2021年度

四川省共青团沐川县委

部门决算

 

目录

 

公开时间：2022年9月27日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2021年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 21

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 31

二、收入决算表 31

三、支出决算表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）团结、教育、引导青年在党的基本路线指引下，在建设有中国特色社会主义实践中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用。

（2）参与社会协商对话，民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年联系群众的桥梁和纽带作用。

（3）在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

（二）2021年重点工作完成情况。

（1）以党史学习教育为主线，深化青少年思想政治引领

一是强化理论武装。坚持不懈用党的科学理论武装团员青年头脑，广泛开展“学党史、强信念、跟党走”学习教育，督促指导每个团支部围绕新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放、中国特色社会主义新时代开展4次专题学习，学习情况录入“智慧团建”。牵头县委宣讲团第十四分团（新时代文明实践青年宣讲分团）宣讲工作，开展党史专题宣讲、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话专题宣讲5场次，指导委托学校团组织、青年讲师团开展专题宣讲60余场次，受众5000余人次。组织召开青年座谈会，邀请我县各界青年代表15人，深入细致的对习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话进行了交流学习。组织全县团员青年学习“青年大学习·一起学党史”专题27期，参学比由去年30%左右提高到55%左右。发动全县少先队辅导员与少先队队员共同学习“红领巾爱学习”主题云队课党史学习教育专题24期，覆盖全县中小学少先队。

二是坚守舆论阵地。抓好网络意识形态领域工作，深入推进团属新媒体矩阵和网络宣传阵地建设，发挥团属新媒体舆论监控和引导作用，组织策划拍摄《沐川县红色历史文化》《你好，少代会》等主题视频，开展“感恩与传承·红色伴成长”红色经典视频、讲党史微队课等征集活动，2个优秀视频《巾帼英雄刘胡兰》《歌唱二小放牛郎》在公众号上进行展播，《沐川县红色历史文化》《巾帼英雄刘胡兰》被学习强国四川学习平台采用并进行展播。

三是开展实践活动。五四期间，在沐职中开展县级“五四”评优大会，举办全县新发展团员集中入团仪式、18岁成人仪式以及五四文化汇演，旨在抓住中学生从未成年人向成年转变的关键时期进行思想政治教育。指导我县优秀集体个人参加四川省2020年度“两红两优”和乐山市2020年度“两红两优”评选，2人获团省委个人表彰、县税务局团支部获集体表彰，1人获团市委表扬、3个团支部获团市委表扬。开展“学党史、颂党恩、开新局”红色经典诵读比赛，全县各乡镇、机关、企事业单位、社会团体提供26个作品节目参赛。

（2）坚持服务大局与服务青年相统一，组织动员广大青年建功立业

一是开展乡村振兴青春建功行动。围绕乡村文化振兴，满足群众文化生活需求，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，在沐川县13个乡镇开展“留住最美夕阳红”青年摄影公益活动，走遍沐川县199个村（社区），捐赠防疫消毒物资199件，为12364位老人免费拍摄照片，为598名90岁以上的老人免费装裱相框。贯彻落实县委县政府关于农民工服务保障工作部署，1月28日至2月7日，开展“爱在旅途·温暖回家”行动，在沐川汽车客运站设立志愿服务点，志愿者们为返乡人员测量体温，协助进行安检，指导使用天府健康通，累计参与志愿服务65人次、志愿服务时长超过500小时、服务返乡人员1000余人。拓展“青”字号品牌内涵，开展县级“青年文明号”命名工作，共命名3个优秀青年集体。与农信社联合实施“蜀青振兴贷”项目，为青年提供创业贷款150万余元。

二是推动《四川省中长期青年发展规划（2017-2025年）》纵深实施。组织召开联席会议第三次全体会议，对标我县规划实施中期评估中存在的弱项短板，针对性的制定了十一个方面的举措方案，细化分解到各成员单位。围绕青年思想引领、婚恋交友、身心健康等方面的现实困难，开展青年讲师团宣讲6次，推进“青年大学习”行动，联动上下级团组织开展联谊活动1次，组织开展“新时期、新青年、新成长”心理课堂1期。

三是深入实施青年志愿服务行动。落实大学生西部计划志愿者转编工作，今年3名服务沐川县的大学生西部计划志愿者转为事业编，沐川志愿者定向转为事业编实现了历史性“零”的突破。大力推广“志愿四川”平台，新增注册志愿者649余人，新增志愿服务时长15949.5余小时。利用青年之家云平台开展各类志愿服务活动、主题团日活动78次，参与青年1600人次。开展“青年志愿·爱在社区”宣传天府健康通绿码，累计参与志愿者146人次，入户宣传1000余户；开展竹海开园仪式，组织百余名志愿者开展景区卫生整治，并在五一假期期间，协助竹海景区维护秩序、提供服务。组织、培训一批优秀志愿者参与沐川县庆祝中国共产党成立100周年文艺演出、四川省以工代赈现场会、全省竹产业重点培育县现场推进会、全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会志愿服务工作。

四是服务特殊青少年群体。“助学平台”募集发放助学金3.32万元，资助学生58人次。开展关工委春季助学行动，发放助学金3万元，资助困难学生100人。

（3）坚持党建带团建工作原则，巩固提升团的组织力凝聚力战斗力

一是持续加强机关党建工作。机关支部切实按照党史学习教育要求，高质量完成四次专题学习以及专题组织生活会。被县委表彰为沐川县先进基层党组织。

二是分类推动各领域团建工作。对标上级团委“百日攻坚”行动要求，按照“推动已建党组织、符合建团条件的，全部建立团组织”的工作目标，新建团组织31个；农村领域围绕乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，完成全县村（社区）团组织换届工作；城市领域推进小区团建工作，新建小区团组织2个；园区领域推进现代农业园区和园区非公经济组织建立团组织，新建园区团组织4个。

三是优化细化发展团员工作。2021年发展团员304名，其中社会领域发展团员20个，向有意向参军的青年提供发展团员名额5个。严把发展团员流程，按最新工作要求，将志愿服务时长加入到发展团员硬性指标。

（4）聚焦党团队一体化建设，全力推进新时代少先队工作

一是加强党对少先队工作的领导。认真贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，组织召开沐川县第一次少先队代表大会，选举产生25名沐川县少先队工作委员会委员，完善了少工委组织架构。推动学校少工委主任由学校党组织书记担任。

二是着力增强少先队员光荣感。贯彻落实少先队三大制度性文件，坚持全童入队，实施分批入队，建立全覆盖队前教育、队中培养、团队衔接阶梯式成长激励体系，全面开展“红领巾奖章”争章活动，校级“一星章”、县级“二星章”已完成，“二星章”获得者推报市上参与“三星章”评选，获三星章优秀少先队大队1个、三星章优秀少先队中队5个、三星章优秀个人15名。

三是强化少先队辅导员队伍建设。坚持把政治标准放在第一位，配齐配强各级辅导员队伍，配备沐川县总辅导员1名，各中小学校至少配备1名大队辅导员。组织优秀少先队辅导员参加乐山市第二届少先队辅导员素质能力大赛，取得全市总分第二。

二、机构设置

团县委无下属二级单位。

团县委设综合办公室1个，挂关心下一代工作委员办公室牌子。

团县委总编制4个，其中：参公编制4个，在岗在编人数4人。

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支出总计291.56万元，与2020年相比，收、支总计各减少150.15万元，下降33.99%。主要变动原因是西部计划志愿者项目规模缩小。

 

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计277.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入277.20万元，占100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计291.56万元，其中：基本支出204.4万元，占70.11%；项目支出87.16万元，占29.89%。

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计291.56万元，与2020年相比，财政拨款收、支各减少150.15万元，下降33.99%。主要变动原因是西部计划志愿者项目规模缩小。

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出291.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少150.15万元，下降33.99%。主要变动原因是西部计划志愿者项目规模缩小。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：

万元）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出291.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出281.61万元，占96.59%；社会保障和就业（类）支出3.53万元，占1.21%；卫生健康支出1.55万元，占0.53%；住房保障（类）支出4.87万元，占1.67%。

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为291.56万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为194.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为87.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出291.56万元，其中：

人员经费201.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.2万元，下降68.97%。主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于乐山市关工委到沐川调研餐费。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：乐山市关工委到沐川调研餐费900元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，团县委机关运行经费支出194.45万元，比2020年减少38.03万元，下降16.36%。主要原因是2021年西部计划志愿者项目规模缩小，所需志愿者的补贴及社保减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，团县委县政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，团县委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对大学生志愿服务西部计划补贴项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年团县委整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

2021年团县委整体绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

团县委设综合办公室1个，挂关心下一代工作委员办公室牌子。

（二）机构职能。

（1）团结、教育、引导青年在党的基本路线指引下，在建设有中国特色社会主义实践中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用。

（2）参与社会协商对话，民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年联系群众的桥梁和纽带作用。

（3）在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

（三）人员概况。

团县委总编制4个，其中：参公编制4个，在岗在编人数4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年全年财政拨款收入为291.56万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年全年支出合计291.56万元，其中基本支出204.40万元，占70.11%；项目支出87.16万元，占29.89%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

为进一步加强预算绩效管理，提高本单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，制定了本单位的《预算绩效评价制度》及《预算业务管理制度》。以绩效结果为导向，切实抓好事前、事中、事后绩效管控，积极构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。本单位建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则编制部门预算。编制部门预算严格遵循厉行节约原则、科学性原则、综合性原则、绩效性原则、公开性原则，确保预算编制准确、严格支出控制。

（二）项目预算管理。

（1）大学生志愿服务西部计划补贴项目。本项目预算数67.99万元，决算数52.27万元，预算执行率76.9%，差异原因为2021年分配到沐川的志愿者人数减少。通过项目实施，按月足额发放志愿者生活补贴，足额缴纳社会保险。

（2）关工委事务经费项目。本项目预算数20万元，支出决算数14.33万元，预算执行率71.7%，差异原因为厉行节约，缩减经费开支。通过项目实施，保障县关工委正常运行。

（3）大学生西部计划志愿者管理经费项目。本项目预算数1万元，支出决算0.96万元，预算执行率96%。通过项目实施，强化了西部计划志愿者及研究生支教团日常管理。

（4）中国少年先锋队沐川县第一次代表大会会议费项目。本项目预算数3万元，支出决算1.96万元，预算执行率65.3%，差异原因为疫情影响推迟召开少代会且精简会议规模。通过项目实施，顺利召开中国少年先锋队沐川县第一次代表大会。

（三）结果应用情况。

通过本次绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要参考依据。本年度财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

团县委2021年认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。

（二）存在问题。

  无。

（三）改进建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2021年团县委专项预算项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

团县委2021年度预算项目有4个，分别为大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴、大学生西部计划志愿者及研究生支教团管理经费、关工委事务经费、中国少年先锋队沐川县第一次代表大会会议费。

（一）项目资金申报及批复情况。

团县委2021年预算项目年初预算为91.99万元，决算总支出为87.16万元。项目资金申报、批复均按财政局要求程序上报、审批及支付，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

（1）大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴项目绩效目标为按时按需发放志愿者及研究生支教团的生活补贴、社会福利等，用心服务志愿者及研究生支教团，使服务对象对项目办的满意度达100%。

（2）大学生西部计划志愿者及研究生支教团管理费用项目：及时组织召开志愿者交流会及培训会不少于4次、开展“青春志愿”系列服务活动每月不少于2次，开展志愿者慰问不少于4次，保障西部计划项目办的正常运转。

（3）关工委事务经费项目：保障关工委的正常运转，召开关心关爱下一代工作会议，走访及服务留守儿童、困境儿童，开展“暖冬行动”，使关心下一代工作取得新的进展。

（4）中国少年先锋队沐川县第一次代表大会会议经费：确保会议的顺利开展，选举产生第一届少先队委员会委员，更好地促进沐川县少先队事业的发展。

（三）项目资金申报相符性。

团县委2021年项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

团县委大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴、关工委事务经费、大学生西部计划志愿者及研究生支教团管理经费、中国少年先锋队沐川县第一次代表大会会议费这四个项目资金来源主要是县级财政预算资金，全部资金按时到位。

2.资金使用。

大学生西部计划志愿服务及研究生支教团补贴项目。本项目预算数67.99万元，决算数52.27万元，预算执行率76.9%，差异原因为2021年分配到沐川的志愿者人数减少。本项目支出包含大学生西部计划志愿者及研究生支教团的社保、生活补贴、福利保障等。

关工委事务经费项目。本项目预算数20万元，支出决算数14.33万元，预算执行率71.7%，差异原因为厉行节约，缩减经费开支。本项目支出包含“暖冬行动”活动开展、困苦学生资助、关工委日常管理费用等。

大学生西部计划志愿者及研究生支教团管理经费项目。本项目预算数1万元，支出决算0.96万元，预算执行率96%。本项目支出主要用于大学生西部计划志愿者及研究生支教团的日常管理工作，培训、志愿服务活动开展、会议等。

中国少年先锋队沐川县第一次代表大会会议费项目。本项目预算数3万元，支出决算1.96万元，预算执行率65.3%，差异原因为疫情影响推迟召开少代会且精简会议规模。本项目支出主要用于会议室租赁、少代会代表住宿、餐费、广告制作等。

2021年度所有项目支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

团县委项目资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，财务制度健全，执行严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照县委县政府、财政的有关规定和单位内部管理制度执行，不存在违规违法的问题。各项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（三）项目组织实施情况。

团县委成立了项目组织管理领导小组，由书记、副书记担任项目管理的决策者，负责审议、批复重大支出项目、大额资金的支出，批复项目开支范围、支出标准等。办公室下设出纳、会计岗，会计审核人员负责按规定对各项项目收支业务进行审核；出纳人员对签批手续完备的单据办理收付工作。各项目的负责人负责按分解下达的预算指标、工作计划进行分解、细化支出事项，并组织实施；根据办公室批复的预算安排各项收支，确保项目预算严格有效执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

团县委2021年认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

（1）大学生志愿服务西部计划项目绩效目标完成情况综述。本项目支出决算52.27万元，通过项目实施，按月足额发放志愿者生活补贴，足额缴纳社会保险。

（2）关工委事务经费绩效目标完成情况综述。本项目支出决算14.33万元，通过项目实施，保障县关工委正常运行。

（3）大学生西部计划志愿者管理经费绩效目标完成情况综述。本项目支出决算0.96万元，通过项目实施，强化了西部计划志愿者及研究生支教团日常管理。

（4）中国少年先锋队沐川县第一次代表大会会议费绩效目标完成情况综述。本项目支出决算1.96万元，通过项目实施，顺利召开中国少年先锋队沐川县第一次代表大会。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，各项工作按进度顺利推进：按月足额发放志愿者生活补贴，足额缴纳社会保险，强化了西部计划志愿者及研究生支教团日常管理，顺利召开中国少年先锋队沐川县第一次代表大会，保障县关工委正常运行。项目开展受到服务对象的一致好评，群众满意度达100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中国共产主义青年团乐山市沐川县委员会.XLS