2021年度

沐川县箭板镇人民政府

部门决算

 

目录

 

公开时间：2022年9月27日

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作...........................................................................4

二、机构设置...............................................................................................5

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...............................................................7

二、收入决算情况说明...............................................................................7

三、支出决算情况说明............................................................................... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................17

十、其他重要事项的情况说明..................................17

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。箭板镇人民政府的主要工作主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

（二）2021年重点工作完成情况。2021年全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以脱贫攻坚、乡村振兴为总抓手，紧扣“全域开放”工作主题，大力发展现代特色农业，各项工作稳步推进，圆满完成了全年各项目标任务。主要表现在大力推进乡村振兴，加快发展产业，促进农户增收；全面推开以村容村貌提升、农村垃圾污水处理和“厕所革命”为重点的农村人居环境整治工作，优化了人居环境；抓好项目建设，以大排查为契机，压实帮扶责任，巩固脱贫成效，全面提升脱贫质量。全面加强党的建设，认真贯彻落实党的决策部署，强化基层党组织功能，持之以恒强化正风肃纪，深入推进反腐惩恶。

 

二、机构设置

箭板镇人民政府下属二级单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1046.69万元。与2020年相比，收、支总计各增加114万元，增长12.22%。主要变动原因是主要变动原因是2021年人员变动变化大，增加了5名公务人员，同时增加了城乡土地增减挂钩项目工作经费、顺河古街线路穿管资金、桥东街防洪沟建设资金等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计995.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入995.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1023.29万元，其中：基本支出791.66万元，占77.36%；项目支出231.63万元，占22.64%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1044.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加114万元，增长12.25%。主要变动原因是2021年人员变动变化大，增加了5名公务人员，同时增加了城乡土地增减挂钩项目工作经费、顺河古街线路穿管资金、桥东街防洪沟建设资金等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1021.29万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.42万元，增长15.41%。主要变动原因是2021年人员变动变化大，增加了5名公务人员，同时增加了城乡土地增减挂钩项目工作经费、顺河古街线路穿管资金、桥东街防洪沟建设资金等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1021.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出523.94万元，占51.3%；国防（类）支出0.41万元，占0.04%；公共安全（类）支出0.93万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.2万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出51.73万元，占5.06%；卫生健康（类）支出15.31万元，占1.5%；节能环保（类）支出31.53万元，占3.08%；城乡社区（类）支出8万元，占0.78%；农林水（类）支出310.68万元，占30.42%；自然资源海洋气象等（类）支出30万元，占2.94%；住房保障（类）支出42.67万元，占4.18%；灾害防治及应急管理（类）支出1.9万元，占0.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1021.29万元，完成预算97.76%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为3.45万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.18万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为319.86万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为25.87万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为172.17万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。

7.国防（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%。

8.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）:支出决算为0.93万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为2.6万元，完成预算37.14%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金4.4万元未使用结转下年继续使用。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.41万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.53万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为1.73万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为2.67万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为5.38万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为2.07万元，完成预算25.65%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控工作经费结余资金6万元未使用结转下年继续使用。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.78万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.13万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.32万元，完成预算100%。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为28.78万元，完成预算100%。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为9.78万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为300.9万元，完成预算95.86%，决算数小于预算数的主要原因是2021年基层组织活动与公共服务运行维护经费结余资金13万元未使用结转下年继续使用。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）:支出决算为29.99万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.67万元，完成预算100%。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为1.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出791.66万元，其中：

人员经费708.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费83.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为17.78万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.84万元，占94.71%；公务接待费支出决算0.94万元，占5.29%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.84万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加13.64万元，增长426.32%。主要原因是2021年购置了一台公务用车。

其中：公务用车购置支出13.66万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额13.66万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于领导用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.18万元。主要用于乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.25万元，下降21.21%。主要原因是规范公务接待，坚持节约为本。其中：

国内公务接待支出0.94万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，226人次（不包括陪同人员），共计支出0.94万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，箭板镇机关运行经费支出83.36万元，比2020年增加8.85万元，增长11.88%。主要原因是2021年人员变动变化大，增加了5名公务人员。

（二）政府采购支出情况

2021年，箭板镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，箭板镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于农业服务中心开展农业技术知道，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对农村生活垃圾治理项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年箭板镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：乡镇人民代表大会相关费用。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表外出考察等活动费用。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政运行类相关费用。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务类相关费用。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业运行类相关费用。

14. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指专项普查费用。

15. 国防（类）国防动员（款）民兵（项）：指民兵业务类相关费用。

16. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：指普法依法治理相关费用。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化类相关费用。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指文化宣传发展相关费用。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险缴费类支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费类支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他行政事业单位养老类费用支出。

22. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡抚恤类相关费用。

23. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指临时救助类支出费用。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指疫情防控类相关费用支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政类医疗保险缴费支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业类医疗保险缴费支出。

27. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老年活动类费用支出。

28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指农村生活垃圾和乡镇环境综合治理类费用。

29. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛类支出。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对下级村民委员会和党支部的补助类费用支出。

31. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指城乡土地增减挂钩项目类费用支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金类支出。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全监管类支出费用。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年箭板镇部门整体绩效评价报告

 

一、部门概况。

（一）机构组成。沐川县箭板镇人民政府参照县政府批准的三定方案设党委、政府、人大；设立人民武装部。内设行政机构5个：党政办、乡村振兴办、综合执法办、国土办、党建办；事业单位4个：农业技术综合服务中心、社会治理服务中心、文化旅游服务中心、便民服务中心.

（二）机构职能。沐川县箭板镇人民政府的主要工作、主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

（1）宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（2）科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理。

（5）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业和做经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。沐川县箭板镇人民政府总编制42个，其中：行政编制24个、事业编制18个。在职人员总数31人，其中：行政20人、事业11人。

二、部门财政资金收支情况。

（一）部门财政资金收入情况。2021年沐川县箭板镇人民政府收入决算总额为1046.69万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年箭板镇各项支出1023.29万元，主要分以下十一类: 一般公共服务（类）预算收入523.93万元，占51.2%；国防（类）预算收入0.41万元，占0.04%；公共安全（类）预算收入0.92万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）预算收入4.2万元，占0.41%；社会保障和就业（类）预算收入51.73万元，占5.05%；卫生健康（类）预算收入15.31万元，占1.49%；节能环保（类）预算收入31.53万元，占3.08%；城乡社区支出10万元，占0.97%；农林水（类）预算收入310.67万元，占30.35%；自然资源海洋气象等预算收入29.99万元，占2.93%；住房保障（类）预算收入42.67万元，占4.16%；灾害防治及应急管理（类）预算收入1.9万元，占0.18%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。1、预算编制情况。箭板镇按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。2、执行管理情况。箭板镇政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。我镇积极厉行国家机关相关法律、法规，提倡节约、杜浪费。水、电、燃油节能降耗情况均处于下降趋势。3、综合管理情况。严格执行机关财务管理规章制度，按照规定编制内控管理制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，政府采购制度公开公示，资产及时入账，非税收入和政府采购严格按照年初预算计划执行，按期公开预决算报告、并接受群众监督等。

（二）项目预算管理。2021年箭板镇预算项目13个95.55万元，具体项目如下：

1、乡镇环境综合治理长效管理经费。箭板镇2021年乡镇环境综合治理长效管理经费项目年初预算资金10万元，已支出10万元。主要用于在全镇范围内开展城乡环境综合治理，聘请保洁员和转运员对场镇地段保洁和垃圾转运等，圆满完成了项目目标。通过实施2021年乡镇环境综合治理长效管理经费项目，我镇已基本建立“村清运，镇清扫收集，县处理”的模式。农村环境卫生得到明显改善，乱丢乱倒行为得到较大改观，我镇乡镇环境综合治理长效管理工作取得较好成效。

2、乡镇老协活动经费。箭板镇2021年乡镇老协项目年初预算资金0.5万元，已支出0.31万元。主要用于在全镇范围内开展老协活动，丰富老年人业余生活，圆满完成了项目目标。通过实施2021年乡镇老协活动经费项目，丰富了老年生活，实现了老有所依、老有所乐，辖区群众满意，上级主管部门满意。

3、乡镇安全监管工作经费。箭板镇2021年乡镇安全监管工作经费项目年初预算资金1.92万元，已支出1.9万元。主要用于在全镇范围内开展安全监管工作，增强安全监管力度，减少安全事故发生，确保辖区内群众安全生产，提升群众满意度。通过实施2021年乡镇安全监管工作经费项目，圆满完成了项目目标，减少了安全事故发生，辖区内群众安全生产，群众满意。

4、民兵训练费。箭板镇2021年民兵训练费项目年初预算资金0.41万元，已支出0.41万元。主要用于保障全镇民兵队伍有序开展民兵点验、训练、征兵等工作。通过实施2021年乡镇安全监管工作经费项目，圆满完成了项目目标，确保了民兵队伍有序开展各项活动，群众满意。

5、人大主席团经费。箭板镇2021年人大主席团经费项目年初预算资金0.35万元，已支出0.35万元。主要用于保障人大主席团有序组织人大代表开展各项会议和活动。通过实施2021年人大主席团经费项目，圆满完成了项目目标，确保了镇人大主席团开展各项活动，群众满意。

6、人大代表活动经费。箭板镇2021年人大代表活动经费项目年初预算资金0.96万元，已支出0.96万元。主要用于保障全镇人大代表有序开展各项活动。通过实施2021年人大代表活动经费项目，圆满完成了项目目标，确保了人大代表开展各项活动，群众满意。

7、乡镇人民代表大会会议费。箭板镇2021年乡镇人民代表大会会议费项目年初预算资金2.13万元，已支出2.13万元。主要用于保障全镇人民代表大会正常有序开展。通过实施2021年乡镇人民代表大会会议费项目，圆满完成了项目目标，确保了人民代表大会正常召开，群众满意。

8、乡镇普法依法治理经费。箭板镇2021年乡镇普法依法治理经费项目年初预算资金1.08万元，已支出0.93万元。主要用于在全镇范围内开展普法依法治理，宣传各项法律法规，提升辖区内群众法律知晓率，降低违法事件发生率。通过实施2021年乡镇普法依法治理经费项目，圆满完成了项目目标，提升了辖区内群众法律知晓率，降低了违法事件发生率，群众满意。

9、非贫困村第一书记工作经费。箭板镇2021年非贫困村第一书记工作经费项目年初预算资金3万元，已支出3万元。主要用于保障全镇6个非贫困村第一书记驻村开展脱贫攻坚帮扶工作。通过实施2021年非贫困村第一书记工作经费项目，圆满完成了项目目标，确保各类扶贫政策落地，困难群众得到帮扶，群众满意。

10、贫困村驻村工作队工作经费。箭板镇2021年贫困村驻村工作队工作经费项目年初预算资金4万元，已支出4万元。主要用于保障全镇2个贫困村工作队驻村开展脱贫攻坚帮扶工作。通过实施2021年贫困村驻村工作队工作经费项目，圆满完成了项目目标，确保各类扶贫政策落地，困难群众得到帮扶，群众满意。

11、2021年基层组织活动和公共服务运行经费。箭板镇2021年基层组织活动和公共服务运行经费项目年初预算资金51万元，已支出37.1万元。主要用于保障全镇6个村和1个社区日常运行维护。通过实施2021年基层组织活动和公共服务运行经费项目，圆满完成了项目目标，确保各村（社区）正常运行，群众满意。

12、2021年村两委换届选举经费。箭板镇2021年村两委换届选举经费项目年初预算资金2.25万元，已支出2.25万元。主要用于保障全镇6个村和1个社区完成两委换届选举。通过实施2021年村两委换届选举经费项目，圆满完成了项目目标，顺利完成了各村（社区）两委换届，群众满意。

13、2021年重点生态功能区转移支付资金安排用于农村生活垃圾治理项目。箭板镇2021年重点生态功能区转移支付资金安排用于农村生活垃圾治理项目年初预算资金18.8万元，已支出18.78万元。主要用于在全镇范围内开展农村生活垃圾治理，做到垃圾日产日清，环境优美，提高人居环境质量，全面提升群众满意度。通过实施2021年重点生态功能区转移支付资金安排用于农村生活垃圾治理项目，圆满完成了项目目标，做到了垃圾日产日清，环境优美，提高了人居环境质量，群众满意。

（三）结果应用情况。

通过开展绩效评价，资金的使用和规划更合理，报账程序更规范，资金使用率和效率得到最大化。

四、评价结论及建议。

（一）评价结论。箭板镇政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符

（二）存在问题。一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部门决算上报处理效率还需继续提升

（三）改进建议。加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

 

 

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况。

（一）项目资金申报及批复情况。箭板镇2021年项目年初预算13个，资金95.5万元，主要包括乡镇老协活动经费、乡镇安全监管工作经费、民兵训练费、乡镇环境综合治理长效管理经费、人大主席团经费、人大代表活动经费、乡镇人民代表大会会议费、乡镇普法依法治理经费、非贫困村第一书记工作经费、贫困村驻村工作队工作经费、2021年基层组织活动和公共服务运行经费、2021年村两委换届选举经费、2021年重点生态功能区转移支付资金安排用于农村生活垃圾治理项目。资金经财政局批复下达后，全部用于各项目开组具体工作。

（二）项目绩效目标。在全镇范围内开展城乡环境综合治理、老协活动等。

（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。箭板镇项目年初预算资金95.5万元，截止2021年12月，预算资金全部到位，共计95.5万元。

2．资金使用。截止2021年12月，项目已支出82.12万元。主要用于开展城乡环境综合治理、老协活动等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

所有项目采取授权支付形式，由财政所、涉及项目村、镇环境保护办公室按照项目资金管理办法进行申请、划拨、使用，及时、规范对手指进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

（一）镇党委政府高度重视项目管理工作，并成立以镇长为组长、分管副镇长为副组长、党政办、财政所为成员的工作领导小组。

（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。项目资金有镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2021年12月31日，我镇乡镇环境综合治理长效管理经费等13个项目已实施完成，全年共投入资金82.12万元，圆满完成了项目目标任务。

（二）项目效益情况。我镇严格按照年初各项目目标管理项目，完成了每一项目标任务。

四、问题及建议

（一）存在的问题。项目经费不足，导致工作开组难度大，比如城乡环境综合治理和农村生活垃圾治理项目，资金压力大，经费使用机制不完善，报账程序繁琐。

（二）相关建议。完善经费使用机制，合理制定使用方案，规范资金使用程序

乐山市沐川县箭板镇人民政府.XLS

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表