（26条道路）第4季度养护费要在年末对养护公司进行考核之后支付第四季度养护费以及部分项目未完成审计结算，资金暂未支付导致。

①上级下达2021年第一批中央财政成品油税费改革转移支付资金（新街入口至牌坊坝）280万；

②上级下达2021年第一批中央财政成品油税费改革转移支付资金（绕城路旭红幼儿园至宏航集团）180万；

③上级下达2021年第一批中央财政成品油税费改革转移支付资金（舟坝场镇入口至凤村乡）286万；

④上级下达2021年省级交通专项资金（农村公路养护）322.1万。

16．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为55.76万元，完成预算56.48万的98.72%，决算数小于预算数的主要原因是上级下达2020年至2021年公路运输量统计样本调查专项资金0.72万结转至下年支付。

17．交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：支出决算为13.32万元，完成预算的100%。

18．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为1797.54万元，完成预算1924.89的93.38%，决算数小于预算数的主要原因是结转至下年支付，资金暂未支付导致。

①上级下达2020年度第四批中央车购税和省补资金（第三批公路灾毁应急抢修保通）80万；

②上级下达2021年“709”暴雨洪灾交通应急救灾资金40万；

③项目支出预留解决新冠肺炎疫情防控指挥部办公室值班人员和交通卡口执勤检查人员补助金7.36万。

19．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：支出决算为295.5万元，完成预算的100%。

20．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：支出决算为210.52万元，完成预算的100%。

21．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：支出决算为1.37万元，完成预算的100%。

22．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：支出决算为34.86万元，完成预算的100%。

23．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算为2470万元，完成预算的100%。

24．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：支出决算为402.6万元，完成预算的100%。

25．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：支出决算为172.84万元，完成预算的100%。

26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为158.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2065.71万元，其中：人员经费1878.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费186.90万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.58万元，完成预算36.15%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》（沐委办发〔2014〕10号）精神要求，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.38万元，占56.16%；公务接待费支出决算4.2万元，占43.84%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年比持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出5.38万元,完成预算33.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年20.69减少15.31万元，下降74%。主要原因是2020年包含五指山隧道养护公务车费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车2辆、其他车辆4辆。

公务用车运行维护费支出5.38万元。主要用于因公出行、公路抢险、保洁、五指山隧道管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出4.2万元，完成预算40%。公务接待费支出决算比2020年7.68万减少3.48万元，下降45.31%。主要原因是接待减少。其中：

国内公务接待支出4.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，国内公务接待45批次，427人次（不包括陪同人员），共计支出4.2万元。主要包括省、市、区（县）交通检查、调研。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出7.75万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，交通运输局机关运行经费支出186.9万元，比2020年186.02基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，沐川县交通运输局政府采购支出总额18.21万元，其中：政府采购货物支出18.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置电脑、打印机等机关办公费。授予中小企业合同金额18.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.21万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沐川县交通运输局共有车辆6辆，其中：机要通信用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于因公出行、公路抢险、保洁、五指山隧道管理等。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对政务运转工作经费、城乡客运发展资金、船舶设施检验费、渡船维修费、渡口码头签单员工资、黄丹纸厂转制工作经费、农村客运车辆保险补贴、水路客运责任保险、县乡道招标养护费（26条）、项目前期工作经费、赵坝村二组船工工资等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

11．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

12．农林水支出（类）农业农村（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

13．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

14．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

17．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

18．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

19．交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

20．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

21．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

22．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

23．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

24．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

25．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

26．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

27．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于其他方面的支出。

28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年沐川县交通运输局

部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县交通运输局下属单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个：县道路运输和港航服务中心；其他事业单位3个：县公路建设服务中心、县交通规划勘察设计所、县交通工程建设质量监督站。

（二）机构职能

①贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施。负责本系统、本部门依法行政工作。

②拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施。编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展规划并监督执行。负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

③贯彻执行国家有关交通科技政策，指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作。拟订全县交通科技政策、技术标准，组织重大科技开发，推动行业科技创新和进步。负责拟订全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织实施。

④负责全县公路和水路交通运输（含客货运输市场、物流市场、汽车、航舶技术检测和维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序，指导城乡客、货运输的衔接协调工作。承担全县出租汽车、公交汽车运输行业的管理责任。指导地方交通运输行业优化结构、协调发展。对重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资运输进行必要的调控。

⑤负责全县公路和水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家、省、市、县重点公路和水路工程建设，监督全县交通建设项目实施。负责“四好”农村路建设管理，推行“路长制”工作。做好全县农村公路建设的统一规划、协调、验收、管理等工作，指导乡镇具体组织实施。

⑥、负责水上交通安全监管。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作。负责船员培训和发证的归口管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理。负责指导水运市场规划、运力投放管理工作。

⑦负责道路运输安全监管。监督指导全县道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实。组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。

⑧指导交通行业的体制改革，负责交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理全县交通行业国有资产。开展省际、市际、县际交通经济技术合作与交通工作。

⑨负责全县交通战备管理。承担全县重大国防交通运输工作的组织协调和监督检查，承担抢险救灾等突发事件的交通保障任务和交通战备物资运输必要的调控。

⑩协调配合相关部门开展本行业违法违规事件的调查处理工作。

⑪负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

⑫完成县委、县政府交办的其他工作。

⑬职能转变

（三）人员概况

交通运输局现在职人员共117人，其中行政人员10人（编制10人），参照公务员法管理事业人员3人（编制6人），非参公事业人员104人：工勤1人（编制1人）、公路建设服务中心82人（编制90人）、设计所9人（编制10人）、质监站12人（编制14人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年交通运输局年初财政拨款预算收入2141.1万元，2021年调整预算收入8289.92万元，在年初预算的基础上调整增加收入6148.82万元。

1．年初预算收入。根据《沐川县财政局关于批复2021年部门预算的通知》（沐财发〔2021〕17号）文件，县财政局下达我单位年初预算收入2141.1万元。

（1）基本支出预算收入1451.8万元，其中：工资福利支出847.7万元，对事业单位经常性补助395.79万元，对个人和家庭的补助31.8万元，商品和服务支出161.71万元，资本性支出14.8万元。

（2）项目支出预算收入689.3万元，其中：运转事务类项目45万元，民生类644.3万元。

2．年中调整预算收入。2021年调整预算收入8289.92万元，在年初预算的基础上调整增加收入6148.82万元。

（1）基本支出预算调整。因政策性调资、机构改革、发放2021年度综合目标奖等共调整工资福利支出613.94万元。

（2）项目支出预算调整5534.88万元。

3．结转结余情况。

本单位上年结转7220.58万元，年末结转1633.35万元。

（二）部门财政资金支出情况

1．基本支出预算使用情况

2021年县交通运输局保障机关及下属事业单位运转各项支出共2065.73万元,主要用于保障本系统正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、印刷费、水电费、办公设备维护等日常公用经费。

2．项目预算支出情况

2021年县交通运输局项目预算支出12433.76万元。

（1）社会保障和就业支出29.27万元，主要包括：企业关闭破产补助29.27万元。

（2）节能环保支出12万元。主要包括：能源节约利用12万元。

（3）城乡社区支出7.75万元。主要包括：国有土地使用权出让收入安排的支出7.75万元。

（4）农林水支出4485.28万元，主要包括：农村基础设施建设3444.03万元，其他扶贫支出1041.25万元。

（5）交通运输支出7899.46万元，主要包括：一般行政管理事务36.23万元，公路建设2942.97万元，公路养护717.17万元，公路运输管理55.76万元，水路运输管理支出13.31万元，其他公路水路运输支出546.32万元，对城市公交的补贴295.5万元，对农村道路客运的补贴210.52万元，对出租车的补贴1.37万元，成品油价格改革补贴其他支出34.86万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2470万元，车辆购置税用于农村公路建设支出402.6万元，车辆购置税其他支出172.84万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1．预算编制

按照县财政局2021年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实部门各单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费、公用经费和项目经费，特别是对交通建设项目预算做到细化管理，分列项目资金支出明细科目和金额，明确项目绩效，按照两上两下原则及时上报财政审核，按要求做好预算公开工作。

2．编制部门年度决算报表

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出、项目支出编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和经建股以及财政大平台核对无误，做到账账相符、账实相符、账证相符，及时上报相关报表。

3．执行管理情况

我局严格执行工程招投标规定，实行县道县为业主，乡道乡为业主，村组道村为业主，明确任务，落实责任。加强工程质量监管，严格对交通运输建设项目的交（竣）工验收，公路在验收前，必须进行试验检测。强化资金管理，交通运输建设资金一律实行财政直接支付给中标企业制度，严格按照沐川县人民政府《关于进一步加强政府投资项目管理的意见》（沐府发〔2021〕7号）、沐川县人民政府办公室《关于进一步规范农村公路建设管理的通知》（沐府办函〔2014〕21号）要求办理，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。

我局今年支出全部在年度预算资金中按计划安排，无超支。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按月申报，项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目性经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，基本无现金支出。

4．中期评估情况

交通运输部门建设任务重，投资量大，项目资金缺口严重，为深入贯彻落实《预算法》，不得无预算支出，把有限的资金用在刀刃上，我局根据项目实施情况，对项目预算支出进行评估，对当年不再开工（实施）、当年无法执行完毕或项目执行完毕尚有预算结余的项目支出，提出调整预算的建议；对已有预算且存在支出缺口的交通项目，提供相应文件资料，提出增加预算的建议，报县政府批复，确保在当年实现支出，提高财政资金使用效益，保障交通项目建设顺利完成。

（二）项目预算管理

根据预算绩效管理要求，沐川县交通运输局在年初预算编制阶段，组织对政务运转工作经费、城乡客运发展资金、船舶设施检验费、渡船维修费、渡口码头签单员工资、黄丹纸厂转制工作经费、农村客运车辆保险补贴、水路客运责任保险、县乡道招标养护费（26条）、项目前期工作经费、赵坝村二组船工工资等11个项目开展了预算事前绩效评估、编制了绩效目标、对项目进行绩效监控，年中对预算项目进行了调整，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

1．项目绩效目标完成情况

序号	项目名称	预算数（万元）	年中调整预算（万元）	执行数（万元）	完成率（%）
1	城乡客运发展资金	3	-3	0	0
2	船舶设施检验费	2	-2	0	0
3	渡船维修费	1.35	-1.35	0	0
4	渡口码头签单员工资	6.75	-3.57	3.18	47.11
5	黄丹纸厂转制工作经费	30	-0.72971	29.270299	97.57
6	农村客运车辆保险补贴	65	-65	0	0
7	水路客运责任保险	8.2	-0.062	8.138	99.24
8	县乡道招标养护费（26）	400	-178.965615	221.034385	55.26
9	项目前期工作经费	100	-2.07	97.93	97.93
10	赵坝村二组船工工资	1	0	1	100
11	政务运转工作经费	45	-17.99	27.01	60

2．项目效果情况

通过项目实施，有效提高城市交通资源利用率、缓解交通拥堵、降低交通污染的重要手段，对增强城市功能、统筹城乡发展、促进城乡共同繁荣具有十分重要的作用。给城乡居民的出行带来极大的便利，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。

（三）结果应用情况

部门整体自评认真仔细质量高、绩效目标和自评情况、评价结果按县财政要求按时公开。在自评中认真总结经验和工作中的注意事项，为来年工作做的更好打好基础，为财政部门和上级业务主管部门安排项目资金提供参考。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年交通运输局全面完成了县委、县政府和市交委下达的各项目标任务，为我县经济发展作出了应有的贡献，社会经济效益达到显著提高，群众满意度极高，整体评价自评得分92分。

（二）存在问题

无。

（三）改进建议

无。

附件2

沐川县交通运输局

2021年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

沐川县交通运输局是政务运转工作经费、城乡客运发展资金、船舶设施检验费、渡船维修费、渡口码头签单员工资、黄丹纸厂转制工作经费、农村客运车辆保险补贴、水路客运责任保险、县乡道招标养护费（26条）、项目前期工作经费、赵坝村二组船工工资项目的主管部门，交通运输局下属单位县道路运输和港航服务中心和公路建设服务中心是业务管理部门。

（一）项目资金申报及批复情况

1．项目预算批复

根据《沐川县财政局关于批复2021年部门预算的通知》（沐财发〔2021〕17号）文件，县财政局下达我单位年初预算项目收入689.3万元。其中政务运转经费45万元、城乡客运发展资金30万元、船舶设施检验费2万元、渡船维修费1.35万元、渡口码头签单员工资6.75万元、黄丹纸厂转制工作经费30万元、农村客运车辆保险补贴65万元、水路客运责任保险8.2万元、县乡道招标养护费（26条）400万元、项目前期工作经费100万元、赵坝村二组船工工资1万元。

2．项目预算调整

2021年调整项目预算收入387.56万元，在年初预算的基础上调整减少收入301.74万元。具体调整情况如下：

①按照《沐川县财政局关于批复2021年度财政应返还额度等有关事宜的通知》（沐财发〔2022〕64号）文件要求，调减年初预算“县乡道招标养护费（26条）”项目178.96万元，该项目财政统筹返还调整到上年应返还额度。

②由于船舶设施检验费2万元、渡船维修费1.35万元2个项目2021年未实施，城乡客运发展资金30万元、农村客运车辆保险补贴65万元2个项目是用上级补助资金支付，年终财政对以上项目预算进行了调整减少年初预算。

③执行中调整减少年初预算项目“渡口码头签单员工资”3.57万元、黄丹纸厂转制工作经费0.73万元、水路客运责任保险0.06万元、项目前期工作经费2.07万元、政务运转工作经费17.99万元。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

项目名称	项目主要内容
城乡客运发展资金	支持城乡客运发展，确保城乡群众出行安全、方便
船舶设施检验费	完成2021年船舶设施检验，保障水上运输安全发展
渡船维修费	确保船舶安全适航，保障学生上学及群众生产生活水路运输安全、有序、畅通
渡口码头签单员工资	完成2021年渡口码头签单员工资发放，保障水上交通安全发展
黄丹纸厂转制工作经费	完成黄丹纸厂依法破产工作，做好维稳工作，妥善安置企业职工
农村客运车辆保险补贴	确保道路运输行业稳定，支持发展农村客运，对农村客运车辆进行补助
水路客运责任保险	完成2021年16艘客船承运人责任险
县乡道招标养护费（26条）	确保农村公路日常养护，保障农村公路安全畅通，完成农村公路的养护管理和水毁的及时恢复
项目前期工作经费	做好交通项目前期工作，完成建设项目前期工可、设计、评审等工作。
赵坝村二组船工工资	完成2021年赵坝村2组船工工资发放，保障船工利益
政务运转工作经费	完成村组公路测设、村组公路质量检测工作，在建项目工程质量总体运行态势平稳，确保公路建设的顺利进行。

2．项目应实现的具体绩效目标

①城乡客运发展资金：项目全年预算数30万元，由于该项目在上级补助资金中列支，执行中调整减少年初预算30万元，完成预算0%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

②船舶设施检验费：项目全年预算数2万元，由于该项目2021年未实施，执行中调整减少年初预算2万元，完成预算0%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

③渡船维修费：项目全年预算数1.35万元，由于该项目2021年未实施，执行中调整减少年初预算1.35万元，完成预算0%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

④渡口码头签单员工资：项目全年预算数6.75万元，执行数3.7万元，执行中调整减少年初预算3.05万元，完成预算45.18%。该项目主要用于渡口码头签单员工资发放，其中大乡镇按10000元/年，小乡镇按2500元/年发放。通过该项目的实施，确保水上交通运输的安全运行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

⑤黄丹纸厂转制工作经费：项目全年预算数30万元，执行数29.27万元，执行中调整减少年初预算0.73万元，完成预算97.57%。该项目主要用于黄丹纸厂破产清算工作小组的工资及日常支出。通过该项目的实施，确保黄丹纸厂破产清算小组工作的顺利进行，进一步维护社会稳定。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

⑥农村客运车辆保险补贴：项目全年预算数65万元，由于该项目在上级补助资金中列支，执行中调整减少年初预算65万元，完成预算0%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

⑦水路客运责任保险：项目全年预算数8.2万元，执行数8.14万元，执行中调整减少年初预算0.06万元，完成预算99.27%。该项目主要用于为16艘水路客船购买责任险，确保过河群众人身安全及水路运输稳定发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

⑧县国省县乡道招标养护：项目全年预算数400万元，执行数221.03万元，执行中调整减少年初预算178.97万元，完成预算44.74%。该项目主要用于完成国省县乡道等26条路的日常养护工作，养护里程409.982公里,按县乡道550元/公里/月，省道700元/公里/月，绕城路1500元/公里/月的标准实施招标养护，2021年财政共支付养护费330.92万元（包括在上年结转结余中列支109.89万元）。通过该项目的实施，对盘活县机养中心，推进市场化运营起到一定的作用，进一步解决人民群众出行难、出行安全的问题。

发现的主要问题：一是养护公司机械化养护程度不够，所聘养护工人养护技能较差。二是由于车流量较大，车载量也特别大，对公路的损坏比较严重。应进一步加强超载治理，减少对公路的损坏。三是公路水毁涉及路基路面、桥涵损毁金额较大，工程抢险中申报程序复杂，修复不及时，有相当大的安全隐患，并且容易把小损失拖成大工程，造成更大损失。

下一步改进措施：一是财政加大对农村公路养护资金投入，提高养护金额标准。二是加大对养护市场的培育，提高养护企业的积极性。三是应进一步加强超限超载治理。

⑨交通项目前期费用：项目全年预算数100万元，执行数97.93万元，执行中调整减少年初预算2.07万元，完成预算97.93%。该项目主要用于各项目前期费用支付，确保项目的顺利完成。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

⑩赵坝村二组船工工资：项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算100%。该项目主要用于黄丹赵坝村二组船工工资发放，维护好船工利益，确保水路运输安全。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

⑪政务运输工作经费：项目全年预算数45万元，执行数27.01万元，执行中调整减少年初预算17.99万元，完成预算60.02%。该项目主要用于村组公路测设、质量检测工作经费支出。通过项目实施，圆满完成了单位年度各项工作任务，基本达到既定目标，社会效益和可持续性效益显著，社会满意度较高。发现的主要问题：预算编制经济科目不够细化。下一步改进措施：优化预算编制，加强预算执行力。

（三）项目资金申报相符性

本部门2021年项目资金申报与实际实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位

项目名称	资金计划（万元）	实际拨付（万元）	资金到位率（%）
渡口码头签单员工资	3.18	3.18	100
黄丹纸厂转制工作经费	29.27	29.27	100
水路客运责任保险	8.14	8.14	100
县乡道招标养护费（26条）	221.03	221.03	100
项目前期工作经费	97.93	97.93	100
赵坝村二组船工工资	1	1	100

2．资金使用

在预算执行中，我单位严格按相关规定和要求执行，无无预算、无用款计划、超预算和超计划拨付资金的情况。认真做好项目前期准备工作，编制分月用款计划，及时向财政提交相关资料审核，加强项目支出进度。在完善预算动态监控的情况下，确保了项目的实施。

（二）项目财务管理情况

在项目资金使用财务管理上严格执行财务管理制度，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务制度。严格按程序审核审批报账资料、按协议约定（进度）申请拨付项目资金，财务处理及时，支付依据合规合法，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

沐川县交通运输局是政务运转工作经费、城乡客运发展资金、船舶设施检验费、渡船维修费、渡口码头签单员工资、黄丹纸厂转制工作经费、农村客运车辆保险补贴、水路客运责任保险、县乡道招标养护费（26条）、项目前期工作经费、赵坝村二组船工工资项目的主管部门，下属单位县道路运输和港航服务中心为项目实施管理单位。对于单项合同估算价在400万元人民币以上，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的严格按照（沐府发〔2021〕7号）《沐川县人民政府关于进一步加强政府投资项目管理的意见》对项目进行招投标、政府采购、项目公示、合同签订、工程管理、竣工验收、资金支付等。在项目实施过程中，由具体实施经办人申报需求计划，按单位审批流程逐级审批后根据相关制度、办法、规定实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况（万元）

项目名称	完成情况				执行中调整收回	资金结余	违规记录	预算完成率（%）
项目名称	数量指标	质量指标	时效指标	成本	执行中调整收回	资金结余	违规记录	预算完成率（%）
城乡客运发展资金	城乡客运车辆54辆	按相关标准执行	2021年12月21日前支付完成，完成率100%	30	-30	0	无	0%
船舶设施检验费	县内船舶			2	-2	0	无	0%
渡船维修费	渡船9艘			1.35	-1.35	0	无	0%
农村客运车辆保险补贴	农村客运车辆54辆			65	-65	0	无	0%
政务运转工作经费	村组公路测设、质量检测公里数：280公里			45	-17.99	0	无	60%
渡口码头签单员工资	签单渡口码头4个，船舶数量9艘，签单员4人			3.18		0	无	100
黄丹纸厂转制工作经费	黄丹纸厂破产清算小组工作人员与守厂人员9人			29.27		0	无	100
水路客运责任保险	客渡船16艘			8.14		0	无	100
县乡道招标养护费（26条）	养护里程409.982公里			221.03		0	无	100
项目前期工作经费	交通项目前期工可、设计、评审			97.93		0	无	100
赵坝村二组船工工资	赵坝村二组船工：2人			1		0	无	100

（二）项目效益情况

项目的实施，有效提高公路、水路交通资源利用率、缓解交通拥堵、降低交通污染的重要手段，消除道路安全隐患，确保确道路安全畅通，交通条件明显改善，方便群众出行及生产、生活，对增强城市功能、统筹城乡发展、促进城乡共同繁荣具有十分重要的作用，给城乡居民的出行带来极大的便利，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1．养护公司机械化养护程度不够，所聘养护工人养护技能较差。

2．由于车流量较大，车载量也特别大，对公路的损坏比较严重。应进一步加强超载治理，减少对公路的损坏。

（二）相关建议。

1．加大对养护市场的培育，提高养护企业的积极性。

2．应进一步加强超限超载治理。

3．对水毁工程由公路建设服务中心组织施工队伍迅速修复，不纳入县上固定资产投资管理和审计，由县交通运输局党委和纪委组成人员完成水毁工程监督、验收、数量核定工作。

2021年度项目支出绩效自评表
主管部门		沐川县交通运输局			实施单位	沐川县交通运输局
项目1	项目名称	渡口码头签单员工资
	项目情况概述	2021年渡口码头签单员工资：大乡镇10000元，小乡镇2500元
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		6.75		3.7		0.5
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	92.7
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	4.7	当年实际签单渡口码头数量减少
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		4	4
		项目绩效	完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	20	18
			效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）	（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）	50	50
	存在问题	无
	改进措施
填报人：

2021年度项目支出绩效自评表
主管部门		沐川县交通运输局			实施单位	沐川县交通运输局
项目1	项目名称	黄丹纸厂转制工作经费
	项目情况概述	完成黄丹纸厂破产清算小组工资、差旅的支付，维护社会稳定
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		30		29.27		0.98
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	99.8
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	5
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	3
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	4
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		4	20
		项目绩效	完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	20	50
			效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）	（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）	50	5
	存在问题	无
	改进措施
填报人：

2021年度项目支出绩效自评表
主管部门		沐川县交通运输局			实施单位	沐川县交通运输局
项目1	项目名称	水路客运责任保险
	项目情况概述	完成2021年16艘客船承运人责任险的支付，确保水上运输安全发展。
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		8.2		8.14		0.99
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	99.93
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	9.93
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		4	4
		项目绩效	完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	20	20
			效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）	（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）	50	50
	存在问题	无
	改进措施
填报人：
2021年度项目支出绩效自评表
主管部门		沐川县交通运输局			实施单位	沐川县交通运输局
项目1	项目名称	项目前期工作经费
	项目情况概述	完成2021年16艘客船承运人责任险的支付，确保水上运输安全发展。
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		100		97.93		0.98
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	99.79
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	9.79
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		4	4
		项目绩效	完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	20	20
			效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）	（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）	50	50
	存在问题	无
	改进措施
填报人：
2021年度项目支出绩效自评表
主管部门		沐川县交通运输局			实施单位	沐川县交通运输局
项目1	项目名称	赵坝村二组船工工资
	项目情况概述	完成2021年赵坝村二组船工工资的支付，维护船工切身利益，确保水路运输安全。
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		1		1		1
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	100
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	10
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		4	4
		项目绩效	完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	20	20
			效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）	（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）	50	50
	存在问题	无
	改进措施
填报人：
2021年度项目支出绩效自评表
主管部门		沐川县交通运输局			实施单位	沐川县交通运输局
项目1	项目名称	县乡道招标养护费（26条）
	项目情况概述	完成县乡道26条公路招标养护费的资金支付，养护里程381.674公里，确保公路安全畅通。
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		400		221.03		0.55
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	93.53
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	5.53	第四季度招标养护在年底考核后支付
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		4	4
		项目绩效	完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	20	18
			效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）	（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）	50	50
	存在问题	无
	改进措施
填报人：
2021年度项目支出绩效自评表
主管部门		沐川县交通运输局			实施单位	沐川县交通运输局
项目1	项目名称	城乡客运发展资金
	项目情况概述	支持城乡客运发展，确保城乡群众出行安全、方便
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		30		0		0
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	88.00
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	0.00	该项目用上级专项补助资金支付
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		4	4
		项目绩效	完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	20	18
			效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）	（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）	50	50
	存在问题	无
	改进措施
填报人：
2021年度项目支出绩效自评表
主管部门		沐川县交通运输局			实施单位	沐川县交通运输局
项目1	项目名称	政务运转工作经费
	项目情况概述	完成村组公路测设、村组公路质量检测工作，在建项目工程质量总体运行态势平稳，确保公路建设的顺利进行。
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		45		27.01		0.6
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	88.00
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	94.00	加强内部控制，厉行节约
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	6.00
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	5
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		4	3
		项目绩效	完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	20	4
			效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）	（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）	50	18
	存在问题	无
	改进措施
填报人：
2021年度项目支出绩效自评表
主管部门		沐川县交通运输局			实施单位	沐川县交通运输局
项目1	项目名称	船舶设施检验费
	项目情况概述	完成2021年船舶设施检验，保障水上运输安全发展
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		2		0		0
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	88.00
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	0.00	该职能已划归行政审批局
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		4	4
		项目绩效	完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	20	18
			效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）	（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）	50	50
	存在问题	无
	改进措施
填报人：
2021年度项目支出绩效自评表
主管部门		沐川县交通运输局			实施单位	沐川县交通运输局
项目1	项目名称	渡船维修费
	项目情况概述	对9艘渡船进行维修，确保船舶安全适航，保障学生上学及群众生产生活水路运输安全、有序、畅通
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		1.35		0		0
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	88.00
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	0.00	当年未发生渡船维修
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		4	4
		项目绩效	完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	20	18
			效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）	（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）	50	50
	存在问题	无
	改进措施
填报人：
2021年度项目支出绩效自评表
主管部门		沐川县交通运输局			实施单位	沐川县交通运输局
项目1	项目名称	农村客运车辆保险补贴
	项目情况概述	对54辆农村客运车辆保险进行补贴，确保道路运输行业稳定，积极发展农村客运
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		65		0		0
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	88.00
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	0.00	该项目用上级专项补助资金支付
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		4	4
		项目绩效	完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	20	18
			效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）	（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）	50	50
	存在问题	无
	改进措施
填报人：