沐川县实验小学2021年度单位决算编制说明

目录

公开时间：2022年9月20日

第一部分 单位概况

一、职能简介..............................................................................................4

二、2021年重点工作完成情况.................................................................4

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..............................................................8

二、收入决算情况说明..............................................................................9

三、支出决算情况说明..............................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................14

十、其他重要事项的情况说明.................................................................14

第三部分 名词解释.............................................14

第四部分 附件.................................................17

第五部分 附表.................................................18

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

机构设置情况:沐川县实验小学无下属二级预算单位。学校设置有校长室、副校长室、教务处、总务处、办公室及各学科教研组。

人员情况：本年度在职人员 62人，离休人员 0 人，退休人员0人，遗属人员 3人，其他人员 10 人，学生人数 1265 人。

二、2021年重点工作完成情况

（一）党建引领

1.坚持常态学习，提高了全体党员教师思想政治水平，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

2.切实加强基层党建工作。 “三会一课”扎实。坚持每月召开支部委员会；党员大会按时开；组织生活会认真开；主题党日活动月月开。

3.持之以恒抓好党风廉政建设。

4.意识形态工作不放松。

（二）加强队伍建设

1.加强班子队伍建设：（1）加强班子队伍思想引领，提高班子思想认识，强化服务意识、大局意识、纪律意识，真正让班子成为学校发展的引领力量。（2）坚持学校事务集体决策，提高班子工作水平。（3）坚持推进行政班子业务示范。

2.强化教师专业成长：（1）加强教师师德师风建设。通过政治学习、支部活动等，组织全体教职工学习法律法规、学习各级会议精神，自觉提高职业道德修养。（2）坚持常态校本研修。（3）开展教师基本功训练。（4）坚持科研促队伍提升。学校在研县级课题4个，市级课题2个。（5）强化制度管理。学校政令畅通，各项工作推进有力。

（三）德育工作

1.完善德育工作机构，健全德育工作体系。

2.坚持“人生从细节起航”德育细节教育。

3.家校合力，共育学生。

4.坚持德育活动常态开展、德育主题展示坚持开展。

5.坚持榜样表彰，打造校园明星。

6.加强班主任队伍建设。

7.坚持常规评比促良好校风的形成。

8.关注特殊学生教育，积极开展学生心理健康教育。

（四）教育教学工作

1.扎实常规管理。

2.深入课改，提高课堂教学效率。开展“基于研创学习的作业设计研究”，提高作业的精准性、有效性。

3.参加了片区生本教育课堂教学比赛。

4.学科活动丰富多彩。

5.加强艺术体育教育，努力打造学校品牌。

6.加强课后服务，提高办学质量。

7.积极创建“书香校园”。制定了学校“书香校园”方案，开展全校“晨诵”、“午读”，推进“书香班级”、“书香家庭”创建。

8.强力推进“双减”政策、“五项管理”的落地落实，制定学校作业管理、反馈、公示制度，严格执行小学一二年级不留书面作业回家，3－6年级不超1小时作业量。探索“双减”背景下的无纸化测试，等级评定。

9.严格做好控辍保学工作，辖区内适龄儿童100%入学。

（五）安全工作

1.坚持疫情防控常态工作，坚决做好联防联控。

2.专题开展森林防火工作。

3.常态开展各类安全教育。

4.加强卫生健康工作。

5.加强学生心理健康教育。

（六）后勤保障工作

1.加强学校硬件建设。完成了学校操场的软化，完善了校园建设。

2.学校经费管理规范有效。坚持严格按程序预算，民主理财，做到预算内列支。坚持学校“三重一大”决策机制。

3.不断提高后勤团队服务水平。

4.加强临聘人员管理。

5.坚持“三重一大”决策制度，民主理校。

6.启动并顺利开展食堂服务工作。

（七）结队帮扶工作

选派王悦、彭绮滢、彭驹等3位教师兼职支教底堡学校，每周一天支教。

（八）主要成绩

1.硬件建设工作完成，顺利开启食堂服务工作。

2.学校获“乐山市小学联系学校综合评估一等奖”。

3.学校支部被评为“县优秀支部”。

  第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1004.86万元，与2020年相比，减少339.14万元，下降25%，主要是财政拨款教育支出减少337.53万元，其他普通教育支出增加13.21万元、其他进修培训支出减少4.68万元、其他教育费附加安排（农村中小学校舍建设）减少10.2万元；其他收入减少0.03万元。  支出1405.39万元，与2020年相比，增加118.39万元，增长9%，主要是小学教育财政拨款支出：小学教育基本支出和项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1004.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1004.86万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款；无国有资本经营预算财政拨款。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1405.39万元，其中：基本支出811.29万元，占57.73%；项目支出594.1万元，占42.27%；

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入1004.86万元，与2020年相比，减少339.14万元，下降25%，主要是：财政拨款教育支出减少337.53万元，其他普通教育支出增加13.21万元、其他进修培训支出减少4.68万元、其他教育费附加安排（农村中小学校舍建设）减少10.2万元。财政拨款支出1405.39万元，与2020年相比，增加118.39万元，增长9%，主要是小学教育财政拨款支出：小学教育基本支出和项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1405.39万元，占本年支出合计的97.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.39万元，增长9%。主要是小学教育财政拨款支出：小学教育基本支出增加和项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1405.39万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1405.39万元，占100%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1405.39万元，完成预算97.57%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）1334.43万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）28.08万元，完成预算44.51%，主要原因是跨年实施项目：中央城乡义务教育补助经费（校舍维修改造）项目等正在进行当中，需按进度支付工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出811.29万元，其中：

人员经费796.08万元，主要包括：基本工资269.55万元、津贴补贴8.73万元、绩效工资193.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.64万元、其他社会保障缴费15.88万元、职工基本医疗保险缴费25.87万元，其他工资福利支出117.60万元、抚恤金6.53万元、生活补助1.38万元、奖励金20.83万元、住房公积金64.28万元。
　　公用经费15.21万元，主要包括：工会经费5.60万元、福利费9.61万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年度本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出15.21万元，比2020年增加3.21万元，增长21.10%。主要原因是教师人数增加，工会福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额485.33万元，其中：政府采购货物支出41.71万元、政府采购工程支出443.62万元。主要用于跨年实施项目：中央城乡义务教育补助经费（校舍维修改造）项目等正在进行当中，需按进度支付工程款。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位无公务车辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对小学校舍维修改造等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

沐川县实验小学2021年度决算公开表.XLS