2021年度

四川省沐川县行政审批局部门决算

目录

 

公开时间：2022年9月27日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.................. .. ...................7

二、机构设置.............................. ... ................7

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...................................8

二、收入决算情况说明...........................................8

三、支出决算情况说明...........................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................14

十、其他重要事项的情况说明 ...................................15

第三部分 名词解释.................... ....... . . . . . . ... ......18

第四部分 附件.................... ........ .. . . . . . . . . .......24

第五部分 附表.................... ........ .... . . . . . . . . .....25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沐川县行政审批局是沐川县人民政府工作部门。

（1）贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定，牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革，健全和完善相关工作体制机制。

（2）行使相对集中行政许可权，负责县级相关部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批以及相关政务服务事项的办理。

（3）负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

（4）负责组织相关部门清理、规范、动态调整行政许可事项和公共服务事项。负责对行政审批前置条件和流程进行规范化和优化，推进行政审批标准化建设。

（5）负责拟定加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并指导实施，指导推进政务服务标准化建设工作。

（6）负责会同有关部门开展“互联网+政务服务”信息化建设和维护。负责一体化政务服务平台管理、维护、指导工作和功能拓展，对一体化政务服务平台办理情况进行公开并提供查询。负责对政务服务事项受理办理情况进行统计、预警和监督。

（7）负责指导乡镇便民服务中心标准化建设和对其进行效能考核，推进县、乡（镇）村三级行政审批服务体系建设。

（8）负责全县机关行政效能建设监督检查工作和受理相关投诉，并根据职能分工交办相关部门跟踪督促落实。

（9）负责职责范围内的安全生产，职业健康和生态环境保护等工作。

（10）职能转变。推进行政审批制度改革，不断优化审批事项。继续深化“放管服”改革，深入推进行政审批提质增效、降低实体经济制度性交易成本、提升便利化水平。推动实现行政审批更简、收费项目更少、透明化程度更高、服务质量更优，进一步激发市场活力和社会创造力。

（二）2021年重点工作完成情况。

纵深推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革。全面推进“证照分离”改革。优化解决“准入不准营”问题，着力解决企业“出生容易注销难”问题，积极推进工商登记全程电子化和企业简易注销。压缩办理时间。在县政务服务大厅设立企业开办专区，合并环节、压缩时限、一日办结。优化登记注册环节，实行“审核合一、一人通办”，对申请材料齐全、符合法定形式的登记申请在2个工作小时内办结。实行免费邮寄服务，推动企业开办“零成本”。开辟行政审批绿色通道，推出重点项目全程代办服务。全力推广应用“天府通办”APP、“乐易办”APP等平台推广，推进线上“全程网办”，实现即刻申请、即刻办理、即刻领证。全面推行证明事项告知承诺制。沐川县采用“容缺审批+告知承诺制”为群众企业办实事55件，为村卫生室民办非容缺受理办事15件，现场勘查过程中利用“互联网+”模式实现远程现勘，为群众企业办实事100余件。开展“窗口腐败”问题专项清理整治。聚焦窗口服务中的违规违纪问题，结合“我为群众办实事”实践活动、优化营商环境专项监督等工作，梳理窗口人员、办事人员各类违规办理业务、勾结中介谋利问题。通过对服务审批、工作作风等方面问题的梳理、整治、查处，推动一批问题整改、查处一批问题线索、健全一批制度机制，切断违规利益关联，推动行政审批权规范透明运行，营造公平有序市场环境，解决群众反映强烈的“办事难”“办事贵”等问题，切实增强群众获得感、幸福感和安全感。全面推进镇村便民服务体系建设。为做好乡镇便民服务中心能力提升工作，让乡镇便民服务中心硬件更强，服务更优，群众办事更方便。重点推进今年考核验收的沐溪、舟坝、利店、高笋、富新等5个乡镇便民服务中心和村（社区）便民服务室便民服务体系建设。对便民服务中心大厅服务区域进行了优化调整，窗口设置由现在的按部门职能配置改为设置综合窗口，实施“一窗受理、后台办理、统一出件”。为乡镇便民服务中心增配置办公电脑和打印复印一体机，满足服务群众需求。按要求设置办事群众休息区、手机充电区、业务自主办理区等。进一步优化镇村便民服务事项配置，梳理出“一件事一次办”事项25项，高频服务事项清单63项。10月起在乡镇启用行政审批业务专用章，实现一枚印章管审批。与县信用联社合作，推出“政务+金融”服务，让金融服务走进村（社区）。高笋乡等乡镇设置村代集中代办服务室，推出赶场日村代办员在高笋场镇集中代办服务。将燃气、电力、自来水、通信费等缴费集成为掌上办APP，解决群众来回跑的问题。镇村便民服务体系建设试点乡镇沐溪镇、舟坝镇于12月13日高分通过市营商环境局验收，均达到“好”的标准

二、机构设置

行政审批局属于行政一级预算单位1个,下设沐川县政务大厅服务中心事业单位1个。

无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计509.98万元。与2020年519.93相比，收、支总计减少9.95万元，下降19.51%。主要变动原因是办公楼维修和设备采购的减少等。

 

 （图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计505.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入505.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；占国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

 

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计509.98万元，其中：基本支出476.93万元，占93.52%；项目支出33.05万元，占6.48%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

 

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计509.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少4.94万元，下降0.97%。主要变动原因是办公楼维修和设备采购的减少等。

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出509.98万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.94万元，下降0.97%。主要变动原因是办公楼维修和设备采购的减少等。

 

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出509.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出422.24万元，占82.79%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出35.62万元，占6.99%；卫生健康支出11.94万元，占2.34%；住房保障支出40.18万元，占7.88%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为509.98万元，完成预算100%其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：行政运行（项）支出决算为193.30万元，完成预算100%；  一般行政管理事务（项）支出决算为33.33万元，完成预算100%；事业运行（项）支出决算为195.89万元，完成预算100%；  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为2.72万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.27万元，完成预算100%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.57万元，完成预算100%。死亡抚恤缴费支出（项）: 支出决算为1.79万元，完成预算100%。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.49万元，完成预算100%。事业单位医疗（项）：支出决算为6.45万元，完成预算100%。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出476.93万元，其中：

人员经费420.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费56.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算25%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。单位无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算25%。公务接待费支出决算比2020年减少0.44万元，下降88%。主要原因是受疫情影响，接待减少。

其中：单位无国内公务接待支出和外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，行政审批局运行经费支出56.45万元， 

比2020年减少12.28万元，减少21.75%。主要原因是购置办公用品支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，沐川县政府采购支出总额 18.43万元，其中：政府采购办公设备购置支出7.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位无公用车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对政务运转工作经费项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年行政审批局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.住房保障（类）…（款）…（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 

第四部分 附件

 

2021年行政审批局部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

按照预算管理有关规定和综合编制原则，行政审批局编制范围包括：行政审批局机关、下属事业单位沐川县政务大厅服务中心。 其中机关内设办公室、政务服务管理股、行政审批股、现场踏勘股。

（二）机构职能。

沐川县行政审批局为县政府工作部门，负责贯彻落实党中央、省委、市委关于行政审批工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。

（三）人员概况。

共有编制35个，其中行政编制13个（含工勤编制1个），事业编制22个，实有人员31人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年行政审批局部门预算收入总额为505.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入505.18万元，占100% 。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出509.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出422.23万元，占82.79%；社会保障和就业支出35.63万元，占6.99%；医疗卫生支出11.94万元，占2.34%；住房保障支出40.18万元，占7.88%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

本部门在2021年度部门决算中反映“政务运转工作经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

1.项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政务运转工作的开展，

确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到了评价结果客 观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

2.船舶检测费项目完成100%，数量、质量、时效、成本，项目无资金结余情况和违规记录等情况，对照项目计划完成目标100%，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行。

深入推进行政审批提质增效、降低实体经济制度性交易成本、提升便利化水平。推动实现行政审批更简、透明化程度更高、服务质量更优，提升行政审批服务效能，助推全县经济社会发展。

（二）结果应用情况。

按照“谁评价，谁公开”的原则，认真落实沐川县行政审批局公开主体责任，推动公开评价结果，接受社会监督。

（三）完成自评质量

2021年度项目支出绩效自评表

主管部门

沐川县财政局

实施单位

沐川县行政审批局

项目1

项目名称

政务运转工工作经费

项目情况概述

推进行政审批制度改革，不断优化审批事项。主要用于政务大厅运转的日常水费、电费、邮电费（网上办证邮寄费）、档案装订服务费，购买各种办证证件、现场踏勘等日常维修（护）费。

资金执行情况（万元）

预算数

决算数

预算执行率

15

15

1

一级指标

二级指标

三级指标

年初预期值

实际完成值

分值

得分

扣分原因分析

绩效情况

得  分

100

100

管理指标

预算执行率

预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。

10

10

财务管理制度健全性

（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）

5

5

财务监控有效性

（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）

5

5

项目申报规范性

（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）

3

3

资金分配规范性

（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）

3

3

信息公开情况

（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）

4

4

项目绩效

完成情况

（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）

（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）

20

20

效益情况

（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）

（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）

50

50

存在问题

无

改进措施

无

填报人：廖燕莉

2021年度项目支出绩效自评表

主管部门

沐川县财政局

实施单位

沐川县行政审批局

项目1

项目名称

船舶检测费

项目情况概述

因我县不具备船舶检测的资质和技术条件，向第三方购买全县船舶检验技术服务，实施全县船舶年度检验、中间检验或换证检验工作。

资金执行情况（万元）

预算数

决算数

预算执行率

2.72

2.72

1

一级指标

二级指标

三级指标

年初预期值

实际完成值

分值

得分

扣分原因分析

绩效情况

得  分

100

100

管理指标

预算执行率

预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。

10

10

财务管理制度健全性

（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）

5

5

财务监控有效性

（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）

5

5

项目申报规范性

（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）

3

3

资金分配规范性

（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）

3

3

信息公开情况

（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）

4

4

项目绩效

完成情况

（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）

（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）

20

20

效益情况

（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）

（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）

50

50

存在问题

无

改进措施

引进有船舶检测资质的人员，进行船舶项目检测。

填报人：廖燕莉