公路工程：2021年，G348线茨竹五四村至黄丹大碑村公路大修工程完工，工程投资2995万元；完成G348线利店至火谷路面修复工程，投资16万元。完成沐舟路观音岩水毁修复，投资64万元。完成舟杨路危岩整治和挂网工程，投资138万元。完成新利路富和段路面修复工程，投资63万元；群众反映较突出的武圣至利店段路面修复，待政府批复下实施。省厅下达的2021年度计划G348线公路中修工程3.583公里和G213线预防性养护20公里，补助资金746万元，因计划路段已提前实施，目前施工图设计预算已报市交通运输局图审。G348线沐川段桥梁定期检测工作已确定检测单位，G213线沐川段桥梁定期检测，待单位政采云账号建立后即通过政策采购招标程序确定检测单位。

养护站建设：2021年4月，大楠交通综合服务站完工；2021年6月，利店交通综合服务站主体工程完工；2021年10月，黄丹交通综合服务站主体工程完工。

重点工程：完成S310线沐川县箭板镇至富新镇段新改建工程二阶段勘察设计招标。2021年2月26日开标，中标人：乐山市通达交通勘察设计有限责任公司（牵头人）、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司（成员），中标价10899800元。

2．积极开展公路管理工作。积极开展公路管理工作，及时制止侵害路产路权违法行为。一是针对乡镇换届后领导班子变动情况，制作公路接道相关规定告知函到各乡镇，制作路政管理宣传单，增强各乡镇及人民群众公路安全管理和爱路护路意识。二是与县综合执法局密切配合，制止查处利店乡镇污水管网建设侵害G348线利店大桥事件，提前制止电信公司未经许可擅自沿沐犍快速公路架线通信线路。三是与相关部门密切配合，积极支持县重点工程建设，与相关部门开展乐西高速沿线杆路搬迁、沐叙线500KV电力线路农房迁建、中石油绕城路天然气管线等工程涉路管理问题，做到了既保护了路产路权和交通安全，又保证了重点工程推进。四是积极配合富新、高笋、舟坝、利店场镇提升改造。五是路产赔补偿费收缴工作有序开展，自3月15日路产补偿费收缴工作由县综合行政执法局移交中心以来，中心发挥管理人员分布全县各路段有利条件，迅速反应、主动作为，安排相关人员立即开展此项工作，依法处置交通事故导致的路产损坏事宜，截至目前，处理路产赔补偿案件18起，收缴入国库路产赔补偿费78480元，有效地维护了公路路产路权。

3．日常养护方面。本年度日常养护保洁继续沿用自养与承包制相结合的方式对辖区路面、路基、桥梁保洁，安保设施维护和隐患排查。加大机械化作业力度，采用人机结合，定时或不定时冲洗G213线、沐建路、绕城路、沐五快速公路路面，清洗隧道、护栏和其他交通安全设施。加强森林防火和环境整治宣传力度，要求养护站、养护公司督促一线工人森林防火和环保工作。以“冬安行动”为契机，扎实开展安全隐患排查和整治工作，排查桥梁137座，清理零星塌方80余处，共更换护栏224米，校正、更换标志标牌80个，清理堵塞水沟1800米、涵洞5个，修补县、乡道路路面、坑槽58处4270平方，增补快速路绿化柳树70余株，清洗快速路隧道瓷砖2次。排查安全隐患42处，除G348线K1877+200路基沉降未处理外，其他隐患均已处理。做到路容路貌整治的及时性和常态化，保证道路整洁美观。全力抗击冰雪天气保确保道路安全畅通，第一时间启动冰雪灾害应急预案，组织人员沿线巡查冰雪灾情，共计投入融雪剂3吨、抢险人员118人次，车辆12台次。及时清理倒伏竹木、撒盐除冰，并积极宣传引导过往车辆安全行车。

4．防汛保畅道路安全畅通。以“夏安行动”为契机，本着“防大汛、抢大险、救大灾”的工作理念，结合往年经验完善防汛抢险应急预案，成立了以中心主任陈君同志为组长，副主任何跃、王御风同志为副组长，养护应急股、养护站所、片区长为成员的汛期工作领导小组，同时充分储备应急物资，并安排专人管理。做好自养路段设备代筹，要求养护公司做好机械设备租赁储备，确保汛期人员、机械随叫随到。落实好24小时值班制度，做好汛期上传下达的工作，确保抢险各项工作落到实处。强化“安全第一，认识必须提高”的思想意识，通过经常性地对全中心职工广泛宣传防洪度汛安全知识。制定了切实可行的“汛期应急预案”，7月27日，组织在沐花路开展应急演练，有效检验了县公路中心在应对公路突发情况应急处置的能力、保障人民群众人生命财产和道路安全畅通等方面的快速反应、灵活高效的处置能力。检验了公路应急抢险队伍的建设、抢险机械的组织、应急物资的筹备在关键时刻真真正正的能够达到“拉得出、调得动、用得上”。检验了应急处置与协同配合能力，同时为锻炼应急队伍，积累了经验。汛期对所管辖的各个区域、各个环节进行了安全大排查，重点做了以下几方面的工作。一是对危桥、险路进行了大检查，并进行了及时抢修，设置了警示标牌；二是对公路的垮塌方进行了彻底清理，保证了水系畅通，避免了水沟堵塞而造成公路毁损；三是对桥涵进行了排障，以及杂物杂草的清除，以便安全度汛；四是对堡坎、护坡进行了大检查，对危险路段、重点地段采取了有效措施，及时进行了抢修或设立警示标志；五是对已枯死的行道树进行了砍伐，避免死树因吹风而倒下砸伤人和损坏财产；六是对单位骑乘摩托车的职工及机动车驾驶员，经常进行安全知识宣传，警钟长鸣，从而保证了行车安全。持续深入开展“八清行动”，累计投入人工3000人次、投入机械车辆660台班，投入经费约125万元，清路面1000公里，其中修补路面坑凼240㎡，清理边沟水沟19万米；清理桥涵90座，其中清理伸缩缝340米、清理泄水孔113个、清洗桥梁防撞墙3700㎡；清理挡墙8000米，清理边坡9600米，清理护栏27公里，其中修复、新增波形护栏320米；清理标识2800个，其中维修、更换38个；清理服务设施、站所11处；清理公路红线内垃圾、建渣约90吨。排查22处，已整改21处，有效保障了公路及附属设施“畅、洁、美”。按照上级部门承灾体普查工作方案要求，成立了八个外业组、一个内业组，共计20余人，全面开展了普查工作。积极推进公路自然灾害综合风险普查工作，尽早掌握全县公路承灾体自然灾害综合风险底数。累计召开公路承灾体普查培训会6次，培训人员约100余人次，已排查公路2885.174公里，完成比90%，完成采集信息填报1236条，通过审核34条。接下来将继续完成采集和录入，确保按期高标准、高质量完成好这项打基础、管长远、利民生的普查工作任务，圆满完成公路承灾体普查。

5．其他工作有序推进。一是加强疫情防控工作。按照防控要求，我中心对疫情防控进行了专档资料收集；从3月-10月我中心党员干部积极配合疫苗接种。二是心连心工作。2021年1-5月共接到市心连心服务热线平台涉及中心工作职责的群众诉求12件，在第一时间对诉求件进行处理，得到群众的支持和满意。三是扶贫工作。脱贫不脱帮扶、不脱责任、不脱政策，帮扶干部坚持每月2次到村开展走访工作，切实为他们排忧解难办实事，5月、8月中心新派2名党员干部同志到箭板镇安乐村、尹久村任第一书记持续开展帮扶工作，10月新增责任人开展帮扶工作。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1482.26万元。与2020年相比，收、支总计各减少1623.01万元，下降52.27%，主要变动原因是2021年项目支出由交通运输局统一汇总报送。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

一、

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1482.26万元，均为一般公共预算财政拨款收入，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1482.26万元，其中：基本支出1482.26万元，占100%，项目支出由交通运输局统一汇总报送。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1482.26万元，与2021年相比，收、支总计各减少1623.01万元，下降52.27%，主要变动原因是2021年项目支出由交通运输局统一汇总报送。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1482.26万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，收、支总计各减少1623.01万元，下降52.27%，主要变动原因是2021年项目支出由交通运输局统一汇总报送。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1482.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出224.67万元，占15.16%；卫生健康支出35.22万元，占2.39%；交通运输支出1108.97万元，占74.81%；住房保障支出113.4万元，占7.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1482.26万元，完成预算的100%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为126.56万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为34.09万元，完成预算100%。

3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为61.60万元，完成预算100%。

4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为2.42万元，完成预算100%。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为35.22万元，完成预算100%。

6．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为1108.97万元，完成预算100%。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为113.40万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1482.26万元，其中：人员经费1352.95万元，主要包括：基本工资346.96万元、津贴补贴12.01万元、奖金352.59万元、绩效工资240.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.67万元、职工基本医疗保缴费35.22万元、职业年金缴费34.09万元、其他社会保障缴费21.62万元、抚恤金64.01万元、生活补助5.98万元、奖励金31.99万元、住房公积金113.40万元等。

日常公用经费129.31万元，主要包括：办公费6.52万元、咨询费1.61万元、手续费0.24万元、水费1.19万元、电费34.71万元、邮电费1.25万元、物业管理费1.90万元、差旅费22.53万元、维修（护）费2.28万元、租赁费7.50万元、会议费0.32万元、培训费0.01万元、公务接待费1.29万元、专用材料费4.10万元、委托业务费2.30万元、工会费7.45万元、福利费12.44万元、公务用车运行维护费12.43万元、其他交通费19.24万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.72万元，完成预算18.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》（沐委办发〔2014〕10号）精神要求，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中；因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数为2.43万元，占18.69%；公务接待费支出决算数为1.29万元，占18.43%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出为0万元，完成预算0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.43万元,完成预算18.69%。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月31日，公路建设服务中心共有车辆5辆，其中：公务用车1辆、其他用车4辆。

公务用车运行维护费支出2.43万元，主要用于公路抢险、保洁、因公出行、五指山隧道管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出1.29万元，完成预算18.43%。国内公务接待支出1.29万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待15批次，104人次（不包括陪同人员），共计支出1.29万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沐川县公路建设服务中心机关运行经费支出129.31万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，公路建设服务中心采购支出总额其中：政府采购货物支出7.71万元。主要用于机关办公电脑、打印机、家具用具购置。授予小微企业合同金额7.71万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，公路建设服务中心共有车辆5辆，其中：主要公务用车1辆、其他用车4辆，主要是用于公路抢险、保洁、因公出行、五指山隧道管理等所需的公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本（单位）在年初预算编制阶段，国省县乡道招标养护项目由主管部门交通运输局统一开展预算事前绩效评估，编制绩效目标，开展绩效监控，年终开展绩效目标完成情况自评。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算执行情况（万元）		预算数：		执行数：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标