民政局2021年部门决算公开编制说明

2021年度

四川省沐川县民政局决算

目录

公开时间：2022年9月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.....................................................................1

二、机构设置.........................................................................................9

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明........................................................10

二、收入决算情况说明.........................................................................10

三、支出决算情况说明.........................................................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................................19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................19

十、其他重要事项的情况说明..............................................................19

第三部分 名词解释............................................21

第四部分 附件................................................26

第五部分 附表................................................40

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沐川县民政局为县政府工作部门，负责全县有关社会行政事务等工作。

1．贯彻执行党和国家关于民政工作各项方针政策及法律、法规。研究起草全县民政工作实施细则及方案。编制全县民政事业中长期发展规划，制订年度工作计划并组织实施。

2.承担依法对社会团体和民办非企业单位的登记管理和监督检查职责。

3.牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员、救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟定全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策意见，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设。指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设。研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

5.拟订全县行政区划总体规划和地名管理办法，负责全县乡镇行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核上报工作。组织指导全县行政区域界线的勘定和管理工作。承办行政区域边界争议调处工作。

6.宣传婚姻登记相关法律法规并组织实施，推进全县婚俗改革；组织实施殡葬管理相关政策和服务规范，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

7.组织实施社会福利事业发展规划，指导城市社会福利事业单位的管理工作；统筹推进残疾人福利制度建设。

8.统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

9.负责组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护相关政策。

10.负责促进慈善事业的发展，组织指导社会捐助工作。负责本级福利彩票管理工作。

11.会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务发展规划，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12.指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1. 强化社会救助兜底保障。一是认真落实“脱贫不脱保”和“救助渐退”兜底保障措施，扎实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。将全县19745人纳入城市、农村低保，共发放保障金4378.7万元；1643人纳入城市、农村特困，共发放保障金1361.7万元；实施临时救助677人，发放救助金120.3万元；实施“居家+集中救助”428人，发放救助金93.3万元。二是全面建立困境儿童分类保障制度，孤儿保障标准达到900元/月，事实无人抚养儿童保障标准实行补差达到900元/月，为全县68名孤儿和事实无人抚养儿童发放保障金51.4万元；三是全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，惠及全县困难残疾人3464人、重度残疾人4860人，共发放补贴886.8万元；四是建立健全了农村留守儿童、妇女和老年人关爱体系，积极开展老年人防诈骗宣传活动37次，规范基层老年协会和孝亲敬老文化建设。基本实现了动态调整下的 “应保尽保、应救尽救”。

2. 创新加强基层社会治理。一一是强化基层队伍建设。依法组织开展完成了第十一届村（居）委会换届工作，健全村级配套组织，规范议事协调制度。指导完成了各村（居）监督委员会、调解委员会、红白理事会、治保委员会等下属自治工作。会同县委组织部制定了村常职干部“一警双停”管理办法。组织开展13个乡镇分管民政领导和民政干事业务培训，提升民政干部业务能力和服务水平。二是厘清自治权责边界。制定印发《城乡社区工作事项准入制度》，建立村（社区）工作准入备案制度，明确村（社区）主责主业，提升基层群众自治能力。三是夯实社区治理基础。实施城乡社区综合服务设施“补短板”达标工程，完成沐溪镇向天坝社区、利民坝社区综合服务设施“补短板”项目。推进社区专职工作者职业化建设，配合县委组织部、县人社局完成12名社区专职工作者招聘工作。四是突出试点示范，促进村（社区）治理多元化治理。紧扣县委、县政府“一核、四极，一中心”布局，积极开展试点示范，将沐溪镇茨湾村、富新镇新塘村创建为民主协商、三治融合试点村，将沐溪镇向天坝社区开展创建“党建+五社联动示范社区”，将利店镇利民坝社区创建为“汉彝共建”示范社区，将海纳公馆小区创建为自治互助示范小区。

3. 着力提升社会福利水平。一是优化调整养老服务机构空间布局，强化养老服务建设。按照“新建一批，改造提升一批，拆并一批”原则，调整了养老机构空间布局，以沐溪镇为核心，以富新镇、黄丹镇、利店镇养老机构为重点，构建区域养老。今年1月拆并了4所敬老院并入沐川养老中心；二是鼓励社会资金投入发展养老产业，探索公建民营养老发展路径。成功引入乐山善健有限公司入驻沐川成立了沐川善健养老中心，成为我县唯一一所“养老+医疗+旅康养”三维一体养老机构；三是加快养老服务基础设施建设，奠定养老产业发展基础。2021年6月新凡浙川养护院全面建成。11月启动探索黄丹镇太和堂社区日间照料中心，开展日托服务，解决社区及周边老人助餐、文娱、照护、精神慰藉等问题。12月投入2450万元开工建设沐川县黄丹失能老人照护中心。截至目前，全县养老服务机构17家，床位1296张，基本形成了养老服务低端有保障，中端有市场，满足我县不同层次老人多元化需求。四是创新思路，探索院办经济。充分利用闲置场所和土地，养殖生猪15头，建成蔬菜基地10亩，实现院内肉食和蔬菜自给自足，改善办院条件，提高五保老人生活质量；五是市、县部门联动，推进养老机构结对帮扶。围绕“三升一降”目标（提升院容院貌、提升服务质量，提升幸福指数、降低安全风险隐患），制定了17个养老机构“一院一策”帮扶措施，开展“重阳佳节送慰问，结队帮扶见真情”等文娱活动34次，爱心捐赠15.9万元，慰问物资和衣被131件，五保老人过上一个温暖的重阳节。六是加强未成年人保护工作。六是夯实服务儿童工作基础，建成儿童服务站1个，儿童之家5个。政府购买社会服务对200名留守儿童、困境儿童，残疾儿童进行了心理咨询和关爱活动，“六一”期间走访慰问孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童162名，撑起了儿童关爱保护伞。

4. 着力规范社会事务管理。一是全面加强社会组织管理。开展打击整治非法社会组织专项行动，整治非法社会组织1个并解散；强化社会组织管理，常态化开展社团、民办非企业年检40家。二是推动慈善事业和社会工作发展。2021年募集彩票公益金

460万元，募集慈善资金50万元，物资折资35.5万元，发放慈善救助资金68万元，惠及困难群众4000多人，春节期间开展“走基层·送温暖”活动，一共支出138.97万元，让困难群众感受到党和政府的温暖；金秋慈善助学21人，发放助学金6.7万元；取得社会工作专业证照3人，注册志愿者2.9万人。三是持续推进殡葬制度改革。向88人发放绿色惠民殡葬补贴6.45万元，完成目标任务129%。依法完成收养登记3人；四是稳妥推进区划地名管理工作。完成了乡镇行政区划调整后的勘界工作，在全市率先完成23条约243公里乡级行政区域界线的测绘，完成241条约863公里的村级界线测绘；开展边界联检界桩11根里程155公里；制作了《沐川县行政区划图》《13个乡镇区域图》《县城区图》等共3156幅；征集地名词条22条，清理不规范地名21处。

二、机构设置

民政局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11344.78万元。与2020年相比，收、支总计各增加702.93万元，增长6.61%。主要变动原因是上级下达资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计10582.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10313.37万元，占97.5%；政府性基金预算财政拨款收入138.83万元，占1.3%；其他收入130.65万元，占1.2%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计8602.4万元，其中：基本支出324.54万元，占3.77%；项目支出8277.86万元，占96.23%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计11214.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加671.02万元，增长6.36%。主要变动原因是上级下达资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8266.74万元，占本年支出合计的96.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1961.69万元，下降19.18%。主要变动原因是年底上级下达工程款项未支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8266.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出8207.46万元，占99.28%；卫生健康支出33.81万元，占0.41%；住房保障支出25.47万元，占0.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为8266.74万元，完成预算75.09%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为127.38万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为45万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：支出决算为42.63万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为10.31万元，完成预算24.34%。决算数小于预算数的主要原因是按项目进度付款。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  其他民政管理事务支出（项）：支出决算为114.45万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为19.85万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为18.8万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.72万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.05万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为51.36万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为515.04万元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为6.99万元，完成预算100%。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为21.58万元，完成预算100%。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为417.63万元，完成预算60.3%。决算数小于预算数的主要原因是工程项目按进度付款。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为13.52万元，完成预算100%。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为885.64万元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为4478.54万元，完成预算100%。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为16.77万元，完成预算32.5%。决算数小于预算数的主要原因是按实际救助人数划拨。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为24.44万元，完成预算98.33%。决算数小于预算数的主要原因是按实际救助人数和产生费用划拨。

20. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）  城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为60万元，完成预算100%。

21. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）    农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为1248.48万元，完成预算100%。

22. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为45.14万元，完成预算100%。

23. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为0.96万元，完成预算100%。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为45.7万元，完成预算0。决算数小于预算数的主要原因是年底上级下达一笔工程项目资金尚未使用。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.25万元，完成预算100%。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.56万元，完成预算100%。

27. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为26万元，完成预算100%。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出324.54万元，其中：

人员经费288.77万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费35.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.32万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.1万元，增长8.2%。主要原因是接待增加。其中：

国内公务接待支出1.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出1.32万元，具体内容包括：1.屏山县民政局来沐开展屏沐行政区域界线联检。2.峨边县民政局来沐开展乡镇勘界工作。3.马边彝族自治县民政局来沐开展乡镇敬老院管理工作考察。4.犍为县民政局来沐开展行政区划工作。5.马边彝族自治县民政局来沐开展沐马边界联检。6.乐山市民政局来沐开展社会救助工作检查。7.金口河民政局来沐川学习交流勘界工作。8.沙湾区民政局来沐开展两区（县）勘界工作。9.乐山市儿童福利服务指导中心来沐川开展部分散居孤儿和事实无人抚养儿童监护情况调研。10.美姑县民政局来沐学习全国残疾人信息系统应用。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出205.01万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，民政局机关运行经费支出35.77万元，比2020年增加2.57万元，增长7.74%。主要原因是办公费用有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，民政局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，民政局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对城乡低保项目等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对20个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年民政局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区域划界线勘定、维护，以及行政区域和地名管理支出。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

18.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用城乡生活困难居民的临时救助支出。

20.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着落流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

21.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）  城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。

22.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）    农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年民政局整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县民政局设3个内设机构：办公室（挂慈善会牌子）、救助福利股、社会事务股。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家关于民政工作各项方针政策及法律、法规。研究起草全县民政工作实施细则及方案。编制全县民政事业中长期发展规划，制订年度工作计划并组织实施。

2.承担依法对社会团体和民办非企业单位的登记管理和监督检查职责。

3.牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员、救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟定全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策意见，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设。指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设。研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

5.拟订全县行政区划总体规划和地名管理办法，负责全县乡镇行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核上报工作。组织指导全县行政区域界线的勘定和管理工作。承办行政区域边界争议调处工作。

6.宣传婚姻登记相关法律法规并组织实施，推进全县婚俗改革；组织实施殡葬管理相关政策和服务规范，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

7.组织实施社会福利事业发展规划，指导城市社会福利事业单位的管理工作；统筹推进残疾人福利制度建设。

8.统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

9.负责组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护相关政策。

10.负责促进慈善事业的发展，组织指导社会捐助工作。负责本级福利彩票管理工作。

11.会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务发展规划，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12.指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

2021年沐川县民政局编制21名，其中公务员编制6名。在职人员总数19人，其中行政6人，事业人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年沐川县民政局预算收入为3493.22万元。收入决算总额为11344.78万元，其中：当年财政拨款收入10582.85万元。上年结转收入761.93万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出决算总额为8602.4万元，其中：社会保障和就业支出8338.1万元；卫生健康支出33.81万元；住房保障支出25.47万元；其他支出205.02万元。年末结转和结余2742.38万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

民政局以保障民生为重点，在2021年的工作中进一步强化执行力，不断提升工作效率和服务质量。年末制定下一年部门绩效目标，年中根据项目进度支付资金，对预算进行动态调整，较好的完成了民政工作任务。

（二）项目预算管理。

我单位制定了机关财务管理规章制度，财务管理工作严格执行相关规定，严格会计核算，报账手续完善。

年末对下一年项目进行预算、制定绩效目标，按项目进度及时拨付资金，年中对预算项目进行动态调整。项目资金严格按照相关项目资金管理办法使用，为保证各项目有序推进，我单位积极与财政部门衔接，做好专项资金的预算安排，严格执行资金计划安排——资金拨付管理——资金使用情况——资金结算管理的程序，做到专款专用的原则。

（三）结果应用情况。

本单位绩效信息自评按时按规定公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，我单位预、决算编制合理，支出规范，财政资金支出既确保了机关正常运转，又保证了项目开支。

（二）存在问题。

1.对绩效评价工作的认识和重视程度还有待加强。

2.绩效评价工作与民政业务工作衔接结合还有待进一步加强。

（三）改进建议。

按国家政策法规规定和本部门实际情况，进一步建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年末对下一年项目编制预算及绩效目标，报县财政审核后由县财政对预算项目进行批复。项目实施中需要进行预算调整的项目，按相关规定及程序报政府批复后进行预算调整。资金使用及管理均符合资金使用管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

2021年我单位紧紧围绕工作要求，践行“民政为民、民政爱民”初心使命，凝心聚力、多措并举，巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

所有项目资金均及时到位。

2．资金使用。

每月根据实际情况向财政报计划申请资金划拨。工程项目资金均按项目进度进行支付。民生保障类资金均按实际保障人数每月、每季度按时发放。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

所有项目资金均纳入民政局预算管理，由民政局年初进行预算编制，拟定用款计划和方案，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用。民生保障类资金如：城乡低保、特困人员供养、孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障补助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等采用“一卡通”形式直接发放到救助群众社保卡中。工程项目资金按合同签订的项目进度完成度进行资金支付，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

1.困难群众救助，由救助福利股负责开展帮扶救助工作，对城乡低保、特困人员、孤儿及事实无人抚养儿童、流浪乞讨等困难群众及时实施救助。每月核对人数并申报资金。2.强化基层队伍建设。在县委组织部统筹安排下，依法组织开展完成了第十一届村（居）委会换届工作，健全村级配套组织，规范议事协调制度。3.工程项目的实施均按相关规定和程序进行招投标、政府采购。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

所有民生保障类资金均按时支付，部分工程项目因尚未完工，资金暂未支付。

（二）项目效益情况。

从整体上看，2021年项目资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。所有项目顺利推进，达到预期目的。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

个别项目推进迟缓。

（二）相关建议。

进一步加快项目推进，加强对绩效评价工作的认识和重视程度。建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表